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索引号: JS101-20210420-121294 发布机构: 津市市财政局
发文日期: 2021-02-09 主题分类: 部门财政预决算
关键词:

2021年津市市第一中学部门预算公开

来源:财政局 发布时间:2021-02-09 09:45:50 【字体:

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第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

第一部分 2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责。

津市一中是一所普通高中,以实施高中阶段的学历教育,促进基础教育发展为宗旨,主要从事高中学历教育。

(二)机构设置。

津市市第一中学为独立核算的事业单位,属一级预算单位。根据编委核定,我校由办公室、教务科、后勤科、学生科、教科室、督导室等科室组成,不含下属单位。

二、部门预算单位构成

根据《津市市财政局关于做好2019年部门预算公开工作的通知》我校纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:津市市第一中学为独立核算的行政(事业)单位,属一级预算单位。根据编委核定,我校下设办公室、教务处、总务处、学生处等科室,不含下属单位或机构。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算3994.75万元,其中,一般公共预算拨款3415.94万元,事业收入446.49万元,上级补助收入132.32万元。收入较去年减少113.67万元,主要是一般公共预算拨款减少181.7万元,事业收入20.82万元,上级补助收入增加88.85万元。

(二)支出预算:2021年本部门支出预算3994.75万元,其中,高中教育2510.68万元,社会保障和就业支出316.8万元, 卫生健康支出100.54万元, 住房保障支出 158.4万元,债务还本700万元,债务还息208.33万元。支出较去年减少113.67万元,主要是对应预算收入增加,其中:高中教育减少110.67万元,社会保障和就业支出增加84.93万元, 卫生健康支出增加10.73万元, 住房保障支出减少3.99万元,债务还本700万元不变,债务还息减少94.67万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算3415.94万元,其中,高中教育2840.2万元,占83.15%;社会保障和就业支出316.8万元,占9.27%;住房保障支出158.4万元,占4.64%;卫生健康支出100.54万元,占比2.94%。2019年一般公共预算拨款规模较上年减少181.7万元,减少5.05%,其中基本支出减少87.03万元,主要原因是工资、津补贴支出减少;项目支出减少94.67万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数2507.61万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算908.33万元,主要是债务还本700万,还息303万,主要用于美丽校园建设华融湘江贷款等方面。

 

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算:津市市第一中学“三公”经费预算0万元,其中:公务接待支出0万元,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行支出0万元(公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元)。2021年“三公”经费预算较上年增加0万元,增长0%。

(二)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额   3695.44万元,其中,货物类采购预算587.84万元;服务类采购预算3107.6万元。

(三)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2019年12月31日,共有车辆1辆,以于2016年停用,待处理。

(四)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为3994.75万元,其中,基本支出3086.42万元,项目支出908.33万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

 第二部分 2021年部门预算表

 

2021年部门预算公开表(23张)一中.XLS


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