政府信息公开


索引号: JS101-20210420-121304 发布机构: 津市市财政局
发文日期: 2021-02-09 主题分类: 部门财政预决算
关键词:

2021年津市市总工会部门预算公开

来源:财政局 发布时间:2021-02-09 13:45:38 【字体:

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第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

第一部分 2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1.根据党的基本理论、基本路线和基本纲领,遵照全国、省、常德市总工会确定的工会工作指导方针和任务,围绕大局,结合我市实际,指导全市工会工作。

2.贯彻执行全国、省、常德市总工会和市总工会代表大会的决议,依照法律和章程,组织和指导全市各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能,开展工会各项业务工作。

3.维护职工合法权益,竭诚服务职工群众。对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向市委、市人民政府和常德市总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.依照法律和章程,指导全市各级工会的自身建设和改革,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行,不断完善工会各项组织制度和民主制度;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。

5.研究制订工会干部管理制度和培训规划,配合省、常德市总工会做好全市各级工会领导干部的培训工作。

6.受市委、市政府委托,承担全国、省、常德市劳动模范的推荐、管理和市劳动模范的推荐、评选、管理工作;负责本市全国、省、常德市五一劳动奖章、奖状、工人先锋号的推荐、管理以及本市五一劳动奖章、奖状、工人先锋号的评选表彰工作。

7.负责指导全市各级工会加强对职工进行社会主义核心价值观以及爱国主义、集体主义、社会主义教育,民主、法制、纪律教育和科学、文化、技术教育,组织职工开展文体活动,不断提高职工的思想道德素质与科学文化素质,培养和建设新时期有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

8.负责全市工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作;管理工会的固定资产;指导各级工会加强财产资产管理。

9.负责全市工会组织的涉外工作。

10.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

津市市总工会单位内设机构包括:办公室、基层工作部、财务资产部、权益保障部、劳动和经济部、女工部、经审办7个部室。

二、部门预算单位构成

津市市总工会单位2021年部门预算公开单位构成包括:津市市总工会本级预算和津市市法律维权办,津市市法律维权办没有实行单独的会计核算,一并纳入本级部门预算。  三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算215.12万元,其中,一般公共预算拨款215.12万元。收入较去年减少0.58万元,主要是一般公共预算拨款减少0.58万元。

(二)支出预算:2021年本部门支出预算215.12万元,其中,一般公共服务190.34万元,社会保障和就业12.24万元,卫生健康4.11万元,住房保障8.43万元。支出较去年减少0.58万元,主要是对应预算收入减少,其中:一般公共服务减少3.01万元,社会保障和就业增加1.13万元,卫生健康增加0.43万元,住房保障增加0.87万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算215.12万元,其中,一般公共服务支出190.34万元,占88.48%;社会保障和就业支出12.24万元,占5.69%;卫生健康支出4.11万元,占1.91%;住房保障支出8.43万元,占3.92%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数215.12万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算77.64万元,主要是为了完成行政工作任务、履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能而发生的支出,包括商品服务支出、对个人和家庭补助、基本建设支出等,其中:工作经费支出22.04万元,主要用于各部室开展相关业务工作等方面;对个人和家庭的补助6万元,主要用于退休老干部慰问、老干活动等开支;基本建设支出14万元,主要用于各部室办公设备采购4万元、机关院落维修改造10万元。对基层工会经费补助20万元,主要用于补助下级工会开展活动经费。上缴上级支出15.6万元,主要用于上解常德市总工会工会经费。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年津市市总工会一般公共预算支出215.12万元,比上年预算减少0.58万元,下降0.27%,主要是过“紧日子”、厉行节约,继续压减一般性支出。

(二)“三公”经费预算:2021年津市市总工会“三公”经费预算数为2万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。

(三)一般性支出情况:2021年本单位会议费预算1.5万元,拟召开2次会议,人数100人,内容为五一劳模表彰、工会全会等工作会议;培训费预算1万元,拟开展2次培训,人数100人,内容为基层工会组建、工会业务知识、产业工人技能培训等相关工作培训。 

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额   4万元,其中,货物类采购预算4万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为215.12万元,其中,基本支出137.48万元,项目支出77.64万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

第二部分 2021年部门预算表

总工会2021年部门预算公开表(23张).XLS


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