政府信息公开


索引号: JS101-20210715-122601 发布机构: 津市市财政局
发文日期: 2021-07-15 主题分类: 部门财政预决算
关键词:

2020年度襄阳街街道办事处部门决算公开说明

来源:财政局 发布时间:2021-07-15 16:51:44 【字体:

2020年度襄阳街街道办事处部门决算公开说明

第一部分 襄阳街街道部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1部门收支决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 襄阳街街道办事处部门概况

 

一、部门职责

(一)(一)负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规,执行上级党委的决定和命令;负责对襄阳街道办事处实施政治、思想和方针政策的领导;负责办事处的思想政治工作和精神文明建设;负责办事处社会治安综合治理工作;负责办事处党风廉政建设;负责办事处干部工作; 

(二)负责办事处基层党组织和机关支部的建设;负责对办事处工青妇群众组织的领导;负责办事处党的统战工作;负责办事处和机关党员教育管理工作;负责办事处武装部工作及完成市委交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。襄阳街街道内设机构包括:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安建设和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室,社会事务办公室。另设执法机构一个:综合行政执法大队,属正股级单位。

(二)决算单位构成。襄阳街街道2020年部门决算汇总公开单位构成包括:襄阳街街道本级以及事业站所6个:农林综合服务站、水利管理站、综合文化站、民政和社会保障站、安全生产监督管理站、退役军人服务站,均属股级公益一类事业单位。

 

 

 


第二部分2020部门决算表




部门收支决算总表

部门:津市市襄阳街街道办事处                                                                                                          公开01

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    


1

    


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1345.52 

一、一般公共服务支出

14

450.69 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、文化旅游体育与传媒支出

15

68.5 

三、上级补助收入

3


三、卫生健康支出

16

19.93 

四、事业收入

4


四、节能环保支出

17

49 

五、经营收入

5


五、城乡社区支出

18

43 

六、附属单位上缴收入

6


六、农林水支出

19

299.5 

七、其他收入

7


七、住房保障支出

20

423.9 


8


八、灾害防治及应急管理支出

21

20 

本年收入合计

9

1245.52 

本年支出合计

22

 1374.52

         用事业基金弥补收支差额

10


                结余分配

23


         年初结转和结余

11

29 

                年末结转和结余

24



12



25


总计

13

1374.52 

总计

26

 1374.52

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


部门收入决算表

部门: 津市市襄阳街街道办事处                                                                                           公开02

