政府信息公开


索引号: JS101-20210719-122638 发布机构: 津市市财政局
发文日期: 2021-07-19 主题分类: 部门财政预决算
关键词:

2020年度 津市市公路建设养护中心部门决算公开说明

来源:财政局 发布时间:2021-07-19 08:36:35 【字体:

2020年度

津市市公路建设养护中心部门决算

 

 

 

 

 

 

              

第一部分  津市市公路建设养护中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

津市市公路建设养护中心单位概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门职责

(一)部门职能职责

⑴部门职能转变:

 1.将市公路局承担的行政职能划入市交通运输局。

 2.原市县乡公路管理处承担的行政职能划入市交通运输局,其余职责划入市公路管理局。

⑵部门主要职责:

市公路局受市交通运输局委托,承担公路管理相关行政职能。其主要职责是:

  1.负责全市范围内国道、省道、县道、农村公路(以下统称公路)的路政管理,依法做好公路保护工作。

  2.负责审核在公路用地范围内设置公路标志以外的其他标志;负责审核国、省、县道设置公路平面交叉道口,会同有关部门审核工程建设需占用、挖掘公路或使公路改线,在公路两侧建筑控制区内埋设管线、电缆等设施,跨越、穿越公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管线等设施以及在公路用地范围内架设、埋设管线、电缆等设施。

  3.参与制订全市公路建设中、远期建设规划。

  4.负责编报所辖公路大中修、小修保养、安保设施、危桥改造工程计划。

  5.负责所辖范围内的公路小修保养、公路水毁灾害抢修、危桥改造、公路安全标志标牌、公路绿化等养护工程的实施。

  6.负责所辖公路改建、扩建、大中修及桥梁工程项目的管理和验收工作。

  7.负责所辖公路桥梁的维护、监管。

  8.负责公路行业统计、公路行业普查、交通流量调查、公路数据库建设与维护。

  9.负责公路辅助设施管理。

 10.负责公路用地范围内的水土保持。

 11.承办市委、市政府和市交通运输局交办的其他事项。

(市编办下发的三定方案明确的职能职责)

(二) 机构改革情况:

  根据津编发[2019]1号文件,市公路管理局更名为市公路建设养护中心,为市交通运输局所属正科级公益类事业单位。

二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。津市市公路建设养护中心单位内设5个机构包括:办公室、财务股、机务安全股、养护工程股、路政大队。

  (二)决算单位构成。津市市公路建设养护中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括:津市市公路建设养护中心单位本级,无下级预算单位。2020年末在职人员33人,退休人员21人,遗属人员1人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 


收入支出决算总表

部门:津市市公路建设养护中心                                                                                             公开01

单位:万元

收入

支出


    

行次

决算数

    

行次

决算数


    


1

    


2


一、一般公共预算财政拨款收入

1

1614.34 

一、一般公共服务支出

14



二、政府性基金预算财政拨款收入

2

850.00 

二、外交支出

15



三、上级补助收入

3


三、国防支出

16



四、事业收入

4


四、公共安全支出

17



五、经营收入

5


五、教育支出

18



六、附属单位上缴收入

6


六、……

19



七、其他收入

7


十一、城乡社区支出

20

850.00 





十二、农林水支出





8


十三、交通运输支出

21

1614.34 


本年收入合计

9

2464.34 

本年支出合计

22

2464.34


         用事业基金弥补收支差额

10


                结余分配

23



         年初结转和结余

11


                年末结转和结余

24




12



25



总计

13

2464.34 

总计

26

2464.34


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    

收入决算表

部门: 津市市公路建设养护中心                                                                                                公开02

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2464.34 

2464.34 






212

城乡社区支出

850.00

850.00






21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

850.00

850.00






2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

850.00

850.00






214

交通运输支出

1614.34 

1614.34 






21401

公路水路运输

1614.34 

1614.34 






2140101

 行政运行

386.58 

386.58 






2140104

 公路建设

510.00 

510.00






2140106

  公路养护

447.76

447.76






2140110

 公路和运输安全

20.00 

20.00 






2140199

  其他公路水路运输支出

      250.00

 

       250.00

 






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

支出决算表

部门: 津市市公路建设养护中心                                                                                                     公开03

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

2464.34 

 

429.35 

 

2034.99 




212

城乡社区支出

850.00

0.00

850.00




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

850.00

0.00

850.00




2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

850.00

0.00

850.00




214

交通运输支出

1614.34

 

