政府信息公开


索引号: JS101-20210719-122636 发布机构: 津市市财政局
发文日期: 2021-07-19 主题分类: 部门财政预决算
关键词:

2020年度津市市道路运输服务中心部门决算公开说明

来源:财政局 发布时间:2021-07-19 08:31:40 【字体:

2020津市市道路运输服务中心部门

第一部分津市市道路运输服务中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1部门收支决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分津市市道路运输服务中心部门概况

 

一、部门职责

(一)贯彻道路运输及城市公共客运法律法规,履行道路运输市场监管职责。

(二)开展道路运输行业质量信誉考核和安全生产评估。

(三)负责全市道路运输行业经营资质的审核和行业管理,受理和纠正、查处道路运输和城市公共客运活动中的违章行为。

(四)协调处理经营业户之间的经营纠纷和矛盾,确保道路运输市场的安全稳定。

(五)加强城市公共客运驾驶员的培训,提升城市公共客运的服务质量。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。津市市道路运输服务中心内设机构包括:办公室、业务大厅、财审室、运输科、维修办、稽查队。       

(二)决算单位构成。津市市道路运输服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括:道路运输服务中心本级。津市市水运事务中心为独立核算的事业单位,属于二级预算单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分 2020部门决算表

 

 

 

 

 

 

 


 


部门收支决算总表

部门:津市市道路运输服务中心                                                                                                            公开01

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    


1

    


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

656.06 

一、一般公共服务支出

14


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、上级补助收入

3


三、国防支出

16


四、事业收入

4


四、公共安全支出

17


五、经营收入

5


五、教育支出

18


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

19


七、其他收入

7


七、交通运输支出

20

656.06 


8



21


本年收入合计

9

656.06 

本年支出合计

22

 656.06

         用事业基金弥补收支差额

10


                结余分配

23


         年初结转和结余

11


                年末结转和结余

24



12



25


总计

13

656.06 

总计

26

 656.06

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


部门收入决算表

部门: 津市市道路运输服务中心                                                                                                  公开02

单位:万元

    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

656.06 

656.06 






2140101

行政运行

399.77

399.77






2140102

一般行政管理事务

52.75

52.75






2140110

 公路和运输安全

24

24






2140112

公路运输管理

96.27

96.27






2149999

 其他交通运输支出

20 

20 






2140199

其他公路水路运输支出

63.27 

63.27 






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


 

部门支出决算表

部门:   津市市道路运输服务中心                                                                                               公开03

单位:万元

    

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

656.06 

632.06 

            24  




2140101

行政运行

399.77

399.77





2140102

一般行政管理事务

52.75

52.75





2140110

 公路和运输安全

24


24 




2140112

公路运输管理

96.27

96.27





2149999

 其他交通运输支出

20 

20 





2140199

其他公路水路运输支出

63.27 

63.27 





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收支决算总表

公开04

部门:津市市道路运输服务中心 单位:万元

收入

支出

    

行次

金额

    

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    


1

    


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

656.06 

一、一般公共服务支出

15




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20





7


七、交通运输支出

21

 656.06

656.06 



8



22




本年收入合计

9

656.06 

本年支出合计

23

 656.06

 656.06


年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

24




一、一般公共预算财政拨款

11



25




二、政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

656.06 

总计

28

 656.06

 656.06


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:津市市道路运输服务中心                                                                                                 公开05

                                                                                                                                  单位:万元

    

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

656.06

632.06

24

2140101

行政运行

399.77

399.77


2140102

一般行政管理事务

52.75

52.75


2140110

 公路和运输安全

24


24

2140112

公路运输管理

96.27

96.27


2149999

 其他交通运输支出

20

20


2140199

 其他公路水路运输支出

63.27

63.27


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:津市市道路运输服务中心                                                                                                           公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

