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索引号: JS101-20210719-122637 发布机构: 津市市财政局
发文日期: 2021-07-19 主题分类: 部门财政预决算
关键词:

2020年度 津市市城市管理和综合执法局部门决算公开说明

来源:财政局 发布时间:2021-07-19 08:34:14 【字体:

2020年度

津市市城市管理和综合执法局部门决算

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分津市市城市管理和综合执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分 

 

津市市城市管理和综合执法局概况

 

 

 

一、部门职责

1)负责贯彻执行国家、省有关市容环境卫生方面的的法律、法规和政策;强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法建筑物或设施。

2)负责行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权:

3)负责行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩,以及有照但不按执照规定场所经营而进行店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权,行使对自产蔬菜和农副产品未进入政府指定地点销售的行政处罚权,行使对违规设置户外广告和户外乱贴乱画广告行为的行政处罚权,行使对破损或残缺等影响市容的广告行为的行政处罚权。

4)负责行使城市公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对人行道上车辆乱停乱放、当路摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权。负责行使公安管理方面法律、法规、规章规定的对在城区违反烟花爆竹管理规定的行政处罚权。

5)履行省、常德市及津市市人民政府依法规定的其他职责。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。津市市城市管理和综合执法局内设机构包括:办公室、法制监督考核股、计财股、审批办、城市市容市貌管理行政执法大队。

 

(二)决算单位构成。津市市城市管理和综合执法局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:津市市城市管理和综合执法局本级

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 


收入支出决算总表

部门:津市市城市管理和综合执法局                                                                                         公开01

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    


1

    


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

964.03 

一、一般公共服务支出

14


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、上级补助收入

3


三、国防支出

16


四、事业收入

4


四、公共安全支出

17


五、经营收入

5


五、教育支出

18


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

19


七、其他收入

7


七、城乡社区支出

20

964.03 


8



21


本年收入合计

9

964.03 

本年支出合计

22

964.03

         用事业基金弥补收支差额

10


                结余分配

23


         年初结转和结余

11


                年末结转和结余

24



12



25


总计

13

964.03 

总计

26

 964.03

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表

部门: 津市市城市管理和综合执法局                                                                                           公开02

                                                                                                                               单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

964.03 

964.03 






201

一般公共服务支出

18

18






20199

其他一般公共服务支出

18

18






2019999

其他一般公共服务支出

18

18






212

城乡社区支出

946.03 

946.03 






21201

城乡社区管理事务

921.03 

921.03 






2120101

行政运行 

876.03 

876.03 






2120199

其他城乡社区管理事务支出

45

45






21203

城乡社区公共设施

10 

10 






2120399

城乡社区公共设施

10 

10 






21205

城乡社区环境卫生 

15 

15 






2120501

城乡社区环境卫生

15

15






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


 

支出决算表

部门: 津市市城市管理和综合执法局                                                                                                 公开03

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







201

一般公共服务支出

18

18





20199

其他一般公共服务支出

18

18





2019999

其他一般公共服务支出

18

18





212

城乡社区支出

946.03 

946.03 





21201

城乡社区管理事务

921.03 

921.03 





2120101

行政运行 

876.03 

876.03 





2120199

其他城乡社区管理事务支出

45

45





21203

城乡社区公共设施

10 

10 





2120399

城乡社区公共设施

10 

10 





21205

城乡社区环境卫生 

15 

15 





2120501

城乡社区环境卫生

15

15





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:津市市城市管理和综合执法局                                                                                               单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

964.03 

一、一般公共服务支出

15




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20





7


七、城乡社区支出

21


964.03 



8



22




本年收入合计

9

964.03 

本年支出合计

23


964.03 


年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

24




一、一般公共预算财政拨款

11



25




二、政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

964.03 

总计

28


 964.03


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:津市市城市管理和综合执法局                                                                                             公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 964.03

