政府信息公开


索引号: JS101-20200806-000000 发布机构: 津市市财政局
发文日期: 2020-07-10 主题分类: 部门财政预决算
关键词:

2019年度津市市审计局部门决算

来源:财政局 发布时间:2020-07-10 10:30:59 【字体:

 

 

 

 

2019年度

津市市审计局

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分XX单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

 

津市市审计局概况

 

 

 

 

 

 

一、  部门职责

2019年,津市市审计局的主要工作任务:按照市委市政府要求,继续深化财政预算和部门预算执行及其他财政收支审计,重点关注财政专项资金的管理使用情况;加强领导干部经济责任审计;完成市委、市政府交办事项和上级业务机关下达的审计任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。津市市审计局为独立核算的行政单位,属一级预算单位。根据编委核定,内设办公室、审理股、经责股、查证一股、查证二股、技术股、政府投资审计专业处7个科室,不含下属单位或机构。单位年末在职人数25人,其中行政人员14人(含工勤编1人),事业人员7人,临时聘用人员4人

(二)决算单位构成。津市市审计局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:津市市审计局本级


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 


 

收入支出决算总表

部门:津市市审计局                                                                                                    公开01

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   


1

   


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

524.84 

一、一般公共服务支出

14

524.84 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、上级补助收入

3


三、国防支出

16


四、事业收入

4


四、公共安全支出

17


五、经营收入

5


五、教育支出

18


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

19


七、其他收入

7


二十二、其他支出

20



8


二十二、其他支出

21


本年收入合计

9

524.84

本年支出合计

22

 524.84

         用事业基金弥补收支差额

10


                结余分配

23


         年初结转和结余

11


                年末结转和结余

24



12



25


总计

13

524.84 

总计

26

 524.84

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

收入决算表

部门:津市市审计局                                                                                                           公开02

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

524.84 

524.84







201

一般公共服务支出

524.84

524.84







20106

财政事务

30.00

30.00







2010607

  信息化建设

30.00

30.00







20108

审计事务

494.84

494.84







2010801

  行政运行

384.84

384.84







2010802

  一般行政管理事务

5.00

5.00







2010804

  审计业务

100.00

100.00







2010809

  其他审计事务支出

5.00

5.00







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

支出决算表

部门:  津市市审计局                                                                                                                 公开03

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

524.84 

384.84

140.00





201

一般公共服务支出

524.84

384.84

140.00





20106

财政事务

30.00

0.00

30.00





2010607

  信息化建设

30.00

0.00

30.00





20108

审计事务

494.84

384.84

110.00





2010801

  行政运行

384.84

384.84

0.00





2010802

  一般行政管理事务

5.00

0.00

5.00





2010804

  审计业务

100.00

0.00

100.00





2010809

  其他审计事务支出

5.00

0.00

5.00





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:津市市审计局                                                                                                                                                单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   


1

   


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

524.84 

一、一般公共服务支出

15

524.84 

524.84 


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20





7


七、

21





8



22




本年收入合计

9

524.84 

本年支出合计

23

524.84 

524.84 


年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

24




一、一般公共预算财政拨款

11



25




二、政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

524.84 

总计

28

524.84 

524.84 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:津市市审计局                                                                                                                公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

 524.84

 384.84

 140


201

一般公共服务支出

524.84

384.84

140.00


20106

财政事务

30.00

0.00

30.00


2010607

  信息化建设

30.00

0.00

30.00


20108

审计事务

494.84

384.84

110.00


2010801

  行政运行

384.84

384.84

0.00


2010802

  一般行政管理事务

5.00

0.00

5.00


2010804

  审计业务

100.00

0.00

100.00


2010809

  其他审计事务支出

5.00

0.00

5.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:  津市市审计局                                                                                                                公开06

单位:万元

人员经费

公用经费




经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

  工资福利支出

299.34

302

商品和服务支出

85.50

310

资本性支出

0.00

30101

基本工资

92.12

30201

办公费

17.24

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

57.38

30202

印刷费

11.35

31002

办公设备购置


30103

奖金

17.28

30203

咨询费

0.50

31003

专用设备购置


30106

伙食补助费

10.22

30204

手续费

18.70

31006

信息网络及软件购置更新


30107

绩效工资

57.87

30205

水费

0.31

31013

公务用车购置


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

22.07

30206

电费

3.04

31022

无形资产购置


30109

职业年金缴费


30207

邮电费

1.87

31099

其他资本性支出


30110

职工基本医疗保险缴费


30208

取暖费


312

  对企业补助

0.00

30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

2.94

31204

费用补贴


30112

其他社会保障缴费

2.58

30211

差旅费

13.47

31299

其他对企业补贴


30113

住房公积金

23.04

30212

因公出国(境)费用


399

其他支出

0.00

30114

医疗费


30213

维修(护)费

6.91

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30199

其他工资福利支出

16.78

30214

租赁费


39999

其他支出


303

  对个人和家庭的补助


30215

会议费





30301

离休费


30216

培训费

0.60




30302

退休费


30217

公务接待费

1.18




30303

退职(役)费


30218

专用材料费





30304

抚恤金


30224

被装购置费





30305

生活补助


30225

专用燃料费





30306

救济费


30226

劳务费

1.93




30307

医疗费补助


30227

委托业务费





30308

助学金


30228

工会经费

5.00




30309

奖励金


30229

福利费





30310

个人农业生产补助


30231

公务用车运行维护费





30399

其他对个人和家庭的补助支出


30239

其他交通费用

0.46




307

债务利息及费用支出


30240

税金及附加费用





30701

房屋建筑物构造


30299

其他商品和服务支出























人员经费合计

299.34

公用经费合计

85.50

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 津市市审计局                                                                                                                 公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
 
