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索引号: JS101-20200806-000000 发布机构: 津市市财政局
发文日期: 2020-07-10 主题分类: 部门财政预决算
关键词:

2019年度津市市机关事务办部门决算

来源:财政局 发布时间:2020-07-10 10:30:55 【字体:

 

 

 

 

2019年度

津市市机关事务办

部门决算

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分津市市机关事务办单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

 

津市市机关事务办

单位概况

 

 

 

 


 

一、部门职责

(一)负责津市市委机关绿化、卫生、水电管理。

(二)负责机关大院公共设施、办公楼、住房维修、大型会议会场布置等工作。

(三)负责机关大院财务管理、国有资产管理、老干部工资福利、待遇审核发放等工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。津市市机关事务办内设机构包括行政股、物业股、安保股、财务室。

(二)决算单位构成。机关事务办为独立核算的行政事业单位,属一级预算单位(2019年因机构改革并入中共津市市委办公室)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 


 

收入支出决算总表

部门:津市市机关事务办                                                                                            公开01

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   


1

   


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

451.82 

一、一般公共服务支出

14

417.19 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、上级补助收入

3


三、国防支出

16


四、事业收入

4


四、公共安全支出

17


五、经营收入

5


五、教育支出

18


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

19


七、其他收入

7


二十二、其他支出

20



8


二十二、其他支出

21


本年收入合计

9

451.82 

本年支出合计

22

 417.19

         用事业基金弥补收支差额

10


                结余分配

23


         年初结转和结余

11

28.43 

                年末结转和结余

24

 63.06


12



25


总计

13

480.25 

总计

26

 480.25

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 


 

收入决算表

部门:津市市机关事务办                                                                                               公开02

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

451.82

451.82







201

一般公共服务支出

451.82

451.82







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

451.82

451.82







2010301

  行政运行

404.82

404.82







2010302

  一般行政管理事务

19.00

19.00







2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

28.00

28.00



























注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。






 

支出决算表

部门:津市市机关事务办                                                                                                    公开03

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

417.19

399.19

18.00





201

一般公共服务支出

417.19

399.19

18.00





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

417.19

399.19

18.00





2010301

  行政运行

379.37

379.37

0.00





2010302

  一般行政管理事务

18.00

0.00

18.00





2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

19.82

19.82

0.00














注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:津市市机关事务办                                                                                                                                                  单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   


1

   


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

451.82

 

一、一般公共服务支出

29

417.19

417.19


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化旅游体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36





9


九、卫生健康支出

37





10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、自然资源海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47





20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49





22


二十二、其他支出

50





23



51




本年收入合计

24

451.82

本年支出合计

52

417.19

417.19


年初财政拨款结转和结余

25

28.43

年末财政拨款结转和结余

53

63.06

63.06


一、一般公共预算财政拨款

26



54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




总计

28

480.25 

总计

56

480.25

480.25


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:津市市机关事务办                                                                                                     公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

417.19

399.19

18.00


201

一般公共服务支出

417.19

399.19

18.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

417.19

399.19

18.00


2010301

  行政运行

379.37

379.37

0.00


2010302

  一般行政管理事务

18.00

0.00

18.00


2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

19.82

19.82

0.00














注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:津市市机关事务办                                                                                                               公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