单位:万元

    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1345.52

1345.52






201

一般公共服务支出

450.69

450.69






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

391.93

391.93






2010301

  行政运行

387.93

387.93






2010308

  信访事务

3.00

3.00






2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.00

1.00






20104

发展与改革事务

32.00

32.00






2010499

  其他发展与改革事务支出

32.00

32.00






20106

财政事务

19.00

19.00






2010699

  其他财政事务支出

19.00

19.00






20110

人力资源事务

2.40

2.40






2011008

  引进人才费用

2.40

2.40






20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

5.36

5.36






2013101

  行政运行

5.36

5.36






207

文化旅游体育与传媒支出

68.50

68.50






20701

文化和旅游

58.50

58.50






2070109

  群众文化

56.00

56.00






2070199

  其他文化和旅游支出

2.50

2.50






20799

其他文化旅游体育与传媒支出

10.00

10.00






2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

10.00

10.00






210

卫生健康支出

19.94

19.94






21004

公共卫生

16.94

16.94






2100410

  突发公共卫生事件应急处理

16.94

16.94






21007

计划生育事务

3.00

3.00






2100799

  其他计划生育事务支出

3.00

3.00






211

节能环保支出

20.00

20.00






21104

自然生态保护

20.00

20.00






2110402

  农村环境保护

20.00

20.00






212

城乡社区支出

43.00

43.00






21201

城乡社区管理事务

6.00

6.00






2120199

  其他城乡社区管理事务支出

6.00

6.00






21203

城乡社区公共设施

15.00

15.00






2120303

  小城镇基础设施建设

15.00

15.00






21299

其他城乡社区支出

22.00

22.00






2129901

  其他城乡社区支出

22.00

22.00






213

农林水支出

299.50

299.50






21301

农业农村

12.50

12.50






2130126

  农村社会事业

2.50

2.50






2130142

  农村道路建设

10.00

10.00






21307

农村综合改革

287.00

287.00






2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

287.00

287.00






221

住房保障支出

423.90

423.90






22101

保障性安居工程支出

118.20

118.20






2210103

  棚户区改造

33.20

33.20






2210199

  其他保障性安居工程支出

85.00

85.00






22103

城乡社区住宅

305.70

305.70






2210399

  其他城乡社区住宅支出

305.70

305.70






224

灾害防治及应急管理支出

20.00

20.00






22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

15.00

15.00






2240701

  中央自然灾害生活补助

5.00

5.00






2240703

  自然灾害救灾补助

10.00

10.00






22499

其他灾害防治及应急管理支出

5.00

5.00






2249900

  其他灾害防治及应急管理支出

5.00

5.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


 

部门支出决算表

部门: 津市市襄阳街街道办事处                                                                                                  公开03

单位:万元

    

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1374.52

1068.82

305.70

 




201

一般公共服务支出

450.69

450.69





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

391.93

391.93





2010301

  行政运行

387.93

387.93





2010308

  信访事务

3.00

3.00





2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.00

1.00





20104

发展与改革事务

32.00

32.00





2010499

  其他发展与改革事务支出

32.00

32.00





20106

财政事务

19.00

19.00





2010699

  其他财政事务支出

19.00

19.00





20110

人力资源事务

2.40

2.40





2011008

  引进人才费用

2.40

2.40





20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

5.36

5.36





2013101

  行政运行

5.36

5.36





207

文化旅游体育与传媒支出

68.50

68.50





20701

文化和旅游

58.50

58.50





2070109

  群众文化

56.00

56.00





2070199

  其他文化和旅游支出

2.50

2.50





20799

其他文化旅游体育与传媒支出

10.00

10.00





2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

10.00

10.00





210

卫生健康支出

19.94

19.94





21004

公共卫生

16.94

16.94





2100410

  突发公共卫生事件应急处理

16.94

16.94





21007

计划生育事务

3.00

3.00





2100799

  其他计划生育事务支出

3.00

3.00





211

节能环保支出

49.00

49.00





21104

自然生态保护

49.00

49.00





2110402

  农村环境保护

49.00

49.00





212

城乡社区支出

43.00

43.00





21201

城乡社区管理事务

6.00

6.00





2120199

  其他城乡社区管理事务支出

6.00

6.00





21203

城乡社区公共设施

15.00

15.00





2120303

  小城镇基础设施建设

15.00

15.00





21299

其他城乡社区支出

22.00

22.00





2129901

  其他城乡社区支出

22.00

22.00





213

农林水支出

299.50

299.50





21301

农业农村

12.50

12.50





2130126

  农村社会事业

2.50

2.50





2130142

  农村道路建设

10.00

10.00





21307

农村综合改革

287.00

287.00





2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

287.00

287.00





221

住房保障支出

423.90

118.20

305.70




22101

保障性安居工程支出

118.20

118.20





2210103

  棚户区改造

33.20

33.20





2210199

  其他保障性安居工程支出

85.00

85.00





22103

城乡社区住宅

305.70


305.70




2210399

  其他城乡社区住宅支出

305.70


305.70




224

灾害防治及应急管理支出

20.00

20.00





22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

15.00

15.00





2240701

  中央自然灾害生活补助

5.00

5.00





2240703

  自然灾害救灾补助

10.00

10.00





22499

其他灾害防治及应急管理支出

5.00

5.00





2249900

  其他灾害防治及应急管理支出

5.00

5.00





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收支决算总表

公开04

部门:津市市襄阳街街道办事处   单位:万元

收入

支出

    

行次

金额

    

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    


1

    


