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索引号: JS101-20210419-121234 发布机构: 津市市财政局
发文日期: 2021-02-09 主题分类: 部门财政预决算
关键词:

2021年津市市接待服务中心部门预算公开

来源:财政局 发布时间:2021-02-09 09:45:48 【字体:

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第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 


第一部分 2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责。

负责市委、市人大、市政府、市政协来津客人的接待工作;负责与常德市内外接待部门的对口联络,负责与津市籍和曾在津市工作过的副处级以上领导干部的联络,负责市委、市政府组团赴外地学习考察的联络服务工作;收集、传递有利于津市经济、社会发展的各种信息,向客人介绍津市、宣传津市,提高津市的知名度,为津市经济建设和社会发展牵线搭桥;负责联系旅游、交通等部门,协助做好外地来津参观考察和离津的出行服务工作;负责接待宾馆的业务指导和管理工作;承担市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

津市市接待服务中心部门预算只包括本单位收支预算,下设1个二级机构。

二、部门预算单位构成

根据《津市市财政局关于做好2021年部门预算公开工作的通知》津市市接待服务中心纳入2021年部门预算编制范围。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算64.84万元,其中,一般公共预算拨款64.84万元(经费拨款55.74万元;常规性经费追加拨款9.1万元)。收入较去年增加9.6万元,主要是一般公共预算拨款增加9.6万元(经费拨款7.38万元;常规性经费追加拨款2.22万元)。

(二)支出预算:2021年本部门支出预算64.84万元,其中,一般公共服务54.17万元,社会保障和就业5.26万元,卫生健康1.76万元,住房保障3.65万元。支出较去年增加9.6万元,主要是对应预算收入增加,其中:一般公共服务增加7.46万元,社会保障和就业增加1.04万元,卫生健康增加0.35万元,住房保障增加0.75万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算64.84万元,其中,基本支出56.84万元,占88%;项目支出8万元,占12%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数56.84万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算8万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:办公经费支出1万元,主要用于各处室、单位开展办公业务工作等方面;公务用车运行维护经费支出3万元,主要用于公务用车相关运行维护等方面;其他经费4万元,主要用于其他项目等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年接待服务中心运行经费一般公共预算支出64.84万元,比上年预算增加9.6万元,上涨17%,主要是人员增加,人员经费增加。

(二)“三公”经费预算:2021年接待服务中心“三公”经费预算数为3万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1.8万元,主要是厉行节约,继续对“三公”经费进行压减。

(三)一般性支出情况:没有一般性支出预算。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额   3万元,其中,货物类采购预算3万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,接待服务中心共有车辆1辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为64.84万元,其中,基本支出56.84万元,项目支出8万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

 

第二部分 2021年部门预算表

2021年接待服务中心部门预算公开表(23张).XLS


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