政府信息公开


索引号: JS101-20210415-121133 发布机构: 津市市财政局
发文日期: 2021-02-09 主题分类: 部门财政预决算
关键词:

2021年津市市嘉山实验学校部门预算公开

来源:财政局 发布时间:2021-02-09 10:00:35 【字体:

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第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

第一部分 2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1、津市市嘉山实验学校以实施义务教育阶段的学历教育,促进基础教育发展为宗旨,主要从事小学学历教育。

2、承办上级部门交办的其他事项。

(二)机构设置。

     根据编委核定,内设处室7个,下设校长室、办公室、教务处、总务处、少先大队部、财务室、幼儿园,不含下属单位或机构。全部纳入2021年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

根据《津市市财政局关于做好2021年部门预算公开工作的通知》,我校不含下属单位或机构,因此,纳入2021年部门预算编制范围的为本级预算。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即我校本级预算。我校2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、27表均为空。收入包括经费拨款,也包括纳入财政专户管理的非税收入拨款和上级补助收入;支出包括保障单位基本运行的经费等支出,也包括学校归口管理的贫困寄宿生生活补助专项资金等支出。无财政财务管理及信息化建设等项目经费。

(一)收入预算:

2021年年初预算数476.77万元,其中,一般公共预算拨款349.41万元,占73.29%(经费拨款270.58万元,占77.44%,常规性经费追加拨款78.83万元,占22.56%),纳入专户管理的非税收入拨款91.80万元,占19.25%;上级补助收入35.56,占7.46%。收入较去年增加72.78万元,增长15.27%,其中经费拨款增加48.61万元,常规性经费追加拨款增加8.18万元,纳入专户管理的非税收入拨款增加21.15万元,上级补助收入增加3.02万元。

(二)支出预算:

2021年年初预算数476.77万元,其中,一般公共服务0万元,教育支出390.71万元,占81.95%,社会保障和就业49.66万元,占10.42%,卫生健康支出12.66万元,占2.66%,住房保障23.74万元,占4.98%。支出较去年增加72.78万元,增长15.27%,其中基本支出增加72.78万元,项目支出减少0万元。主要原因:人员异动人员经费相应增加。

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为349.41万元,支出包括:工资福利支出344.08万元,占98.47% (其中基本工资127.61万元,占37.09%,津贴补贴0万元,占0%,绩效工资70.2万元,占20.4%,奖金60.21万元,占17.5%,社会保障和就业支出49.66万元,占14.43%;卫生健康支出12.66万元,占3.68%,住房保障支出23.74万元,占6.9%;城乡社区支出0万元,占0%);对个人和家庭的补助支出0.72万元占0.21%;一般商品和服务支出4.61万元,占1.32%,包括:办公费1.18万元、电费0.5万元、水费0.3万元、维修费1.00万元、培训费0.8万元、物业管理费、工会费、党建费、福利费0.83万元、其他交通费、其他商品和服务支出、专项业务支出等等。

(二)项目支出:津市市嘉山实验学校2021年项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:业务工作经费支出0万元,主要用于财政改革科研、财政规划编制、法规宣传、政府采购、财政检查业务、财政投资评审、会计考试考务及评审等方面;运行维护经费0万元,主要用于财政信息网络建设、维护以及机关大院后勤服务、房屋设备维修维护等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款349.41万元,比2020年预算增加48.61万元,增加13.91%,主要是增加了课后服务费项目。

(二)“三公”经费预算:

2021年 “三公”经费预算数为  0  万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0万元,主要是厉行节约,继续对“三公”经费进行压减。

(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算0万元;培训费预算3万元,拟参加教师培训班、教育系统青年骨干培训班、及其他专题业务培训班等培训,人数300人次;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额   2万元,其中,货物类采购预算2万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月31日止,本部门共有公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为476.77万元,其中,基本支出476.77万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

 

 

第二部分 2021年部门预算表

嘉山实验学校2021年部门预算公开表(23张)(1).XLS


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