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索引号: JS101-20200806-000000 发布机构: 津市市财政局
发文日期: 2020-07-10 主题分类: 部门财政预决算
关键词:

2019年度津市市司法局部门决算

来源:财政局 发布时间:2020-07-10 10:30:58 【字体:

 

 

 

 

2019年度

津市市司法局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分津市市司法局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

 

津市市司法局单位概况

 

 

 

 

 

 

 

 

一、  部门职责

(一)贯彻执行国家、省和常德市有关司法行政工作的方针政策和法律法规;编制全市司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。

(二)拟订司法行政方面的规范性文件并组织实施。 (三)指导全市普法依法治理工作;参与社会治安综合治理工作。

(四)指导监督全市律师工作和公证工作并承担相应责任;负责管理公证机构。

(五)指导全市公共法律服务工作;监督管理全市法律援助工作。

(六)指导监督基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作。

(七)指导管理全市面向社会服务的司法鉴定工作。

(八)管理全市司法行政系统计划财务和装备工作。

(九)指导司法行政系统的队伍建设、党组织建设和思想政治工作;指导管理司法行政系统的教育培训、绩效评估、考核奖励工作。

(十)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。津市市司法局内设1个办公室(政工室);6个股室:规范性文件和合同审查管理股、行政执法协调监督股、行政复议应诉股、人民参与促进法治股、普法与依法治理股 (市委依法治市办秘书组)、公共法律服务管理股;2个直属机构:津市市法律援助中心、津市市社区矫正工作局;1个二级事业单位:湖南省津市市公证处;9个派出机构司法所:津市市司法局三洲驿司法所、津市市司法局汪家桥司法所、津市市司法局襄阳街司法所、津市市司法局金鱼岭司法所、津市市司法局嘉山司法所、津市市司法局新洲司法所、津市市司法局毛里胡司法所、津市市司法局白衣司法所、津市市司法局药山司法所。全部纳入2019年部门决算编制范围。

(二)决算单位构成。津市市司法局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:津市市司法局本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 


 

收入支出决算总表

部门:津市市司法局                                                                                                      公开01

单位:万元

 

 

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   


1

   


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

755.06

一、一般公共服务支出

14

85.63

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、上级补助收入

3


三、国防支出

16

704.94

四、事业收入

4


四、公共安全支出

17


五、经营收入

5


五、教育支出

18


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

19


七、其他收入

7


七、……

20



8



21


本年收入合计

9

755.06

本年支出合计

22

790.57

         用事业基金弥补收支差额

10


结余分配

23


         年初结转和结余

11

146.32

年末结转和结余

24

110.81


12



25


总计

13

901.38

 

总计

26

901.38

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



 

收入决算表

部门:津市市司法局                                                                                                           公开02

单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



支出功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6

7



合计

755.06

755.06








204

公共安全支出

755.06

755.06








20406

司法

755.06

755.06








2040601

行政运行

653.06

653.06








2040602

一般行政管理事务

8.00

8.00








2040604

基层司法业务

10.00

10.00








2040605

普法宣传

2.00

2.00








2040610

社区矫正

30.00

30.00








2040612

法制建设

20.00

20.00








2040699

其他司法支出

32.00

32.00







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

















 


 

 

支出决算表

部门: 津市市司法局                                                                                                                公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

790.57

688.57

102.00





201

一般公共服务支出

85.63

85.63

0.00





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

85.63

85.63

0.00





2010301

  行政运行

85.63

85.63

0.00





204

公共安全支出

704.94

602.94

102.00





20406

司法

704.94

602.94

102.00





2040601

  行政运行

602.94

602.94

0.00





2040602

  一般行政管理事务

8.00

0.00

8.00





2040604

  基层司法业务

10.00

0.00

10.00





2040605

  普法宣传

2.00

0.00

2.00





2040610

  社区矫正

30.00

0.00

30.00





2040612

  法制建设

20.00

0.00

20.00





2040699

  其他司法支出

32.00

0.00

32.00





 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:津市市司法局                                                                                                                                                  单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


3

栏    次


10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

755.06

一、一般公共服务支出

31

85.63

85.63


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

32





3


三、国防支出

33





4


四、公共安全支出

34

704.94

704.94



5


五、教育支出

35





6


六、科学技术支出

36





7


七、.....