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1345.52 

一、一般公共服务支出

15


450.69 


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、文化旅游体育与传媒支出

16


68.5 



3


三、卫生健康支出

17


 19.93



4


四、节能环保支出

18


49 



5


五、城乡社区支出

19


 43



6


六、农林水支出

20


 299.5



7


七、住房保障支出

21


423.9 



8


八、灾害防治及应急管理支出

22


20 


本年收入合计

9

1345.52 

本年支出合计

23




年初财政拨款结转和结余

10

29 

年末财政拨款结转和结余

24




一、一般公共预算财政拨款

11

29 


25




二、政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

1374.52 

总计

28


1374.52 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:津市市襄阳街街道办事处                                                                                                        公开05

                                                                                                                                  单位:万元

    

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 1374.52

 106.88

305.7 

201

一般公共服务支出

450.69

450.69


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

391.93

391.93


2010301

  行政运行

387.93

387.93


2010308

  信访事务

3.00

3.00


2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.00

1.00


20104

发展与改革事务

32.00

32.00


2010499

  其他发展与改革事务支出

32.00

32.00


20106

财政事务

19.00

19.00


2010699

  其他财政事务支出

19.00

19.00


20110

人力资源事务

2.40

2.40


2011008

  引进人才费用

2.40

2.40


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

5.36

5.36


2013101

  行政运行

5.36

5.36


207

文化旅游体育与传媒支出

68.50

68.50


20701

文化和旅游

58.50

58.50


2070109

  群众文化

56.00

56.00


2070199

  其他文化和旅游支出

2.50

2.50


20799

其他文化旅游体育与传媒支出

10.00

10.00


2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

10.00

10.00


210

卫生健康支出

19.94

19.94


21004

公共卫生

16.94

16.94


2100410

  突发公共卫生事件应急处理

16.94

16.94


21007

计划生育事务

3.00

3.00


2100799

  其他计划生育事务支出

3.00

3.00


211

节能环保支出

49.00

49.00


21104

自然生态保护

49.00

49.00


2110402

  农村环境保护

49.00

49.00


212

城乡社区支出

43.00

43.00


21201

城乡社区管理事务

6.00

6.00


2120199

  其他城乡社区管理事务支出

6.00

6.00


21203

城乡社区公共设施

15.00

15.00


2120303

  小城镇基础设施建设

15.00

15.00


21299

其他城乡社区支出

22.00

22.00


2129901

  其他城乡社区支出

22.00

22.00


213

农林水支出

299.50

299.50


21301

农业农村

12.50

12.50


2130126

  农村社会事业

2.50

2.50


2130142

  农村道路建设

10.00

10.00


21307

农村综合改革

287.00

287.00


2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

287.00

287.00


221

住房保障支出

423.90

118.20

305.7

22101

保障性安居工程支出

118.20

118.20


2210103

  棚户区改造

33.20

33.20


2210199

  其他保障性安居工程支出

85.00

85.00


22103

城乡社区住宅

305.70


305.7

2210399

  其他城乡社区住宅支出

305.70


305.7

224

灾害防治及应急管理支出

20.00

20.00


22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

15.00

15.00


2240701

  中央自然灾害生活补助

5.00

5.00


2240703

  自然灾害救灾补助

10.00

10.00


22499

其他灾害防治及应急管理支出

5.00

5.00


2249900

  其他灾害防治及应急管理支出

5.00

5.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:   津市市襄阳街街道办事处                                                                                                                      公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

729.54

302

商品和服务支出

316.28

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

195.89

30201

  办公费

 42.7

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

59.22

30202

  印刷费

 18.5

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

 36.2

30203

  咨询费

 41.7

310

资本性支出


30106

  伙食补助费

 40.42

30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

166.93

30205

  水费

 7

31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险费

101.66

30206

  电费

 13.38

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

 7.12

30207

  邮电费


31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

41.18

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

 5

30211

  差旅费


31008

  物资储备


30113

  住房公积金

 53.98

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费

 2

30213

  维修(护)费

 58

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

 19.94

30214

  租赁费

 10

31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

 23

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费


31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

 22

31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

 203

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费

 64

399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

 10

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用








30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

 29




人员经费合计

752.54

公用经费合计316.28


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:     津市市襄阳街街道办事处                                                                                                                           公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 1