964.03


201

一般公共服务支出

18

18


20199

其他一般公共服务支出

18

18


2019999

其他一般公共服务支出

18

18


212

城乡社区支出

946.03 

946.03 


21201

城乡社区管理事务

921.03 

921.03 


2120101

行政运行 

876.03 

876.03 


2120199

其他城乡社区管理事务支出

45

45


21203

城乡社区公共设施

10 

10 


2120399

城乡社区公共设施

10 

10 


21205

城乡社区环境卫生 

15 

15 


2120501

城乡社区环境卫生

15

15


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:津市市城市管理和综合执法局                                                                                                         公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

800.76

302

商品和服务支出

145.40

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

301.65

30201

  办公费

 10.77

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

47.08

30202

  印刷费

 6.95

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

2.1

30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费

16.24

30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

132.15

30205

  水费

 0.17

31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险费

94.94

30206

  电费

 14.38

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

 18.93

30207

  邮电费

 3.67

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

 38.15

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费


30211

  差旅费

 0.15

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

140.05

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

 22.75

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

 9.47

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

 17.87

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费

 0.8

31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

 3.31

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金

 10.18

30224

  被装购置费

 8.26

31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

 4.37

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费

 21.28

399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

 15.19

39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

 4.18

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出


30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 3.32

30239

  其他交通费用

 1.92







30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

 31.61




人员经费合计

818.63

公用经费合计

145.40

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:津市市城市管理和综合执法局                                                                                                     公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 6

0 

0

0 

0 

6

3.31

0 

0 

 0

0 

3.31

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:津市市城市管理和综合执法局                                                                                              公开08

                                                                                                                               单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明:津市市城市管理和综合执法局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:





单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。




 

 

 

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计964.03万元。与2019年相比,增加142.21万元,增加17%,主要是因为2020全市渣土特许经营权改革、大件垃圾处理等增加相关经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计964.03万元,其中:财政拨款收入964.03万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计964.03万元,其中:基本支出964.03万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计964.03万元,与2019年相比,增加142.21万元,增加17%,主要是因为2020全市渣土特许经营权改革、大件垃圾处理等增加相关经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出964.03万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出增加142.21万元,增加17%,主要是因为2020全市渣土特许经营权改革、大件垃圾处理等增加相关经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出964.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出964.03万元,占100%;教育(类)支出0万元,占0%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为903.62万元,支出决算数为964.03万元,完成年初预算的106%,其中:

1、一般公共服务支出201(类)20199(款)99(项)

年初预算为17.64万元,行政运行决算支出18完成年初预算的98%,决算数于年初预算数的主要原因是:因为工作需要量入为出、开源节流。

2、一般公共服务212(类)21201(款)01(项)。

年初预算为782.62万元,行政运行决算支出876.03完成年初预算的111%,决算数于年初预算数的主要原因是:因为人员增加而经费增加

3、一般公共服务212(类)21201(款)99(项)。

年初预算为78.36万元,其他城乡社区管理事务支出决算为45万元,完成年初预算的60%,决算数年初预算数基本持平。

4、一般公共服务212(类)21203(款)99(项)。

 年初预算为10万元,城乡社区公共设施支出决算为10万元,决算数年初预算数基本持平。

4、一般公共服务212(类)21205(款)01(项)。

年初预算为15万元,城乡社区环境卫生支出决算为15万元。决算数年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出964.03万元,其中:人员经费818.63万元,占基本支出的85%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费职业年金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金;公用经费145.40万元,占基本支出的15%,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费维修费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6万元,支出决算为3.31万元,完成预算的66.2%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,,与上年相比减少(增加)0万元。

公务接待费支出预算为6万元,支出决算为3.31万元,完成预算的66.2%,与上年相比减少33%主要是我局严格执行市委市政府有关公务接待的管理规定,减少公务接待支出等。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.31万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为3.31万元,全年共接待来访团组28个、来宾300人次,主要是公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款

十、关于2020年度预算绩效情况说明

部门绩效总目标:2020年,我局以绩效目标实现为导向,严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标申报,目标1:加大城市管理专项整治力度,大力推进城管依法行政;目标2:进一步加强制度建设,健全城市管理长效机制,推进城市精细化管理,城市管理水平显著提高。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出145.4万元,比年初预算数减少39.38万元,减少2.13%。主要原因是:因为工作需要量入为出、开源节流