37




本年收入合计

26

755.06

本年支出合计

80

790.57

790.57

0.00

年初财政拨款结转和结余

27

146.32

年末财政拨款结转和结余

81

110.81

110.81


一、一般公共预算财政拨款

28



82




二、政府性基金预算财政拨款

29



83




总计

30

901.38

总计

84

901.38

901.38

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:津市市司法局                                                                                                            公开05

                                                                                                                                  单位:万元

项目



功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出




栏次

7

8

11


合计

755.06

653.06

102.00


201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00


2010301

  行政运行

0.00

0.00

0.00


204

公共安全支出

755.06

653.06

102.00


20406

司法

755.06

653.06

102.00


2040601

  行政运行

653.06

653.06

0.00


2040602

  一般行政管理事务

8.00

0.00

8.00


2040604

  基层司法业务

10.00

0.00

10.00


2040605

  普法宣传

2.00

0.00

2.00


2040610

  社区矫正

30.00

0.00

30.00


2040612

  法制建设

20.00

0.00

20.00


2040699

  其他司法支出

32.00

0.00

32.00


 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:津市市司法局                                                                                                                        公开06

单位:万元

人员经费

公用经费




经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

  工资福利支出

541.07

302

商品和服务支出

110.04

310

资本性支出

4.88

30101

基本工资

144.15

30201

办公费

9.00

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

93.72

30202

印刷费

10.78

31002

办公设备购置

2.52

30103

奖金

83.93

30203

咨询费

1.62

31003

专用设备购置

0.80

30106

伙食补助费

14.51

30204

手续费

0.00

31006

信息网络及软件购置更新

1.55

30107

绩效工资

32.80

30205

水费

0.73

31013

公务用车购置


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

46.63

30206

电费

6.37

31022

无形资产购置


30109

职业年金缴费

23.31

30207

邮电费

2.31

31099

其他资本性支出


30110

职工基本医疗保险缴费

16.74

30208

取暖费


312

  对企业补助

0.00

30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

7.62

31204

费用补贴


30112

其他社会保障缴费


30211

差旅费

11.02

31299

其他对企业补贴


30113

住房公积金

55.45

30212

因公出国(境)费用


399

其他支出

15.08

30114

医疗费


30213

维修(护)费

3.46

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

2.58

30199

其他工资福利支出

29.82

30214

租赁费

3.05

39999

其他支出

12.50

303

  对个人和家庭的补助

17.51

30215

会议费

0.87




30301

离休费


30216

培训费

2.17




30302

退休费


30217

公务接待费

5.55




30303

退职(役)费


30218

专用材料费

1.96




30304

抚恤金

17.51

30224

被装购置费

3.88




30305

生活补助


30225

专用燃料费





30306

救济费


30226

劳务费

4.33




30307

医疗费补助


30227

委托业务费

7.77




30308

助学金


30228

工会经费

12.00




30309

奖励金


30229

福利费





30310

个人农业生产补助


30231

公务用车运行维护费

5.56




30399

其他对个人和家庭的补助支出


30239

其他交通费用





307

债务利息及费用支出

0.00

30240

税金及附加费用





30701

房屋建筑物构造


30299

其他商品和服务支出

9.99






















人员经费合计

558.58

公用经费合计

129.99

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 津市市司法局                                                                                                                   公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
 
购置费

公务用车
 
运行费

小计

公务用车
 
购置费

公务用车
 
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

40


30

20

10

10

29.09


 23.54

 17.98

 5.56

 5.55

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:津市市司法局                                                                                                                        公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(说明:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)



 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明


 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入901.37万元,本年收入755.05万元,年初结转146.32万元,本年收入比上年增加16%,增加原因,人员增加,机构改革。2019年度总支出790.57万元,年末结余110.80万元,本年支出比上年增加22%,增加原因,人员增加,机构改革。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入755.05万元。其中公共预算财政拨款收入755.05万元,占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出790.57万元。一般公共预算财政拨款支出790.57万元,占本年支出的100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2019年度财政拨款总收入901.37万元,年初结转146.32万元,本年收入755.05万元,比上年增加16%,其中一般公共预算财政拨款收入755.05万元,年初结转146.32万元,财政拨款总支出790.57万元,比上年增加22%,其中一般公共预算财政拨款支出790.57万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款本年支出790.57万元,比上年增加22%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出85.63万元,占本年财政拨款支出的11%;公共安全支出704.93万元,占本年财政拨款支出的89%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