 1







注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门:   津市市襄阳街街道办事处                                                                                                                     公开08

单位:万元

    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:





单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计  1374.52万元。与2019年相比,增加 561.71  万元,增长 69.1  %,主要是因为小区改造项目的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计  1374.52 万元,其中:财政拨款收入 1345.52  万元,占  97.89 %;上级补助收入  0 万元,占 0  %;事业收入  0 万元,占  0 %;经营收入  0 万元,占  0 %;附属单位上缴收入  0 万元,占 0  %;其他收入 0  万元,占  0 %;年初结转和结余收入  29 万元,占  2.11 %

三、支出决算情况说明

本年支出合计  1374.52 万元,其中:基本支出  1068.82 万元,占  77.76 %;项目支出  305.7 万元,占 22.24  %;上缴上级支出  0 万元,占  0 %;经营支出 0  万元,占 0  %;对附属单位补助支出 0  万元,占 0  %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计  1374.52 万元,与2019年相比,增加  561.71 万元,增长  69.1 %,主要是因为因为小区改造项目的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 1374.52  万元,占本年支出合计的  100 %,与2019年相比,财政拨款支出增加 561.71  万元,增长  69.1 %,主要是因为因为因为小区改造项目的增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 1374.52  万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出  450.69 万元,占32.78%文化体育与传媒(类)支出68.5万元,占本年财政拨款支出的4.98%;城乡社区支出43万元,占本年财政拨款支出的3.12%;农林水支出299.5万元,占本年财政拨款支出的21.79%;节能环保支出49万元,占本年财政拨款支出的3.56%;卫生健康支出19.93万元,占本年财政拨款支出的1.59%;住房保障支出423.9万元,占全年财政拨款支出的30.73%;灾害防治及应急管理支出20万元,占本年支出的1.45%(可根据实际情况进行增减,要求到类级科目)

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 1557.25  万元,支出决算数为  1374.52 万元,完成年初预算的  88.26 %,其中:

1、一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务  (款)   行政运行(项)。

年初预算为1264.77万元,支出决算为450.69万元,完成年初预算的35.63%,决算数于年初预算数的主要原因是:日常公用经费减少。

2文化体育与传媒支出(类)文化和旅游   (款)  群众文化(项)。

年初预算为0万元,支出决算为68.5万元,完成年初预算的0%,主要原因是:年初没有编制预算。

3、城乡社区支出(类)   城乡社区管理事务(款) 一般行政管理事务  (项)。

年初预算为0万元,支出决算为43万元,完成年初预算的0%主要原因是: 年初没有编制预算。

4、农林水支出(类)  农村农业 (款) 农村道路建设  (项)。

年初预算为231万元,支出决算为299.5万元,完成年初预算的129%,决算数大于年初预算数的主要原因是:农村建设支出增加。

5、节能环保支出(类) 自然生态保护  (款)  农村环境保护 (项)。

年初预算为0万元,支出决算为49万元,完成年初预算的0%,主要原因是:年初预算未编制

6、卫生健康支出支出(类)(款)  (项)。

年初预算为10.59万元,支出决算为19.93万元,完成年初预算的188%,主要原因是:疫情防控支出的增多。

7、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款) 其他城乡社区住宅支出 (项)。

年初预算为21.81万元,支出决算为423.9万元,完成年初预算的194%,主要原因是:小区改造项目的增多。

8、灾害防治及应急管理支出支出(类) 自然灾害救灾及恢复重建支出 (款)自然灾害求救灾补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为20万元,完成年初预算的0%,主要原因是:年初预算未编制。

………(可根据实际情况进行增减,要求到项级科目)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出  1068.82 万元,其中:人员经费  752.54 万元,占基本支出的  70.4 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费  316.28 万元,占基本支出的 29.6  %,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。(可根据实际情况进行增减)

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为 2  万元,支出决算为 0  万元,完成预算的  0 %,其中:

