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索引号: JS101-20200806-000000 发布机构: 津市市财政局
发文日期: 2020-07-10 主题分类: 部门财政预决算
关键词:

2019年度津市市车胤中学部门决算

来源:财政局 发布时间:2020-07-10 10:30:54 【字体:

 

 

 

 

2019年度

津市市车胤中学部门决算

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分津市市车胤中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

 

津市市车胤中学概况

 

 

 

 

 

 

一、  部门职责

津市市车胤中学是以实施初中阶段的学历教育,促进义务教育发展为宗旨,主要从事初中学历教育。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。津市市车胤中学内设机构包括:办公室、教育处、教务处、教研室、总务处5个科室。

(二)决算单位构成。津市市车胤中学2019年部门决算汇总公开单位构成包括:津市市车胤中学本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 


 

收入支出决算总表

部门:津市市车胤中学                                                                                                     公开01

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   


1

   


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

815.71

一、一般公共服务支出

31

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

35

817.23

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

七、其他收入

7

14.19

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00 


8


八、社会保障和就业支出

38

0.00


9


九、卫生健康支出

39

2.95


10


十、节能环保支出

40

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

0.00


12


十二、农林水支出

42

0.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00


19


十九、住房保障支出

49

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00


22


二十二、其他支出

52

0.00


23


二十三、债务还本支出

53

0.00


24


二十四、债务付息支出

54

0.00


25



55


本年收入合计

26

829.90

本年支出合计

56

820.18

         用事业基金弥补收支差额

27


                结余分配

57

2.95

         年初结转和结余

28


                年末结转和结余

58

6.77


29



59


总计

30

829.90 

总计

60

829.90

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 


 

收入决算表

部门: 津市市车胤中学                                                                                                     公开02

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

829.90 

815.71 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

14.19 


205

教育支出

826.95

812.76 

0.00

0.00

0.00

0.00

14.19 


20502

普通教育

826.95

812.76

0.00

0.00

0.00

0.00

14.19


2050203

  初中教育

823.95

809.76

0.00

0.00

0.00

0.00

14.19


2050299

  其他普通教育支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

2.95

2.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21007

计划生育事务

2.95

2.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100799

其他计划生育事务支出

2.95

2.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00










































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

 

支出决算表

部门:   津市市车胤中学                                                                                                            公开03

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

820.18

820.18 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  


205

教育支出

817.23 

817.23

0.00

0.00

0.00

0.00


20502

普通教育

817.23

817.23

0.00

0.00

0.00

0.00


2050203

  初中教育

814.23

814.23

0.00

0.00

0.00

0.00


2050299

  其他普通教育支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

2.95

2.95

0.00

0.00

0.00

0.00


21007

计划生育事务

2.95

2.95

0.00

0.00

0.00

0.00


2100799

其他计划生育事务支出

2.95 

2.95

0.00

0.00

0.00

0.00






































注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:津市市车胤中学                                                                                                                                                  单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   


1

   


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

815.71 

一、一般公共服务支出

31

 0.00

0.00 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

32

 0.00

 0.00

0.00 


3


三、国防支出

33

 0.00

0.00 

0.00 


4


四、公共安全支出

34

 0.00

 0.00

0.00 


5


五、教育支出

35

 805.99

805.99

0.00 


6


六、科学技术支出

36

 0.00

 0.00

0.00 


7


七、文化旅游体育与传媒支出

37

 0.00

0.00 

0.00 


8


八、社会保障和就业支出

38

0.00 

0.00 

 0.00


9


九、卫生健康支出

39

2.95

2.95

0.00


10


十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

52

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00


25



55




本年收入合计

26

815.71 

本年支出合计

56

808.94 

 808.94 

 0.00

年初财政拨款结转和结余

27

0.00 

年末财政拨款结转和结余

57

6.77

6.77 

 0.00

一、一般公共预算财政拨款

28

0.00 


58




二、政府性基金预算财政拨款

29

0.00 


59




总计

30

815.71 

总计

60

815.71

815.71

 0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:津市市车胤中学                                                                                                          公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

808.94 

808.94 

0.00 


205

教育支出

805.99

805.99

0.00


20502

普通教育

805.99

805.99

0.00


2050202

小学教育

802.99

802.99

0.00


2050299

其他教育费附加安排的支出

3.00

3.00

0.00


210

卫生健康支出

2.95 

2.95 

0.00


21007

计划生育事务

2.95 

2.95

0.00


2100799

其他计划生育事务支出

2.95 

2.95

0.00


























注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:  津市市车胤中学                                                                                                                    公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

