政府信息公开


索引号: JS101-20210420-121274 发布机构: 津市市财政局
发文日期: 2021-02-09 主题分类: 部门财政预决算
关键词:

2021年津市市文学艺术界联合会部门预算公开

来源:财政局 发布时间:2021-02-09 09:45:51 【字体:

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第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 


第一部分 2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责。

致力于繁荣和发展我市社会主义文学艺术事业,发展面向现代化、面向世界、面向未来的,民族的科学的大众的社会主义文化,为建设社会主义精神文明和实现社会主义现代化而努力奋斗。联系全市各文艺协会,促进我市文化大发展大繁荣,促使更多的精品力作在我市涌现。

(二)机构设置。

市文联是市财政全额拨款的正科级单位,行政编制4个,在编人数4人。

 

二、部门预算单位构成

文联部门预算只包括机关本级预算,不包括所属文艺组织团体或机构。

 

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般性公共预算和财政专户管理资金。2021年本部门收入预算80.82万元。其中一般公共预算拨款72.42万元,财政专户管理资金8.40万元。收入较去年增加4.66万元。

(二)支出预算:2021年本部门支出预算80.82万元。其中,行政运行(群众团体事务)72.58万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出3.77万元,其他社会保障和就业支出0.3万元,行政单位医疗1.35万元,住房公积金2.82万元。支出较去年增加4.66万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算72.42万元。其中行政运行(群众团体事务)64.18万元,占88.62%;机关事业单位基本养老保险缴费支出3.77万元,占5.21%;其他社会保障和就业支出0.3万元,占0.41%;行政单位医疗1.35万元,占1.86%;住房公积金2.82万元,占3.90%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数46.02万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算26.40万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算:2021年本部门“三公”经费预算为0.95万元.其中,公务接待费0.95万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。

(二)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额   0万元。

(三)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有车辆0台,其中:公务车辆 0台,行政执法车辆 0 台,应急专用车辆 0台,其他车辆 0台。单位价值 0万元以上的通用设备(专用设备)0台(套),单位价值0元以上的通用设备(专用设备)0台(套)。

(四)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额80.82万元,其中,基本支出46.02万元,项目支出34.80万元,具体绩效目标详见报表。

 

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

第二部分 2021年部门预算表

2021年部门预算公开表(文联23张).XLS


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