本年支出决算数790.57万元,比年初预算750.53万元增加5%。其中基本支出决算数688.57万元,比年初预算648.53万元增加6%;项目支出决算数102万元,比年初预算102万元持平。与年初预算数差异不大,较预算增加5%,原因是由于机构改革,人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出688.57万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的87%。其中人员经费558.57万元,占基本支出的81%;日常公用经费129.99万元,占基本支出的19%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费支出29.09万元,比年初预算40万元下降38%,比上年18.20万元增加59%。其中:公务用车购置及运行维护费支出23.54万元,比年初预算30万元下降21%,比上年11.31万元增加108%;公务接待费支出5.54万元,比年初预算10万元下降44%,比上年6.89万元下降19%。公务用车购置及运行维护费增加明显的主要原因是购置新车一台;公务接待费减少原因是从上级至下级严禁铺张浪费,随便请客招待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本年无因公出国(境)费和公务用车购置费支出,公务用车支出全部为购置新车及运行维护等方面的支出,年末车辆保有量1台。全年因公出国(境)0批次,0人次,公务接待78批次,880人次,公务用车购置1台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     1.政府性基金预算收入支出决算总体情况。我局2019年无政府性基金预算收入支出。2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。无

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年,司法局按市财政局统一部署,认真开展了整体绩效评价自评工作。现将总体绩效情况说明如下:

    目标:聚焦全面建成小康社会发展目标,放眼全国司法行政发展大势,全面实施“强基础、树品牌”两大战略,实现基层建设有新气象,人民调解有新格局,服务平台有新发展,法治宣传有新突破,法治文化有新亮点。充分发挥司法行政的职能作用,着力筑牢社会稳定第一道防线、增强全民法治意识、提升公共法律服务水平、狠抓矫正中心规范运行、规范法律服务市场,推动整体工作跃上新的台阶。

    完成情况:2019年,人民调解收案数3882 件,结案数3875  件;矫正人数86人;安置帮教人数392人,法律援助收案人数235人,结案人数212人。年底全市村(社区)司法行政工作室规范率达到100%;进一步深化法治宣传系列品牌,切实发挥“关键少数人”的示范引领作用;进一步深化“法治广场”、“周浩佬说法”等品牌,确保江南明珠法治广场、毛里湖法治广场和药山法治广场每季度更新宣传内容,将“以案说法”搬上电视屏幕,使法治宣传更具津市特色;进一步深化“法治夜话”品牌,坚持民调期间全市每月不少于4场、机关各股室年度组织“法治夜话”不少于4场、各司法所年度组织(配合)“法治夜话”不少于4场。积极推进“互联网+法治宣传”理念,进一步丰富普法网站、农村广播法治宣传内容,打造电视普法专栏,大力推广“微言说法”、“如法网”等专业普法平台。深入开展“农村法治宣传月”、“青少年法治宣传周”、“12.4国家宪法日”主题法治宣传活动,进一步健全农村(社区)法治宣传阵地,营造法治氛围,引导社会风尚。打造“法润三湘”志愿服务品牌;进一步提高信息化服务水平,加快“如法网”推广应用,加大宣传力度。建立健全社区矫正制度,实施社区服刑人员组织评估、接受建档、矫正宣告、教育培训、考核变更、期满安置“六统一”。

不足:在引导、规范、提升律师(基层法律服务工作者)参与公共法律服务,打造法治文化品牌方面将进一步积极探索。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费129.99万元,比上年112.50万元增加15%。增加的主要原因有:人员增加,物价上涨。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.87万元,用于召开人民陪审员会议,人数150人,内容为关于选任人民陪审员的会议;开支培训费2.17万元,用于开展人民调解员培训,人数200人,内容为人民调解业务培训。

(三)政府采购支出情况

2019年度我局政府采购支出总额44.98万元,其中政府采购货物支出17.98万元、工程支出0万元、服务支出27万元。

(四)国有资产占用情况

截止2019年12月31日,我局共有车辆1辆,其中行政执法用车1台,一般公务用车0台;单位价值50万元以上通用设备0台。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释


 

 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

    机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件


 

 

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构、人员构成

津市市司法局是全额拨款的行政单位,根据编办核定:2019年,津市市司法局局机关设置6个内设机构,办公室、普法与依法治理股(法治办)、人民参与促进法治股、规范性文件和合同审查管理股、行政执法协调监督股、行政复议应诉股;下设4个二级机构(湖南省津市市公证处、津市市法律援助中心、津市市社区矫正工作局、依法行政服务指导中心)和9个镇(街)司法所。全局设岗位编制50人,其中机关15人,司法所19人,社矫5人,法援5人,公证处3人,依法行政指导服务中心3人。