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,;开支培训费0.8万元,用于开展行政事业单位内部控制制度培训、主题教育培训等,人数69人。(注:培训经费预算支出为:5万元

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额1.67万元,其中:政府采购货物支出1.67万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至202012月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释


 

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。


 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件


2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 机构、人员构成

1、2020年内设内设8个机构:办公室、法制监督考核办、财务装备股、行政审批办、政工股、园林绿化管理办、城乡垃圾管理办、综合执法大队。

2、人员情况:单位年末人数96人,其中在职人员71人,退休人员25人。与去年相比在职人数增加4人,退休人数增加4人。

(二)单位主要职责

1、负责贯彻执行国家、省有关市容环境卫生方面的的法律、法规和政策;强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法建筑物或设施。

2、负责行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权:

3、负责行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩,以及有照但不按执照规定场所经营而进行店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权,行使对自产蔬菜和农副产品未进入政府指定地点销售的行政处罚权,行使对违规设置户外广告和户外乱贴乱画广告行为的行政处罚权,行使对破损或残缺等影响市容的广告行为的行政处罚权。

4、负责行使城市公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对人行道上车辆乱停乱放、当路摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权。负责行使公安管理方面法律、法规、规章规定的对在城区违反烟花爆竹管理规定的行政处罚权。

5、履行省、常德市及津市市人民政府依法规定的其他职责。

二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

2020年决算支出总计964.03万元。其中人员经费818.64万元,占基本支出的85%;日常公用经费145.40万元,占基本支出的15%。

(二)部门预算收支决算情况

2020年支出决算数964.03万元,比2020年年初预算903.62万元增加6%。其中基本支出决算数964.03万元,比年初预算903.62万元增加6%;与年初预算安排差异较大的主要原因是:因工作需要2020年收支预算执行比年初预算增加60.41万元。

(三) “三公经费”支出使用和管理情况

2020年我局“三公”经费总额为3.31万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元;公务用车购置费0万元;2020年我局新购置公务用车0辆,我局公务用车保有量为0辆;公务接待费3.31万元,公务接待批次28个,接待人次300人。严格执行公务接待标准,即三个明确:一是明确公务接待人数,要求被接待对象注明前来学习人员名单,二是明确接待次数,一张接待公函接待一次,三是明确接待标准,从而控制接待范围、标准、接待次数。

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

加大城市管理专项整治力度,大力推进城管依法行政。健全城市管理长效机制,推进城市精细化管理,城市管理水平显著提高。

(二)2020年度部门绩效目标

推进大城管格局建设,加大城市管理领域专项整治力度。                                               

四、绩效评价工作情况

我局在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2020年,面对严峻复杂的经济形势,我局认真贯彻省厅和市委、市政府决策部署,努力克服经济下行压力加大、支柱财源减收等多重不利因素影响加力增效实施积极财政政策,全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,保持财政运行总体平稳。各项工作都取得了新的成绩。

五、综合评价结果

综合评价结果:良好

六、部门整体支出绩效情况

(一)预算编制情况。严格按照预算管理的相关规定和市级部门预算编制要求,科学合理编制预算,按时完成了2020年预算编制工作。

(二)执行管理情况。

1、行政运行保障情况。我局严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定和省、市十项规定,厉行节约规范使用预算资金。收入上,严格执行 "收支两条线"管理制度,按规定使用非税票据并直接缴入国库,无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中, 认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库科的对账工作,加强动态监控,保障机关各项工作顺利开展。

2、“三公”经费预算执行情况。我局严格按照中央省市的相关文件要求, 严控“三公经费”支出。

七、存在的主要问题

缺少相应的固定资产管理经验,今后对资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求,做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统,建资产管理卡片,及时更新资产管理信息系统数据,做到账实相符、账卡相符。

八、有关建议

在今后的工作中,我局将严格按照新《会计法》《预算法》的要求,加强预算编制的科学性、合理性,使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行,有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理,增强预算约束力,做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金,提高财政资金的使用效益。

2021年7月9日


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