759.45

.47

302

商品和服务支出

 37.51

307

债务利息及费用支出

 0.00

30101

  基本工资

362.36

30201

  办公费

 1.22

30701

  国内债务付息

 0.00

30102

  津贴补贴

2.61

30202

  印刷费

 1.33

30702

  国外债务付息

 0.00

30103

  奖金

73.68

30203

  咨询费

 0.00

310

资本性支出

 3.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

 0.00

31001

  房屋建筑物购建

 0.00

30107

  绩效工资

156.72

30205

  水费

 1.47

31002

  办公设备购置

 3.00

30108

  机关事业单位基本养老保险费

69.17

30206

  电费

 0.00

31003

  专用设备购置

 0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

 0.99

31005

  基础设施建设

 0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

14.25

30208

  取暖费

 0.00

31006

  大型修缮

 0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

 7.26

31007

  信息网络及软件购置更新

 0.00

30112

  其他社会保障缴费

26.04

30211

  差旅费

0.73

31008

  物资储备

 0.00

30113

  住房公积金

54.62

30212

  因公出国(境)费用

 0.00

31009

  土地补偿

 0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

 0.54

31010

  安置补助

 0.00

30199

  其他工资福利支出

 0.00

30214

  租赁费

 0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

 0.00

303

对个人和家庭的补助

 8.98

30215

  会议费

 0.00

31012

  拆迁补偿

 0.00

30301

  离休费

 0.00

30216

  培训费

 1.44

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

 0.00

30217

  公务接待费

 0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

 0.00

30218

  专用材料费

 3.57

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

 0.00

30224

  被装购置费

 0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

 0.00

30225

  专用燃料费

 0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

 0.00

30226

  劳务费

 1.33

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

 0.00

30227

  委托业务费

 0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

6.03

30228

  工会经费

 5.30

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

 2.95

30229

  福利费

 1.18

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

 0.00

30231

  公务用车运行维护费

 0.00

39999

  其他支出


30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 0.00

30239

  其他交通费用

 0.00







30240

  税金及附加费用

 0.00







30299

  其他商品和服务支出

 11.15




人员经费合计

 768.43

公用经费合计

40.51

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:  津市市车胤中学                                                                                                          公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
 
购置费

公务用车
 
运行费

小计

公务用车
 
购置费

公务用车
 
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:  津市市车胤中学                                                                                                        公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 
























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:津市市车胤中学没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


 


 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明


 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入829.90万元,与2018年相比减少16.25万元,减少了1.92%,主要是因为政府性基金预算财政拨款收入和其他收入减少。总支出820.18万元,与2018年相比,减少25.97万元,减少了3.07%,主要是因为人员异动,人员经费相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计820.90元。其中:财政拨款收入815.71万元,占98.29%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入14.19万元,占1.71%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计820.18万元,其中:基本支出820.18万元,占100%;项目支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款总收入815.71万元,与2018年相比,增加9.72万元,增长了1.21%,其中一般公共预算财政拨款收入815.71万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,因人员异动自然减员,人员经费相应减少,学生增加公用经费相应增加。财政拨款总支出808.94万元,与2018年相比,增加2.95万元增长了0.37%,其中一般公共预算财政拨款支出808.94万元,主要是因为学生增加公用经费费用相应增加。政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,比上年减少了100.00%,因本年无此收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出808.94万元,占本年支出合计的98.63%,与2018年相比,财政拨款支出增加2.95万元,增长0.37%,主要是因为学生增加公用经费费用相应增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出808.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.00万元,占本年财政拨款支出的0.00%;教育支出805.99万元,占本年财政拨款支出的99.64%;社会保障和就业支出0.00万元,占本年财政拨款支出的0.00%;医疗卫生与计划生育支出2.95万元,占本年财政拨款支出的0.36%;节能环保支出0.00万元,占本年财政拨款支出的0.00%;城乡社区支出0.00万元,占本年财政拨款支出的0.00%;农林水支出0.00万元,占本年财政拨款支出的0.00%;交通运输支出0.00万元,占本年财政拨款支出的0.00%;住房保障支出0.00万元,占本年财政拨款支出的0.00%;其他支出0.00万元,占本年财政拨款支出的0.00%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为808.94万元,支出决算数为808.94万元,完成年初预算的100.00%,其中:

本年支出决算数808.94万元,比年初预算814.20万元,减少了0.65%。其中基本支出决算数808.94万元,比年初预算814.20万元,减少了0.65%。项目支出决算数0万元,比年初预算0万元增长0%。与年初预算安排差异较大的主要原因是人员异动增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出808.94万元。其中:人员经费支出768.43万元,占基本支出的94.99%,公用经费支出40.51万元,占基本支出的5.01%。人员经费支出主要包括工资福利支出759.45万元,占人员经费支出98.83%和对个人和家庭的补助8.98万元,占人员经费支出1.17%。工资福利支出包括基本工资362.36万元、津贴补贴2.61万元、奖金73.68万元伙食补助费0.00万元、绩效工资156.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.17万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费14.25万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费26.04万元、住房公积金54.62万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元;对个人和家庭的补助主要包括离休费0.00万元、退休费0.00万元、退职(役)费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、救济费0.00万元、医疗费补助0.00万元、助学金6.03万元、奖励金2.95万元、个人农业生产补助0.00万元、他对个人和家庭的补助支出0.00万元、债务利息及费用支出0.00万元、房屋建筑物构造0.00万元;公用经费支出主要包括办公费1.22万元、印刷费1.33万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费1.47万元、电费0.00万元、邮电费0.99万元、取暖费0.00万元、物业管理费7.26万元、差旅费0.73万元、因公出国(境)费用0.00万元、维修(护)费0.54万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费1.44万元、公务接待费0.00万元、专用材料费3.57万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费1.33万元、委托业务费0.00万元、工会经费5.30万元、福利费1.18万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用0.00万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出11.15万元、办公设备购置3.00万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100%,决算数与年初预算数及上年相比与上年持平,主要原因是因公出国(境)支出没有发生额。

公务接待费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100%,决算数与年初预算数及上年相比与上年持平,主要原因是公务接待费支出没有发生额。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100%,决算数与年初预算数及上年相比与上年持平,主要原因是公务用车购置费及运行维护费支出没有发生额。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,  我校本年无因公出国(境)支出。

2、公务接待费支出决算为0.00万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我校本年无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元,单位本级更新公务用车0辆公务用车运行维护费0.00万元,我校本年无公务用车运行维护费。

截止2019年12月31日,我校开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。本单位今年无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(1)部门整体收支概况

2019年津市市车胤中学整体绩效收入829.90万元,其中公共预算财政拨款收入815.71万元,占总收入的98.29%;事业收入0.00万元,占总收入的0%;其他收入(纳入专户管理的非税收入拨款)14.19万元,占总收入的1.71%。

2019年津市市车胤中学整体绩效支出820.18万元。一般公共预算财政拨款支出808.94万元,占本年支出的98.63%;事业收入支出0.00万元,占本年支出的0%;其他收入支出11.24万元,占本年支出的1.37%。

(2)整体支出绩效目标

(A)部门绩效总目标

目标1:把教学放在首位,一切为教学服务,提高师生整体素质。

目标2:保障在职人员、退休人员的正常办公、生活秩序。

目标3:改善办学条件,美化教学环境,添置教学设备,重视人才培养,提高教学质量。

(B)2019年度部门绩效目标

1、加强班主任队伍建设,关注班主任专业成长。开展系列德育活动,弘扬素质教育的主旋律。

2、充分发挥班子模范作用。班子成员要求全天到岗,强化过程管理,坚守工作岗位,深入教学第一线指导教学工作。

3、注重教师发展,提高办学质量。

4、坚持“安全第一,预防为主”的方针,认真贯彻“全员抓安全、全程抓安全、全面抓安全”要求,把安全工作放在首位。

(3)绩效目标完成情况

2019年,学校坚持办学目标,认真提升学校教学特色与教学质量,分别从教师队伍建设、学生德育工作、教学管理活动、后勤服务保障四个方面入手,为实现学校绩效目标而努力。积极开展丰富多彩的各类活动和学生综合素质评定,成效显著,教育教学质量有显著提高,受到家长和社会各界的好评。

(4)部门整体支出情况分析

整体预算绩效支出基本支出820.18万元,项目支出0万元。其中:公共财政拨款支出808.94万元,结余6.77万元;政府性基金拨款支出0万元,纳入专户管理的非税收入拨款支出11.24万元,结余2.95万元。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出40.51万元比年初预算数增加(减少)0.00万元。其中:办公费1.22万元、印刷费1.33万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费1.47万元、电费0.00万元、邮电费0.99万元、取暖费0.00万元、物业管理费7.26万元、差旅费0.73万元、因公出国(境)费用0.00万元、维修(护)费0.54万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费1.44万元、公务接待费0.00万元、专用材料费3.57万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费1.33万元、委托业务费0.00万元、工会经费5.30万元、福利费1.18万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用0.00万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出11.15万元、办公设备购置3.00万元。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.00万元;开支培训费1.44万元,用于开展教师培训,人数29人,内容为青年骨干教师培训、校长培训等;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0.00万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释