(二)单位主要职责

1.贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针政策和法律法规;编制全市司法行政工作发展规划、年度计划并监督实施。

2.拟订司法行政方面的规范性文件并组织实施;指导司法行政系统的外事工作。

3.指导全市普法依法治理工作;参与社会治安综合治理工作。

4.指导监督全市律师工作和公证工作并承担相应责任;负责管理公证机构。

5.指导全市公共法律服务工作;监督管理全市法律援助工作。

6.指导监督基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作。

7.负责组织实施全市国家司法考试工作。

8.指导管理全市面向社会服务的司法鉴定工作。

9.指导全市仲裁机构登记工作。

10.指导管理全市司法行政系统计划财务、服装和警车管理工作。

11.指导司法行政系统的队伍建设、党组织建设和思想政治工作;指导管理司法行政系统的教育培训、绩效评估、考核奖励和警务工作。

12.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

2019年本年支出790.57万元。一般公共预算财政拨款支出790.57万元,占本年支出的100%。

(二)部门预算收支决算情况

2019年度财政拨款总收入901.37万元,年初结转146.32万元,本年收入755.05万元,比上年增加16%,其中一般公共预算财政拨款收入755.05万元,年初结转146.32万元,财政拨款总支出790.57万元,比上年增加22%,其中一般公共预算财政拨款支出790.57万元。

1.基本支出

基本支出用于为保障局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

本年基本支出557.57万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的87%。其中人员经费427.58万元,占基本支出的77%;日常公用经费129.99万元,占基本支出的23%。

2.项目支出

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出,主要用于业务工作专项、运行维护专项等。

2019年项目支出233万元,其中:公共安全支出147万元,一般公共服务支出86万元。

(三) “三公经费”支出使用和管理情况

 2019年“三公”经费支出29.09万元,比年初预算40万元下降38%,比上年18.20万元增加59%。其中:公务用车购置及运行维护费支出23.54万元,比年初预算30万元下降21%,比上年11.31万元增加108%;公务接待费支出5.54万元,比年初预算10万元下降44%,比上年6.89万元下降19%。公务用车购置及运行维护费增加明显的主要原因是购置新车一台;公务接待费减少原因是从上级至下级严禁铺张浪费,随便请客招待。

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

指标1:全面推进了市、镇(街道)党政法律顾问制度,为市委市政府和各级各部门领导依法决策提供法律服务。

指标2:规范提升律师(基层法律服务工作者)参与公共法律服务工作,维护社会大局稳定。

指标3:全面实施强基础战略,突出抓好司法所建设,进一步深化“司法行政工作室”品牌。上半年全市村(社区)司法行政工作室覆盖率要达到100%,年底全市村(社区)司法行政工作室规范率要达到100%;进一步深化法治宣传系列品牌。切实发挥“关键少数人”的示范引领作用。进一步深化“法治广场”“周浩佬说法”等品牌,确保江南明珠法治广场、毛里湖法治广场和药山法治广场每季度更新宣传内容,同时,将“以案说法”搬上电视屏幕,使法治宣传更具津市特色;进一步深化“法治夜话”品牌,坚持民调期间全市每月不少于4场、机关各股室年度组织“法治夜话”不少于4场、各司法所年度组织(配合)“法治夜话”不少于4场。探索法治文化向“一镇(街)一品牌”延伸,打造法治文化品牌。积极推进“互联网+法治宣传”理念,进一步丰富普法网站、农村广播法治宣传内容,打造电视普法专栏,拍摄了“周浩佬说法”系列普法短剧,大力推广“微言说法”“如法网”等专业普法平台。深入开展“农村法治宣传月”、“青少年法治宣传周”、“12.4国家宪法日”主题法治宣传活动,进一步健全农村(社区)法治宣传阵地,营造法治氛围,引导社会风尚。打造“法润三湘”志愿服务品牌;进一步提高信息化服务水平,加快“如法网”推广应用,加大宣传力度,使群众享受到更为智慧、便捷的“互联网+公共法律服务” 以落实湖南省司法厅《关于开展社区矫正规范化建设的实施意见》为契机,积极推动成立社区矫正工作局,进一步规范办公场所,配齐设备,设置驻检、驻警室和社会联络室,按照2016年市政府常务会第10次会议纪要精神落实社区矫正公益性岗位,建立健全社区矫正制度。实施社区服刑人员组织评估、接受建档、矫正宣告、教育培训、考核变更、期满安置“六统一”