447.28

302

商品和服务支出

108.73

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

167.08

30201

  办公费

 6.43

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

 92.86

30202

  印刷费

 20.35

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

 51.47

30203

  咨询费

 2

310

资本性支出


30106

  伙食补助费

 17.61

30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资


30205

  水费

 1.67

31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险费

 40.25

30206

  电费

 2.33

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

 0.6

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

 25.62

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费

 0.5

31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

 3.16

30211

  差旅费

 1.49

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

 28.33

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费

 0.42

30213

  维修(护)费

 1.99

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

 20.49

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

 7.29

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费

 0.3

31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

 1.1

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

 14.56

31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金

0.34 

30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

 2.61

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费

4.34 

30226

  劳务费

 12.3

399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

 9

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

 5.95

39999

  其他支出


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用

 0.12


 对企业的补助

 68.75




30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

 10.12




人员经费合计

454.57

公用经费合计

177.48

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 津市市道路运输服务中心                                                                                                       公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 13

 0

 13

 0

 10

 3

 7.05

 0

 7.05

 0

 5.95

1.1

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门:津市市道路运输服务中心                                                                                                    公开08

单位:万元

    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:


津市市道路运输服务中心 



单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1312.12万元。与2019年相比,增加438.52万元,增长50%,主要是因为人员、公用经费增加,增加专项

二、收入决算情况说明

本年收入合计656.06万元,其中:财政拨款收入656.06万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计656.06万元,其中:基本支出632.06万元,占96%;项目支出24万元,占4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1312.12万元,与2019年相比,增加438.52万元,增长50%,主要是因为人员、公用、经费增加,专项增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出656.06万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出增加438.52万元,增长50%,主要是因为主要是因为人员、公用、经费增加,专项增加

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出656.06万元,主要用于以下方面:交通运输(类)支出656.06万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为580.01万元,支出决算数为656.06万元,完成年初预算的113.11%,其中:

1交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。

年初预算为497.73万元,支出决算为399.77万元,完成年初预算的80%,决算数(小于)年初预算数的主要原因是:年初预与决算算类款项有出入。

2交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为52.75万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:年初预与决算算类款项有出入。

3交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)。

年初预算为万元,支出决算为24万元,完成年初预算的0%,决算数(小于)年初预算数的主要原因是:年初预与决算算类款项有出入。

    4交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。

年初预算为0万元,支出决算为96.27万元,完成年初预算的0%,决算数(小于)年初预算数的主要原因是:年初预与决算算类款项有出入。

    5交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为63.27万元,完成年初预算的0%,决算数(小于)年初预算数的主要原因是:年初预与决算算类款项有出入。

 6交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)  其他交通运输支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为20万元,完成年初预算的0%,决算数(小于)年初预算数的主要原因是:年初预与决算算类款项有出入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出632.06万元,其中:人员经费454.57万元,占基本支出的72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费108.73万元,占基本支出的17%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费,对企业的补助支出68.75万元,占基本支出的11%

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为13万元,支出决算为7.05万元,完成预算的54%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是没有预算,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%减少(增长)的主要原因是无预算

公务接待费支出预算3万元,支出决算为1.1万元,完成预算的37%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是厉行节约,与上年相比(增加)0.1万元,(增长)10%,减少(增长)的主要原因是今年中心工作多

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元,支出决算为5.95万元,完成预算的59.5%,决算数(小于)年初预算数的主要原因是厉行节约,与上年相比(增加)0.6万元,减少(增长)11%,减少(增长)的主要原因是疫情

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.1万元,占15.6%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.95万元,占84.4%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支

2、公务接待费支出决算为1.1万元,全年共接待来访团组   25个、来宾277人次,主要是与各地域管理部门交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.95万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.95万元,主要是基本保养与油耗支出,截止2020 1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

1)部门整体收支情况。

本年收入合计656.06万元,其中:财政拨款收入656.06万元。财政拨款基本支出632.06万元,其中:人员经费454.57万元,占基本支出的72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费108.73万元,占基本支出的17%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费;对企业补助68.75,占基本支出的11%