因公出国(境)费支出预算为 0  万元,支出决算为 0  万元,完成预算的0   %公务接待费支出预算  2 万元,支出决算为   0万元,完成预算的 0  %,决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少,与上年相比减少 1.21  万元,减少  100 %,减少的主要原因是厉行节约,降低开支,。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0  万元,支出决算为  0 万元,完成预算的  0 %

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算 0  万元,占  0  %,因公出国(境)费支出决算 0  万元,占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0  万元,占 0   %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为  0 万元,全年安排因公出国(境)团组  0 个,累计0   人次,开支内容包括:

……(活动名称)支出   万元,主要用于………(活动内容)

……(可根据实际情况进行增减)

2、公务接待费支出决算为  0 万元,全年共接待来访团组  0 个、来宾  0 人次,主要是………(活动内容)发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  0 万元,其中:公务用车购置费  0 万元,   (单位本级或某二级机构)更新公务用车  0 ……(可根据实际情况进行增减)。公务用车运行维护费  0 万元,主要是……支出,截止2020 1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0  辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入  0 万元;年初结转和结余  0 万元;支出  0 万元,其中基本支出  0 万元,项目支出  0 万元;年末结转和结余  0 万元。(无政府性基金收支也需要说明:本单位无政府性基金收支)

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……(按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出 1068.82  万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加 479.51 万元,增长 81.36   %。主要原因是:日常公用经费的增加(具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费  0 万元,用于召开……会议,人数   人,内容为……;开支培训费   万元,用于开展……培训,人数   人,内容为……;举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支   万元,主要是……。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额  397 万元,其中:政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出 397  万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额  397 万元,占政府采购支出总额的  49.62  %,其中:授予小微企业合同金额 397  万元,占政府采购支出总额的  49.62  %。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆  0 辆,其中,领导干部用车  0 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车  0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0  台(套);单位价值100万元以上专用设备 0  台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

 

 

 

 

 


第五部分 附件

 

2020年度襄阳街街道部门整体支出绩效评价报告

为加强财政支出绩效管理,促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化,根据中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的意见》(湘办发[2019]10号)等有关绩效评价的相关规定,市市襄阳街街道办事处2020年度部门整体支出进行了绩效评价,现将评价结果报告如下。

一、部门概况

(一)机构、人员构成

津市市襄阳街街道办事处(以下简称“三办”)是津市市人民政府派出机关,依法行使行政管理和服务职能。机构设置情况如下:

1、街道机关内设机构6个,分别为党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安建设和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务办公室。

2、街道事业站6个,分别为民政和社会保障站、综合文化站、城市管理服务站、安全生产监督管理站、农林水利综合服务站、退役军人服务站。

3、街道财政所,负责财政管理职能。

4、街道综合行政执法队。

2020年,三办部门预算只包含本级预算,未涉及下属单位或机构。

三办机关核定人员行政编制18人,其中,领导职数11名,股级职数6名(其中5名由班子成员兼任),工作人员6名。核定综合行政执法队及事业站全额拨款事业编制人员24名。核定人数共计42人。2020年度,实有在职人员33人,其中行政编制人员15名,事业编制人员18人,编制控制率78.57%。

(二)单位主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各

级人民政府组织法》规定,三办的主要职责是:

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施;负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作,发动辖区单位和群众保护环境,开展爱国卫生运动;动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作,制定并实施社区建设和年度计划;负责社区集体经济组织的监督管理工作;负责辖区内普法教育作及安全生关和消防工作的指导、监督;负责做好辖区内综治、信访、维稳及人口和计划生育工作;负责街道武装工作及辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作;负责做好森林防火、防汛、防旱、征地和拆迁、抢险救灾等工作;完成市委政府及上级各部门交办的其他工作任务。

二、部门绩效目标

2020年度,三办年初预算资料提交绩效目标申报资料,自评提交的《2020年度津市市襄阳街街道整体支出绩效报告》中,体现年度绩效目标。因此,梳理列示2020年度的整体支出绩效目标,主要内容如下:

