政府信息公开


索引号: JS101-20210420-121257 发布机构: 津市市财政局
发文日期: 2021-02-09 主题分类: 部门财政预决算
关键词:

2021年津市市特殊教育学校部门预算公开

来源:财政局 发布时间:2021-02-09 09:45:38 【字体:

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第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

第一部分 2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责。

津市市特殊教育学校是一所对残疾儿童少年实施义务教育。业务范围包括义务教育及康复训练。

(二)机构设置。

根据编委核定,从预算单位构成看,特殊教育学校内设处室5个,全部纳入2020年部门预算编制范围。

包括学校本级预算,下设校长室、副校长室、总务处、德育处,教务处不含下属单位或机构。

二、部门预算单位构成

根据《津市市财政局关于做好2021年部门预算工作的通知》我校全部处室纳入2021年部门预算编制范围

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算824.04万元,较去年增加60.63万元,占7.36%。其中,一般公共预算拨款656.35万元,较去年增加31.91万元,占4.86%。包括经费拨款524.29万元,较去年增加1.32万元,占0.25%。常规性追加拨款(补助)132.06万元,较去年增加30.59万元,占23.16%。财政专户管理资金收入46.00万元;上级补助收入(一般公共预算补助)121.69万元较去年增加28.72万元,占23.60%。2021年收入预算824.04万元,较去年增加60.63万元,占7.36%。,主要原因:人员工资、社保等保障性支出增加。

(二)支出预算:2021年本部门支出预算824.04万元,较去年增加60.63万元,占7.36%。其中,一般公共服务0万元,教育支出656.80万元,较去年增加30.18万元,占4.59%。社会保障和就业98.5万元,较去年增加30.14万元,占30.6%。卫生健康支出23.00万元,较去年增加0.13万元,占0.56%。住房保障45.74万元,较去年增加0.18万元,占0.39%。2021年支出预算824.04万元,较去年增加60.63万元,占7.36%。,主要原因:人员工资、社保等保障性支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年一般公共预算支出656.35万元,较去年增加31.91万元,占4.86%。包括:特殊学校教育支出489.11万元,养老保险支出60.99万元,职业年金支出30.50万元,其他社会保障和就业支出7.01万元,事业单位医疗23.00万元,住房公积金45.74万元。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加656.35万元,较去年增加31.91万元,占4.86%其中人员经费增加,主要原因是工资、津补贴、社会保险缴费支出增加;项目支出增加0万元。

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数656.35万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。(工资福利支出646.28万元;一般商品和服务支出6.36万元;对个人和家庭补助3.71万元)是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于工资福利支出646.28万元(工资津补贴479.04,其中基本工资269.8万元,奖金97.85万元,绩效工资111.39万元;社会保障缴费121.50万元,其中养老保险缴费60.99万元、职业年金30.50万元,医疗缴费保险23万元、其他社会保障缴费7.01万元;住房公积金45.74万元);

一般商品和服务支出6.36万元(福利费1.84万元、其他商品和服务支出4.52万元)。

对个人和家庭补助3.71万元(社会福利和救济1.54万元、助学金2.17万元)。

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:业务工作经费支出0元,主要用于财政改革科研、财政规划编制、法规宣传、政府采购、财政检查业务、财政投资评审、会计考试考务及评审等方面;运行维护经费0万元,主要用于财政信息网络建设、维护以及机关大院后勤服务、房屋设备维修维护等方面

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款6.36万元,比2020年预算增加0.33万元,主要原因本年度学生人数异动。

(二)“三公”经费预算:2021年“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。

(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算0万元,培训费预算6.84万元,拟开展全校教师岗位培训、参加省、市各类特殊教育培训班、青年教师骨干培训班及其他专题业务培训班等培训,人数50人,提高教师的综合能力。

未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额   40.00万元,其中,货物类采购预算40.00万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明: 

2020年津市市特殊教育学校整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款624.44万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。2021年津市市翊武中学整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款656.35万元。其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

第二部分 2021年部门预算表

2021年部门预算公开表(特校23张)(1).XLS


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