政府信息公开


索引号: JS101-20210715-122602 发布机构: 津市市财政局
发文日期: 2021-07-15 主题分类: 部门财政预决算
关键词:

2020年度药山镇人民政府部门决算公开说明

来源:财政局 发布时间:2021-07-15 16:53:46 【字体:

药山镇人民政府2020年部门决算公开

 

    

 第一部分 津市市药山镇人民政府单位概况 

  一、部门职责 

  二、机构设置 

 第二部分津市市药山镇人民政府2020年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 第三部分  津市市药山镇人民政府2020年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  二、收入决算情况说明 

  三、支出决算情况说明 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明 

  八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明 

  第四部分  名称解释 

 

第一部分  津市市药山镇人民政府单位概况

一、部门职责

要职责:负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规,执行上级党委的决定和命令;负责对乡镇政府实施政治、思想和方针政策的领导;负责乡镇政府的思想政治工作和精神文明建设;负责乡镇政府社会治安综合治理工作;负责乡镇政府党风廉政建设;负责乡镇政府干部工作;负责村级(社区)基层党组织和政府机关支部的建设;负责对村级(社区)工青妇群众组织的领导;负责乡镇党的统战工作;负责村级(社区)和机关党员教育管理工作;负责乡镇武装部工作及完成市委交办的其他工作任务。

    二、机构设置

 药山镇人民政府为独立核算的行政单位,属一级预算单位。根据编委核定1、内设机构:党政综合办公室、经济发展办公室、生态建设和环境保护办公室、社会管理综合治理办公室2事业站所:农业和农村经营管理站、水利管理站、民政劳动保障站、综合文化站、林业管理站、安全生产监督管理站3、13个村居(新湖村、民康村、三新垸村、杨坝垱村、天鹅村、八宝湖村、白云山村、药山村、临东村、和平村、西湖村、棠华铺社区、文昌阁社区)

人员情况单位行政编制28,事业编制51实有56人,其中:行政编制人员19人、事业编制人员29人,退休人员57人。

第二部分  津市市药山镇人民政府2020部门决算表

1部门收支决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分  津市市药山镇人民政府2020部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入1664.25万元,比上年减少46.16%。总支出1739.47万元,比上年减少46.86%,主要减少原因是农林水支出及节能环保支出减少较大

收入决算情况说明

2020年本年收入1664.25万元。其中公共预算财政拨款收入1664.25万元,(含政府性基金预算财政拨款12万元),占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%。

支出决算情况说明

2020年本年支出1739.47万元。一般公共预算财政拨款支出1727.47万元,占本年支出的99.31%;政府性基金预算财政拨款支出12万元,占本年支出的0.69%。

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款总收入1664.25万元,比上年减少49.16%其中一般公共预算财政拨款收入1652.25万元。财政拨款总支出1739.47万元,比上年减少46.86%,主要减少原因是农林水支出及节能环保支出减少较大,其中一般公共预算财政拨款支出1727.47万元。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

.财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出1727.47万元,比上年减少47.15%。,主要原因是农林水支出减少。

.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出747.61万元,占本年财政拨款支出的43.28%;文化体育与传媒支出51.5万元,占本年财政拨款支出的2.98%;社会保障和就业支出2.6万元,占本年财政拨款支出的0.15%;卫生健康支出33.75万元,占本年财政拨款支出的1.95%节能环保支出0万元,占本年财政拨款支出的0%;城乡社区支出87.27万元,占本年财政拨款支出的5.05%;农林水支出733.73万元,占本年财政拨款支出的42.47%;交通运输支出15万元,占本年财政拨款支出的0.87%;商业服务业等支出0万元,占本年财政拨款支出的0%;金融支出9万元,占本年财政拨款支出的0.52%;住房保障支出8万元,占本年财政拨款支出的0.46%;粮油物资储备支出0万元,占本年财政拨款支出的0%;灾害防治及应急管理支出39万元,占本年财政补款支出的2.26%其他支出12万元,占本年财政拨款支出的0.69%。

.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1739.47万元,与年初预算数相同。其中基本支出决算数1567.80万元,与年初预算相同,;项目支出决算数171.66万元,与年初预算数相同

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出1567.80万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的90.13%。其中人员经费1067.34万元,占基本支出的68.08%;日常公用经费500.46万元,占基本支出的31.92%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2020“三公”经费支出7.5万元,比年初预算40万元下降81.25%。其中:因公出国(境)支出没有发生额,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出4万元,比年初预算减少1万元与上年持平;公务接待费支出3.5万元,比年初预算35万元下降90%。“三公”经费中公务接待费大幅下降的主要原因是严格执行公函接待、严格控制接待标准和杜绝政府外接待。公务用车购置及运行维护费下降明显的主要原因是降低维修费用

.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国(境)费和公务用车购置费支出,公务用车支出全部为运行维护等方面的支出,年末车辆保有量1台。全年公务接待275批次,2450人次。

政府性基金预算收入支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算总体情况。

单位2020年政府性基金预算收入12万元,支出12万元主要是用于社会福利的彩票公益金支出。

2、政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

政府性基金预算财政拨款支出按功能科目分类:福利费支出5万元,占政府性基金预算财政拨款的100%。

    九、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出情况。

单位2020年度机关运行经费500.46万元,比上年1309.79万元减少61.79%。下降的主要原因是维修维护费用大幅减少

2、政府采购支出情况。

2020年度我单位政府采购支出总额446.65万元,其中政府采购货物支出0万元、工程支出446.65万元、服务支出0万元。

3、国有资产占用情况。

截止202012月31日,我政府共有车辆2一般公务用车1

台。应急保障车1台(消防车)

4、预算绩效情况的说明。

为了实现对评价项目实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的绩效管理,我单位对每个预算项目都做了绩效评价,一是成立预算管理工作领导小组,制定相关实施方案和办法;二是细化预算编制,加强绩效目标管理,探索以绩效为导向的预算编制模式,三是强化结果反馈和应用机制,反馈给相关部门,发现问题,要求部门及时整改。

第四部分  名称解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

药山镇2020年度部门决算公开表.xls


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