 

 

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。


 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件


 

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)部门职能职责

我校是以实施初中阶段的学历教育,促进义务教育发展为宗旨,主要从事初中学历教育。

 (二)部门决算单位构成

我校为独立核算的事业单位,属二级预算单位。根据编委核定,我单位内设科室5个,全部纳入2019年部门预算编制范围。内设科室分别是办公室、教育处、教务处、教研室、总务处。

二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

2019年本年支出820.18万元。一般公共预算财政拨款支出808.94万元,占本年支出的98.63%,政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占总支出的0.00%;其他收入支出11.24万元,占本年支出的1.37%。

(二)部门预算收支决算情况

2019年本年收入829.90万元。其中公共预算财政拨款收入815.71万元,占总收入的98.29%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入14.19万元(纳入专户管理的非税收入拨款)0,占总收入的1.71%。

(三) “三公经费”支出使用和管理情况

2019津市市车胤中学“三公”经费预算0万元,其中:公务接待支出0万元,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行支出0万元

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

目标1:把教学放在首位,一切为教学服务,提高师生整体素质。

目标2:保障在职人员、退休人员的正常办公、生活秩序。

目标3:改善办学条件,美化教学环境,添置教学设备,重视人才培养,提高教学质量。

(二)2019年度绩效目标完成情况

按照年初整体绩效目标,今年我校紧扣绩效考核要求,合理分解全年任务,认真落实绩效考核责任,建立完备的绩效考核管理机制,领导分工明确,职责明晰,制度完备,管理规范,执行有力,校园整洁漂亮,文化氛围深厚,学生面貌好,教师和谐团结,奋发向上,风清气正,态势良好,学校积极开展丰富多彩的各类活动和学生综合素质评定,成效显著,教育教学质量有显著提高,受到家长和社会各界的好评。

(三)部门整体支出情况分析

2019年整体预算绩效支出基本支出820.18万元,项目支出0.00万元。其中:公共财政拨款支出808.94万元,结余6.77万元; 政府性基金拨款支出0.00万元,纳入专户管理的非税收入拨款支出11.24万元,结余2.95万元。因教师人员减少,人员经费费用减少,学生人数增加,机关运行经费相应增加。

四、绩效评价工作情况

2019年,学校坚持办学目标,认真提升学校教学特色与教学质量,分别从教师队伍建设、学生德育工作、教学管理活动、后勤服务保障四个方面入手,为实现学校绩效目标而努力。

五、综合评价结果

2019年,学校全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实全国、全省教育大会精神,以立德树人为根本任务,努力构建“和谐校园”、“品牌学校”,全面提升学校的教育教学水平,力求教学质量稳中有升,真正提升我校的办学特色和品位。

六、部门整体支出绩效情况

2019年我校全体教职工在上级领导的指导下顺利完成了本级工作,促进学生全面发展,带动教师专业成长,切实推进学校素质教育,提升办学品质,高效完成学校本职工作。

充分发挥班子模范作用。班子成员要求全天到岗,强化过程管理,坚守工作岗位,深入教学第一线指导教学工作。领导班子开展课堂调研,每学期不少于30节。注重教师发展,提高办学质量。

加强教师队伍建设,强化教师各级培训。坚持“科研兴教,以研促教”,教研活动全员参与,每周一次,扎实开展。落实包保制度,针对弱门学科、学困生实行教师包保责任制,分配到人。

坚持“安全第一,预防为主”的方针,把安全工作放在首位。建立健全各项安全管理制度,制订安全事故应急预案。一年来开展主题教育活动十五次,开展消防演练两次,食品安全排查十余次,学校无一起不安全事故发生。

七、存在的主要问题

学校的师资力量面临老龄化,年轻专业教师难留住的尴尬局面,工资待遇及工作环境无法满足年轻教师对生活的需求;学校硬件设施老旧,对学生的科学素养、文艺知识的提高有很大的限制,教师课堂上的教授也受到了很大的限制,业务能力提升有待提高。

八、有关建议

1、提高教师福利待遇,增加教师学习机会,提高教师归属感及业务能力。

2、改善学校设施设备,让学生能更大可能性的探索,培养学生科学素养和探索精神。

 

                                             


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