(一)部门绩效总目标

全面贯彻党的十九大和中央、省委、常德市委、津市市委经济工作会议精神,紧跟常德市委“开放强市、产业立市”和津市市委“工业立市、产业兴城”战略部署,以创特色、树品牌、优服务、上台阶为目标,全面营造党群同心、政企同心、干群同心的工作氛围,推动辖区经济社会快速发展。

(二)2020年部门年度绩效目标

1、辖区基础设施建设。

1)完成汤家湖小区的基础设施提质改造。

2)完成土岭垭路至盐矿北门道路工程改造项目;

3)完成津港大道荷花社区周边房屋、盐矿化工大院、澧阳社区、韩家湖片区、果园征地、汤家湖社区等6个老旧小区改造等项目改造;

2、帮扶服务企业工作。

帮助湖南鑫铮科技有限公司解决搬迁转场、用工、融资以及技术瓶颈等难题,利用网格微信群及各类招聘活动组织招工活动,协调解决贷款、与省内高校签订产学研合作协议,确保企业持续生产经营。

3、招商引资工作。

一是引进资金建设完成湖南鑫铮科技有限公司的扩建项目,二是争取上级对本街道的补助资金不少于200万元。

4、安全生产工作。

1)安全生产警钟长鸣,做到安全生产工作常态化。

2)严格安全生产的监管和执法,消除安全生产隐患,确保辖区内不出现重大安全生产事故。

5、化解社会矛盾、保稳定工作。

及时处理信访案件,排查矛盾纠纷。确保省委巡视组安保工作期间、重点时段的稳定,确保不发生一起到常赴省进京的非正常上访情况的发生。

6、文化事业工作。

1)举办春节送春联、唱红歌比赛、暑期留守儿童才艺培训班、社区文化管理员培训会等系列活动。

2)规范投资,建设好街道图书室,丰富干群的业余生活,促进辖区文化氛围提升。

7、环境整治工作。

按照持续打好大气污染防治“保卫战”、水环境治理“持久战”、土地治理“攻坚战”的要求,实行“包保制”,确保秸秆禁烧监管、水质监测、畜禽退养管控工作常态化。完成清远观黑臭水体治理、主干渠清淤和农村面源污染治理等工作。

8、民生保障工作。

按照保民生、保稳定的要求,一是搞好低保、特困供养、高龄老人、困难失能半失能等对象的求助、补贴工作;二是搞好就业和再就业工作;三是完成辖区退役军人和其他优抚对象社保接续暂存、医疗救助及生活解困工作。

9、卫计服务工作。

1)强化卫计服务,出生统计准确率、符合政策生育率、奖扶奖励扶助确认准确率、流动人口管理到位率均为100%;

2)对辖区内特殊家庭人员提供居家服务,建立“双岗联系人制度”;

3)开展好走访慰问、精准帮扶等关怀关爱活动。

4)做好疫情防控工作。

10、提升服务质量,确保社会公众满意。

社会公众对三办工作的的满意度不低于90%。

三、部门整体收支情况

(一)2020年部门整体收支结果

三办设置2类核算体系,一类核算全办预算收支,包括一般公共预算补助收入、财政专户管理资金收入、以及对办事处机关及其所属站所、社区的拨款等内容,设一套账核算;另一类核算经费收支,包括办事处机关及其所属站所、社区等单位的经费收支等内容,按办事处机关、每个站所、每个社区各自设置一套账进行独立核算。

四、部门整体支出绩效情况

2020年,三办绩效目标完成情况如下:

1、辖区基础设施建设。

1)汤家湖小区房屋改造基本完工,此项目未完成。

2)土岭垭路至盐矿北门道路工程改造项目基本完工,完成投资150万元,此项目标完成;

3)推进了津港大道荷花社区周边房屋、盐矿化工大院、澧阳社区、韩家湖片区、果园征地、汤家湖社区等6个老旧小区改造等项目相关工作,其中仅盐矿化工大院房屋改造基本完工,此项目标未完成;