购置费

公务用车
 
运行费

小计

公务用车
 
购置费

公务用车
 
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5

0

0

0

0

5

 4.83

 0

 0

 0

 0

 4.83

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:津市市审计局                                                                                                                 公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明


 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1049.68万元。与2018年相比,增加123.48

万元,增长13.33%,主要是因为项目拨款、支出的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计524.84万元,其中:财政拨款收入524.84万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占XX%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计524.84万元,其中:基本支出384.84万元,占73.33%;项目支出140万元,占26.67%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计1049.68万元,与2018年相比,增加(减少)123.48万元,增长(减少)13.33%,主要是因为项目拨款、支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出524.84万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加61.74万元,增长13.33%,主要是因为项目支出的增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出524.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出524.84万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为470.28万元,支出决算数为524.84万元,完成年初预算的111.6%,其中:

1、一般公共服务2010607信息化建设。

年初预算为31万元,支出决算为30万元,完成年初预算的96.77%,决算数小于年初预算数的主要原因是:采购节约。

2、一般公共服务2010801行政运行。

年初预算为382.92万元,支出决算为384.84万元,完成年初预算的100.5%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未预见商品和服务支出。

     3、一般公共服务2010802一般行政管理事务

     年初预算为0,支出决算5万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未预见行政管理事务支出。

4、一般公共服务2010804审计业务

     年初预算为56.36万元,支出决算100万元,完成年初预算的177.43%,决算数大于年初预算数的主要原因是:投资审计业务追加支出。

5、一般公共服务2010809其他审计事务支出

     年初预算为0,支出决算5万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未预见审计事务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出384.84万元,其中:人员经费299.34万元,占基本支出的77.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资等;公用经费85.5万元,占基本支出的22.22%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为4.83万元,完成预算的96.6%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于年初预算数,与上年相比无变化,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是没有发生。

公务接待费支出预算为5万元,支出决算为4.83万元,完成预算的96.6%,决算数小于年初预算数的主要原因是严控接待费支出,与上年相比减少0.63万元,减少11.54%,减少的主要原因是严控接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于年初预算,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是没有发生。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.83万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.83万元,全年共接待来访团组42个、来宾320人次,主要是区县市兄弟单位学习考察等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,津市市审计局更新公务用车0辆公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告见第五部分附件。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出85.5万元,比年初预算数增加54.3万元,增长174.04%。主要原因是:审计项目资料印刷、大型交叉审计项目差旅费、交通费支出、审计项目中介聘请费用的追加。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.1万元,用于召开审计行业会议,人数120人,内容为智慧审计机关建设调度会、预算联网监督建设调度会;开支培训费1.64万元,用于开展审计业务培训,人数9人,内容为南京审计大学大数据审计培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额30万元,其中:政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释


 

 

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。



 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件


 

 

2019年度部门整体支出绩效评价报告

(1)部门整体收支概况

2019年预算申请资金470.28万元。按收入性质分类,公共财政拨款364.28万元,占77.46%;纳入专户管理的非税收入拨款106万元,占22.54%。按支出性质分,基本支出385.28万元,占81.93%,项目支出85万元,占18.07%。

(2)整体支出绩效目标

按照市委市政府要求,继续深化财政预算和部门预算执行及其他财政收支审计,重点关注财政专项资金的管理使用情况;加强领导干部经济责任审计;完成市委、市政府交办事项和上级业务机关下达的审计任务。目标1:经济责任审计,为市委市政府、组织部门选拔任用、考察领导干部提供决策参考;目标2:政府投资审计,监督财政资金的投资绩效,为政府节约财政资金;完成脱贫攻坚任务。

(3)绩效目标完成情况

2019年,我局完成审计项目40个,按期上报审计报告,无行政复议和行政诉讼;违纪违规资金归还原资金渠道,审减投资额300万元,收缴入库财政资金106万元;提升了审计权威,扩大了审计影响;查出问题得以有效整改,年度中心工作各项任务顺利完成。

(4)部门整体支出情况分析

津市市审计局2019年实际总支出524.84万元,一般公共预算财政拨款支出524.84万元,其中人员经费299.34万元,公用经费85.5万元,项目支出140万元。津市市审计局严格执行行政单位财务管理制度及相关政策精神,资金使用合理。保障在职人员25人的正常办公秩序。完成了市委市政府及上级业务机关下达的各项审计任务、中心工作。



扫一扫在手机打开当前页
分享到:
打印正文 | 关闭页面