(二)2019年度部门绩效目标

2019年业务装备支出40万元,业务办案支出50万元,矫正经费支出40万元,矫正人数101人;安置帮教经费支出8万元;安置帮教人数348人;法律援助经费支出24万元,收案人数224人,结案人数224人;人民调解经费支出29万元,收案数3481件,结案数3479件;加强普法宣传工作,普法经费支出15万元,其他专项支出27万元。

四、绩效评价工作情况

    根据年初拟定的绩效评价工作方案,通过成立绩效评估小组,采取抽查、座谈等方式听取情况,审核基本支出、项目支出有关账目,自查评估:司法局2019年部门整体支出财政下拨资金管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率,基本保障司法行政工作的需求经费。

五、综合评价结果

    我局根据2019年工作计划及重点,全局上下共同努力,认真履行职责,较好地完成了年初确定的各项工作任务,全市司法行政工作取得了新的成就,为全市经济社会发展作出了积极贡献。

(一)严控三公经费

2019年度,我局严格执行中央“八项”规定,进一步严肃财经纪律,严格用制度管人管事管钱,细化内部管理,严格审核审批,成效显著。具体表现在:一是严控标准,不喝高档酒,不吃高档菜肴,工作日午餐不准饮酒;二是严控程序,用餐招待申报时首先由申报人持公务函到装备股填写公务接待清单,公务接待清单各项目必须真实、全面、正确填写,项目不全的不予批准。公务接待清单填写好后交由分管财务领导签字批准后,由申报人持单到指定点就餐。财务报销做到“四单”(公务接待函、公务接待报销清单、原始菜单和正式餐饮发票)齐全才予以报销;三是严控陪同人员,接待对象10人以内的陪餐人数不超过3人,10人以上的,陪餐人数不得超过接待对象人数的三分之一。通过狠抓制度建设、建立长效机制、强化审核审批,2019年“三公”支出节约成效明显。

(二)严格按预算开支

我局要严格执行各项经费开支范围和标准,切实加强对人员编制、车辆装备配置等方面的管理,优化政法经费支出结构,确保办案业务需要,及时、足额将资金拨付到基层单位,保证基层一线经费需求;勤俭节约、注重实效,严格控制办案(业务)成本,提高资金使用效益;认真编制部门预算,应将中央、省及本级财政安排的政法经费纳入部门年度预算,且不得相互抵顶,本级财政安排的办案(业务)经费只增不减,有计划采购急需的业务装备;接受财政、审计部门及上级司法行政机关的监督检查。要按照支出保障范围分别设置明细账,单独核算和反映,确保资金专款专用。实行报账制的司法行政机关要另行设立办案(业务)经费台账,单独反映经费使用情况。司法行政机关的办案(业务)经费要按照规定的费用开支范围和标准执行,不得用于购置固定资产、弥补日常运行公用经费或基础设施建设等经费不足。

(三)严格按标准兑现奖、补

我局按中央及省厅的文件,严格按标准对律师值班、办案、人民调解发放补贴,法援补助经费2018年结余23.53万元,19年收到上级专项资金转入23万元,2017年用于法律援助支出24.27万元(其中律师值班费3.33万元,律师办案补贴20.88万元),2019年结余22.26万元.收到上级人民调解“以奖代补”资金8万元,实际支出人民调解经费29万元,超出指标21万元。      

六、部门整体支出绩效情况

2019年司法行政机关共办理公证案件977件(其中国内821件,国外156件)、人民调解1949件,警司联调12起,部门联调11起,法律援助211件、社区矫正风险评估调查81件,购买公益岗位7人,兑现了人民调解“以奖代补”资金发放。

七、存在的主要问题

综合近几年我局批复预算看,预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行,保障重心放在人民调解、社区矫正等专项工作上。从决算情况看,项目支出比重比较大,基本支出经费不能完全满足日常工作需要,资金缺口较大、保障水平偏低。

八、有关建议

(一)科学合理编制预算,严格执行预算

加强预算编制的前瞻性,按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。

(二)完善管理制度,进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委、常德市委“九条规定”以及津市市委“十项规定”,建立本局“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,年终前对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。

(三)加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《新政府会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。



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