2、帮扶服务企业工作。

帮助湖南鑫铮科技有限公司解决了搬迁转场、用工、融资以及技术瓶颈等难题,利用网格微信群及各类招聘活动组织招工10余次,为企业协调解决贷款60万元,协助企业成功与湖南工程学院签订了产学研合作协议,试制了圆柱形空芯杯无刷微型电机并已投入试用,让濒临破产的企业“起死回生”,此项目标完成。

3、招商引资工作。

2020年,通过创新招商方式,实行“一企一策、因企施策”,与企业紧密对接,成功引进了投资3000万元的湖南鑫铮科技有限公司扩建项目,圆满完成全年招商引资任务。争取上级资金214万元,完成争资任务的107%,超额完成全年目标任务。

4、安全生产工作。

1)基本做到了安全生产警钟长鸣。按照“一岗双责”、“打非治违”等安全生产的相关要求,开展了清远观水库漫溢跨堤演习、老果园山体滑坡演习、阳由垸防汛演习等系列活动。举办了消防知识讲座和培训3场。发放各类宣传手册、宣传单4000余份。

2)严格了安全生产的监管和执法。2020年,共组织联合执法检查1100次,检查生产企业1100家,出动执法人员3300人次,责令停产停业6家,吊销许可证照1家,取缔关闭4家,问责干部2人,曝光典型案例9家。

此项目标完成。

5、化解社会矛盾、保稳定工作。

全年共处理网上信访63件,来信来访登记调处47件,排查矛盾纠纷187件。省委巡视组安保工作期间、重点时段对不稳定因素进行重点排查,对重大问题按“五包一”措施实施稳控,确保了“四个决不发生”,未发生一起到常赴省进京的非正常上访情况。此项目标完成。

6、文化事业工作。

举办了春节送春联、唱红歌比赛、暑期留守儿童才艺培训班、社区文化管理员培训会等系列活动,选送优秀节目参加了市建党100周年晚会,投资15万元打造了“书香满院”的街道图书室,丰富了干群的业余生活,辖区文化氛围明显提升。目标完成。

7、环境整治工作。

按照持续打好大气污染防治“保卫战”、水环境治理“持久战”、土地治理“攻坚战”的要求,实行“包保制”,确保了秸秆禁烧监管、水质监测、畜禽退养管控工作常态化。

1)通过对秸秆焚烧、八大污染源进行全面严格值班巡察与管控,对11起焚烧秸秆当事人进行了处罚与教育;

2)完成了清远观245亩黑臭水体治理、8400米主干沟渠清淤整治及农村面源污染治理;

3)为落实河长制要求,对辖区“乱占”、“乱采”、“乱堆”、“乱建”问题进行了全面清理整治。

此项目标完成。

8民生保障工作。

1)发放低保、特困供养对象350人生活救助168万多元,高龄老人、困难失能半失能等对246人补贴4.3万元,临时救助231人15.7万元;

2)完成新增就业1200人,失业人员再就业502人,困难人员就业200人。

3)为辖区退役军人和其他优抚对象社保接续暂存25人,医疗救助及生活解困人员28人。

通过以上措施,基本保证了辖区的稳定,此项目表基本完成。

9、卫计服务工作。

1)不断强化卫计服务,实现了出生统计准确率、符合政策生育率、奖扶奖励扶助确认准确率、流动人口管理到位率四个100%的目标;

2)对辖区内76个特殊家庭人员提供居家服务,建立了“双岗联系人制度”;

3)开展了走访慰问、精准帮扶等关怀关爱活动,共发放走访慰问金20多万元,关爱活动工作得到了上级部门及辖区老人的高度肯定。

4)做好疫情防控工作常态化。

此项目标完成。

10、社会公众满意度。

2020年度,三办被市委市政府评为绩效评估 “合格单位”。本次评价,通过向社会公众发放调查问卷的方式对三办工作的满意度进行了调查,发放问卷总数50份,收回50份,总体满意度为91.26%,高于目标值1.26个百分点,完成绩效目标。

五、评价结论及等次

经综合评价,三办2020年度整体支出绩效评价得分90分,评价结果为“良”。具体评价评分情况见附表4:《2020年度津市市襄阳街街道办事处整体支出绩效评价指标表》。

 

 

 


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