政府信息公开


索引号: JS101-20210420-121288 发布机构: 津市市财政局
发文日期: 2021-02-09 主题分类: 部门财政预决算
关键词:

2021年津市市委宣传部部门预算公开

来源:财政局 发布时间:2021-02-09 10:05:19 【字体:

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第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

第一部分 2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责。

统筹协调全市党的意识形态工作;组织指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作;负责规划组织全局性思想政治工作;负责引导社会舆论,指导、协调全市新闻单位工作;依法管理新闻出版行政事务,组织指导协调全市“扫黄打非”工作;统筹指导协调全市互联网宣传管理工作和全市精神文化产品创作和生产工作;统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展工作;负责管理全市电影行业行政事务;统筹指导舆情信息工作;统筹协调全市对外宣传工作,组织开展全市新闻发布工作;负责落实中央、省、常德、市精神文明建设指导委员会工作部署。

(二)机构设置。

津市市委宣传部是市委工作机关,独立核算的正科级行政单位,属一级预算单位,加挂津市市互联网信息办公室、津市市新闻出版局、津市市精神文明指导委员会办公室牌子。市委宣传部内设机构:办公室、意识形态理论教育室(网管办)、新闻室、文化文艺文产室(出版版权)、文明指导室。另含常德日报驻记者站。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

津市市网络安全和信息化事务中心、津市市文化产业发展办公室、津市市政互联网络新闻宣传管理办公室。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入等单位资金。2021年本部门收入预算359.3万元,其中,一般公共预算拨款359.3万元。收入较去年增加1.3万元,主要是一般公共预算拨款增加1.3万元。

(二)支出预算:2021年本部门支出预算359.3万元,其中,一般公共服务326.13万元,社会保障和就业16.33万元,卫生健康5.44万元,住房保障11.4万元。支出较去年增加1.3万元,主要是对应预算收入增加,其中:一般公共服务减少2.39万元,社会保障和就业增加2.85万元,卫生健康减少0.45万元,住房保障增加1.29万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算359.3万元,其中,一般公共服务支出326.13万元,占90.76%;社会保障和就业支出16.33万元,占4.54%;卫生健康支出5.44万元,占1.51%;住房保障支出11.4万元,占3.17%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数195.1万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算164.2万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费,其中:业务工作经费支出135.2万元,主要用于理论研究学习宣传、新闻外宣、文明创建、网络信息安全、文化产业发展、扫黄打非、文化文艺产品创作生产等方面;运行维护经费29万元,主要用于机关大院后勤服务、房屋设备维修维护等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本级机关运行经费一般公共预算支出359.3万元,比上年预算增加1.3万元,增加0.36%,主要是人员经费增加。

(二)“三公”经费预算:2021年本单位“三公”经费预算数为5.5万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费2.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.5万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少10.5万元,主要是厉行节约,继续对“三公”经费进行压减。

(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算4万元,拟召开5次会议,人数1000人次,内容为意识形态工作、城市文明指数测评调度、文明委全会、全市宣传思想文化工作座谈等相关工作会议;培训费预算13万元,拟开展全市年轻干部读书班、市委中心组(扩大)学习、全市文明单位创建培训、全市网评员通讯员培训班及其他专题业务培训班等培训,人数5000人次,主要内容是组织全市领导干部及青年骨干开展理论学习培训;对各项工作业务进行专题培训。 

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额   37万元,其中,货物类采购预算26万元;服务类采购预算11万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车1辆,为按照规定配备的公务用车。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为359.3万元,其中,基本支出195.1万元,项目支出164.2万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 第二部分 2021年部门预算表

2021年部门预算公开表(宣传部23张).XLS


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