整体支出绩效目标。

提高和完兽行政执法工作,规范道路运输经营行为,打击非法营运;加强办公场所的安全管理,保障办公场地正常运转;对道路运输证牌实行统一编制用量计划,统一印制、保管、发放、回收度及销毁;切实履行六大行业管理駅能、加快推公交一体化建设,切实落实行业安全监管责任,努力制较大以上安全生产责任事故的发生:对道路运输企业的从业人员素质、安全生产、服务质量、环境保护和企业管理等方面进行综合评价;组织道路运输从业人员在岗继续教育培训。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出108.73万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数(减少)5.58万元,(降低)4.88 %。主要原因是:单位尚有企业编制人员,属于历史遗留问题,这些人员的经费财政又未拨款,增加缺口较大。

(二)一般性支出情况

2020 本部门开支会议费0万元,会议召开,人数0人,内容;开支培训费0.3万元,用于开展业务培训,人数2人,内容为行政执法培训没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是没有经费

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

 

 

 

 

 


第五部分 附件

 

2020年度部门整体支出绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津市市道路运输服务中心2020年度部门整体支出

绩效报告

 

一、部门、单位基本情况

(一)机构、人员构成

根据编委核定,我单位内设股室8个,全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设股室分别是:综合办公室、财务股、安全应急服务股、机动车维修及车辆技术服务股、城市公共客运股、道路客运服务股、货运物流服务股、驾培和从业人员服务股等八个内设机构。

(二)单位主要职责

1、负责国家和省有关道路运输法律法规和方针政策的宣传普及工作。

2、参与编制全市道路运输行业中长期发展规划和道路运输、交通物流业等发展专项规划,参与起草道路运输管理规范性文件。

3、协助市交通运输局做好市本级及市辖区道路运输经营及道路运输相关业务行政许可申请材料的核查;承担全市道路运输行业运行发展、管理服务等事务性工作;参与相关安全应急事务性工作。

4、承担市本级及市辖区道路运输、城市公共客运及相关业务领域的质量信誉考核、信用体系建设等事务性工作。

5、参与提出有关道路客货运输、车辆维修、机动车驾驶员培训、城市公共客运价格的调整建议。

6、负责道路运输、城市公共客运市场运行监测、行业统计分析、政策评估工作;承担行业信息化建设工作、道路运输车辆动态监控和联网联控工作。

7、负责道路运输从业人员管理的教育培训、诚信考核、权益保障等事务性工作。

8、负责道路运输车辆年度审验工作;负责全市道路运输行业环境保护、节能减排、新技术推广等工作。

9、负责道路运输行业燃油数据统计核实上报等事务性相关工作。

10、承办市交通运输局交办的其他工作。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2020年本年支出656.06万元中,一般公共预算财政拨款支出436.80万元,占本年支出的100%,其他收入支出0万元,占本年支出的0%

财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出0万元,占本年财政拨款支出的0%;教育支出0万元,占本年财政拨款支出的0%;社会保障和就业支出0万元,占本年财政拨款支出的0%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占本年财政拨款支出的0%;住房保障支出0万元,占本年财政拨款支出的0%;农林水支出0万元,占本年财政拨款支出0%;交通运输支出656.06万元,占本年财政拨款支出的100%;其他支出0万元,占本年财政拨款支出的0%

(二)项目支出情况

我单位项目支出情况。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出。

、部门整体支出绩效情况

根据年初工作规划和重点性工作,围绕部门职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,通过加强预算收支管理,不断健全内部管理制度,梳理部门流程,部门整体支出管理情况得到提升。总结部门资产管理和开展业务情况,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量部门整体及核心业务实施效果,定期盘点和资金清理,总体执行较好。

五、存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。            

2、公用经费控制有一定难度,基本为刚性支出。

、下一步改进措施

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。

2、加强财务管理,严格财务审核。

3、完善资产管理,抓好“三公”经费控制。

4、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

、其他需要说明的情况

 

 


扫一扫在手机打开当前页
分享到:
打印正文 | 关闭页面