112.49

302

商品和服务支出

282.53

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

31.66

30201

  办公费

5.77

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

21.46

30202

  印刷费

15.57

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

17.65

30203

  咨询费

1.00  

310

资本性支出

0.98

30106

  伙食补助费

4.28

30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资


30205

  水费

5.07

31002

  办公设备购置

0.48

30108

  机关事业单位基本养老保险费

6.95  

30206

  电费

54.16

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

0.98  

30207

  邮电费

0.29

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

4.81  

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费

36.02

31007

  信息网络及软件购置更新

 0.5

30112

  其他社会保障缴费

1.44  

30211

  差旅费

0.39

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

7.62  

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

30.37

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

15.64

30214

  租赁费

11.03

31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

2.19

30215

  会议费

1.10

31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费

0.95  

31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

0.80

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费

1.00  

30226

  劳务费

14.91

399

其他支出

 1.00

30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

3.69  

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

    福利费

19.00  

39908

    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 1.00

30310

  个人农业生产补贴


30231

    公务用车运行维护费


39999

    其他支出


30399

  对其他个人和家庭的补助支出

0.39

30239

    其他交通费用








30240

    税金及附加费用








30299

    其他商品和服务支出

83.20




人员经费合计

114.68

公用经费合计

284.51

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

部门:津市市机关事务办                                                                                                         公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
 
购置费

公务用车
 
运行费

小计

公务用车
 
购置费

公务用车
 
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

 0

0

0

0

0

 0

 0

0

 0

 0

 0

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:津市市机关事务办                                                                                                     公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

无 





























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


 


 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明

 


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入451.82万元,比上年增长2.13%,主要原因是财政拨款增加。总支出417.19万元,比上年下降5.7%,主要原因是厉行节约、节俭开支。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计451.82万元。其中公共预算财政拨款收入451.82万元,占总收入的100%;其他收入(纳入专户管理的非税收入拨款)0万元,占总收入的0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计417.19万元,其中:基本支出399.19万元,占95.69%;项目支出18万元,占4.31%。一般公共预算财政拨款支出570.56万元,占本年支出的100%;其他收入支出0万元,占本年支出的0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款总收入451.82万元,比上年增长9.41万元,增长2.13%,主要原因是拨款增加。财政拨款总支出417.19万元,比上年下降25.22万元,下降5.7%,主要原因是厉行节约、节俭开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出417.19万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少25.22万元,下降5.7%,主要是因为厉行节约、节俭开支。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出417.19元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出417.19万元,占100%;教育(类)支出0万元,占0%;其他支出0万元,占本年财政拨款支出的0%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为282.95万元,支出决算数为417.19万元,完成年初预算的147.44%其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为282.95万元,支出决算为379.37万元,完成年初预算的134.08%,决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款增加、机构改革增加支出。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为18万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为19.82万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出417.19万元,其中:人员经费114.68万元,占基本支出的28.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金等;公用经费284.51万元,占基本支出的71.27%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为0.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年持平。

公务接待费支出预算为0.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是没有发生公务接待。与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年持平。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。截止20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2019年无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见第五部分内容。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出284.51元,比年初预算数增长114.61万元,增长67.46%,增长的主要原因是机构改革

(二)一般性支出情况

2019年本部门会议费预算1.2万元,实际开支会议费1.1万元,用于召开全市公共机构节能培训会议,人数45人次以上,内容为湖南省公共机构能耗信息管理系统培训使用;培训费预算1万元,实际开支培训费0.95万元,用于开展公务员初任培训、国家公共机构能源管理培训班、工勤人员考工晋级等,人数6人以上,内容为公务员任职相关知识、公共机构能源管理业务、工勤人员技术提升等。

(三)政府采购支出情况

2019年度我办无政府采购支出。

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。


 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释


 

 

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

三、三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件


 

 

2019年度部门整体支出绩效评价报告

 

2019年机关事务办整体支出绩效目标为:执行进度精准化管理,形成层层抓落实、人人担责任的绩效格局。物业管理优质服务,加强机关绿化,保障交流领导干部用房,维护机关大院正常运转。

2019年机关事务办不断提升服务水平,文明创建工作取得了一定的成效,机关大院物业管理得到提升,清洁服务保障工作到位,机关绿化得到了全面整改,机关餐厅设备购置及日常维护工作进一步细化,责任到相关科室,细化到人员,市级领导住房得到保障。保证了市委机关大院的办公安全,圆满的完成了年度的各项工作任务,绩效目标均已完成。

2019年度机关事务办部门整体总收入451.82万元,总支出417.19万元。其中人员经费114.68万元,机关运行经费284.51万元,项目支出18万。较好完成了各项工作任务,保障了市委机关的良好运转。


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