政府信息公开


索引号: JS101-20210420-121292 发布机构: 津市市财政局
发文日期: 2021-02-09 主题分类: 部门财政预决算
关键词:

2021年津市市第一小学部门预算公开

来源:财政局 发布时间:2021-02-09 09:45:40 【字体:

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第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

第一部分 2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责。

津市市第一小学以实施义务教育阶段的学历教育,促进基础教育发展为宗旨,主要从事中小学学历教育。

承办上级部门交办的其他事项。

(二)机构设置。

 我校共有内设处室5个,分别为校长室、办公室、教务处、总务处、学生处。全部纳入2021年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

根据《津市市财政局关于做好2021年部门预算公开工作的通知》本部门预算为2021年部门预算编制范围的一级预算单位。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、上级补助收入等财政拨款收入以及纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资源有偿使用收入等单位资金;2021年本部门收入预算1282.75万元,其中,一般公共预算拨款1019.83万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,财政专户管理资金收入167.21万元,上级补助收入95.71万元,上年结转结余0.00万元。收入较去年1002.24万元增加280.51万元,主要是一般公共预算拨款增加130.96万元,事业收入增加0.00万元,财政专户管理资金收入增加137.21万元,其他收入增加00万元,上级补助收入增加12.34万元上年结转结余纳入统计0.00万元。主要原因是2020年度单位新招3位教师,人员经费增加,公务经费拨款提标,上级补助收入拨款相应增加,学校开设了课后服务,财政专户管理资金收入相应增加。 

(二)支出预算: 2021年本部门支出预算1282.75万元,其中,教育支出1033.11万元,占80.54%;社会保障和就业支出147.45万元,占11.49%;卫生健康支出33.80万元,占2.64%;住房保障支出68.39万元,占5.33%。支出较去年增加280.51万元,主要是对应预算收入增加,其中:教育支出增加222.64万元,社会保障和就业增加56.12万元,卫生健康减少2.77万元,住房保障增加4.52万元。主要原因是2020年度单位新招3位教师,人员经费相应增加;学校开设了课后服务,相关费用支出相应增加,公务经费拨款提标,上级补助收入拨款支出相应增加。  

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1019.83万元,其中,教育支出770.19万元,占75.52%;社会保障和就业支出147.45万元,占14.46%;卫生健康支出33.80万元,占3.31%;住房保障支出68.39万元,占6.71%。具体安排情况如下:

(一)基本支出: 2021年本部门基本支出预算数1019.83万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于人员经费988.79万元,占96.96%,包括:基本工资384.50万元、津贴补贴0万元、奖金163.16万元、绩效工资185.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.19万元、机关事业单位职业年金缴费45.60万元、职工基本医疗保险缴费33.80万元、其他社会保障缴费10.66万元、住房公积金68.39万元、其他工资福利支出0万元、其他对个人和家庭的补助6.04万元 ;无退休费(退休人员工资由社保代发)、无生活补贴。以及公用经费31.04万元,占3.04%,包括:办公费5.12万元、印刷费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、维修(护)费20.00万元、培训费0.00万元、劳务费0.00万元、工会费0.00万元、福利费5.26万元、其他交通费0.00万元、党建经费0.00万元、其他商品和服务支出0.66万元、专项业务支出0.00万元等等。

(二)项目支出:2021年本部门无项目支出预算安排。主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:业务工作经费支出0.00万元,主要用于各处室、单位开展相关业务工作等方面;运行维护经费支出0.00万元,主要用于各处室、单位完成相关运行维护等方面;上年结转省级专项奖金0.00万元,主要用于跨年公共卫生以及学前教育等方面;上年结转其他事业发展资金0.00万元,主要用于跨年项目等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:

2021年本级机关运行经费一般公共预算支出31.04万元,比上年预算增加23.32万元,上升302%,其原因为运行成本增加但还是提倡过“紧日子”、厉行节约,继续压减一般性支出。

(二)“三公”经费预算:2021年“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0万元,主要是厉行节约,继续对“三公”经费进行压减。

(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算0万元;培训费预算7.80万元,拟开展24次培训,人数1000人。内容为教师培训、教育系统青年骨干培训、及其他专题业务培训等等相关业务工作培训。

(四)政府采购情况:2021年我单位政府采购预算总额0.00万元,其中,政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月31日,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1282.75万元,其中,基本支出1282.75万元,项目支出0.00万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

 

第二部分 2021年部门预算表

2021年部门预算公开表(一小).XLS


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