政府信息公开


索引号: JS101-20210419-121190 发布机构: 津市市财政局
发文日期: 2021-02-09 主题分类: 部门财政预决算
关键词:

2021年津市市教育局部门预算公开

来源:财政局 发布时间:2021-02-09 10:00:12 【字体:

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第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

第一部分 2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1.贯彻落实国家关于教育工作的法律、法规。

2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理综合管理。

3.会同有关部门审批、设置各级各类学校。

4.参与管理市本级教育经费和上级对本市的教育拨款;参与拟定全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策;负责统计和监测教育经费的投入和使用情况。

5.负责指导、管理全市资助经济困难学生工作。

6.组织、指导、协调全市教育系统和各级各类学校社会治安综合治理和安全工作。

7.指导和管理全市学前教育、基础教育、特殊教育、普通高等和中等专业教育、职业技术教育、成人教育等工作;指导全市各级各类学校的思想政治教育工作。统筹管理全市中小学学籍。

8.在职责范围内,主管全市教师和校长队伍建设工作,负责全市教师奖励、录用考核、职务评审、教师资格认定和注册、教师职业道德教育及教师调配、岗位管理考核、教师退休、教师管理信息系统贯彻实施各级各类教师资格标准。

9.指导和管理全市教育督导工作。

10.组织全市普通高校招生考试、初中学业水平考试、全国英语等级考试、普通高中学业水平考试、教师资格考试工作及选拔飞行员工作。

11.制定全市教学教研改革指导性文件和教研工作计划;.负责贯彻执行教学工作的各项规定,组织教学专项视导,加强教学工作调研;组织开展多层次教改教研活动,参与指导、检查、督促基层学校和教师落实课程计划和课程标准。

(二)机构设置。

根据编委核定,市教育局所属事业单位5个,分别为管理教学研究室、教学仪器站、勤工俭学管理站、招生自考办公室、学生资助管理中心。内设机构6个,分别为办公室(市委教育工作领导秘书组秘书室与合署办公,加挂行政审批服务办公室牌子)、组织人事股(党建指导股与其合署办公,加挂语言文字办公室牌子)、规划财务股(加挂校舍安理管理办公室牌子)、安全稳定办公室(加挂校车安全管理办公室牌子)、教育股、党风政风室(加挂教育审计室牌子)。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

1.教育局本级(所属5个事业单位及6个内设机构);2.教育系统设备采购及基建资金;3.教育系统专项资金。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算5089.59万元,其中,一般公共预算拨款1934.05万元,财政专户管理资金收入45.08万元,上级补助收入1819.46万元,上年结转结余1291万元。收入较去年减少1014.23万元,主要是一般公共预算拨款增加4.62万元,上级补助收入减少809.85万元,上年结转结余减少209万元。

(二)支出预算:2021年本部门支出预算5089.59万元,其中,教育4941.01万元,社会保障和就业77.77万元,卫生健康18.07万元,住房保障52.74万元。支出较去年减少1014.23万元,主要是对应预算收入减少,其中:教育减少1049.9万元,社会保障和就业增加26.84万元,卫生健康减少5.71万元,住房保障增加14.54万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1934.05万元,其中,教育支出1785.47万元,占92.32%;社会保障和就业支出77.77万元,占4.02%;卫生健康支出18.07万元,占0.93%;住房保障支出52.74万元,占2.73%:

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数921.56万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算1012.49万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、学校设备采购及建设支出等,其中:业务工作经费支出430.71万元,主要用于各股室、单位开展相关业务工作等方面;贫困生补助11.78万元,主要用校车乘车补助及幼儿贫困生入园补助;资本性支出570万元,主要用于各校设备采购及建设支出。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年教育局机关运行经费一般公共预算支出274.58万元,比上年预算减少3.31万元,下降1.19%,主要是过“紧日子”、厉行节约,继续压减一般性支出。

(二)“三公”经费预算:2021年教育局机关“三公”经费预算数为4.76元,其中,公务接待费1.88万元,公务用车购置及运行费2.88万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费223万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.13万元,主要是厉行节约,继续对“三公”经费进行压减。

(三)一般性支出情况:2021年教育局机关会议费预算8.89万元,拟召开8次会议,人数1000人次,内容为津市市教育工作、学校安全工作、教师节表彰、教育系统党建等相关工作会议;培训费预算0万元,本级开展的培训列入师训费统筹安排。 

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额   3208.60万元,其中,货物类采购预算3088.6万元;服务类采购预算120万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为5089.59万元,其中,基本支出976.64万元,项目支出4112.95万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

 

 

第二部分 2021年部门预算表

 

2021年津市市教育局部门预算公开表(23张).XLS


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