429.35

 

1184.99

 




21401

公路水路运输

1614.34

 

429.35

 

1184.99

 




2140101

  行政运行

386.58

 

386.58

 

0.00




2140104

 公路建设

510.00

 

0.00

 

510.00

 




2140106

 公路养护

447.76 

22.77

 

424.99

 




2140110

 公路和运输安全

      20.00

 

20.00 

0.00 




2140199

 其他公路水路运输支出

250.00

 

0.00

 

250.00 




注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                  公开04

部门:津市市公路建设养护中心  单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1614.34 

一、一般公共服务支出

15




二、政府性基金预算财政拨款

2

850.00 

二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、……

20





7


十一、城乡社区支出

21

 850.00

 0.00

850.00 




十二、农林水支出






8


十三、交通运输支出

22

1614.34

 1614.34

         0.00

本年收入合计

9

2464.34 

本年支出合计

23

2464.34

 1614.34

      850.00

年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

24




一、一般公共预算财政拨款

11



25




二、政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

2464.34 

总计

28

2464.34

 1614.34

      850.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:津市市公路建设养护中心                                                                                                 公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2464.34

429.35

2034.99

212

城乡社区支出

850.00

0.00

850.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

850.00

0.00

850.00

2120899

    其他国有土地使用权出让收入安排的支出

850.00

0.00

850.00

214

交通运输支出

1614.34

429.35

1184.99

21401

公路水路运输

1614.34

429.35

1184.99

2140101

   行政运行

386.58

386.58

0.00

2140104

    公路建设

510.00

0.00

510.00

2140106

   公路养护

447.76

22.77

424.99

2140110

   公路和运输安全

20.00

20.00

0.00

2140199

   其他公路水路运输支出

250.00

0.00

250.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:津市市公路建设养护中心                                                                                                             公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

361.13

302

商品和服务支出

 58.79

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

135.58 111114142.31

30201

  办公费

 4.33

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

69.89

30202

  印刷费

 7.01

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

7.73

30203

  咨询费

 0.00

310

资本性支出


30106

  伙食补助费

9.16

30204

  手续费

 0.00

31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

43.44

30205

  水费

  1.07

31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险费

32.11

30206

  电费

  2.70  2.70

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

0.17

30207

  邮电费

 0.40

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

18.32

30208

  取暖费

 0.00

31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

 0.29

31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

2.39

30211

  差旅费

 1.00

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

29.78

30212

  因公出国(境)费用

 0.00

31009

  土地补偿


30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

 3.52

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

12.56

30214

  租赁费

 0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

9.43

30215

  会议费

 0.00

31012

  拆迁补偿


30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

 0.49

31013

  公务用车购置


30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

 2.74

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

 2.54

31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

 0.00

31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

2.67

30225

  专用燃料费

 0.00

31099

  其他资本性支出


30306

  救济费

5.16

30226

  劳务费

 0.37

399

其他支出


30307

  医疗费补助

0.33

30227

  委托业务费

  0.27

39906

  赠与


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

 10.99

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金

1.27

30229

  福利费

 0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

 4.48

39999

  其他支出


30399

  对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

 6.88







30240

  税金及附加费用

 0.00







30299

  其他商品和服务支出

 9.71




人员经费合计

370.56

公用经费合计

58.79

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:津市市公路建设养护中心                                                                                                         公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 10.50

 0.00

6.00

 0.00

 6.00

 4.50

7.22

 0.00

  4.48

 0.00

 4.48

 2.74

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       部门:  津市市公路建设养护中心                                                                                                   公开08

                                                                                                                                       单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00 

850.00 

850.00 

     0.00 

850.00 

0.00 

212

城乡社区支出

 0.00

850.00

 850.00

 0.00

 850.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

 0.00

 850.00

     850.00

    0.00

     850.00

 0.00

2120899

    其他国有土地使用权出让收入安排的支出

  0.00

 850.00

     850.00

    0.00

     850.00

 0.00

























 

   说明:津市市公路建设养护中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

    注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

 部门:  津市市公路建设养护中心 


单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计




 无






























注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

 




 

 

 

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2464.34万元,与2019年相比,增加1287.99万元,增长109.49%,主要是因为年中追加了两个路面大修工程项目预算;支出总计2464.34万元。与2019年相比,增加1287.94万元,增长109.48%,主要是因为年中追加了两个路面大修工程项目预算,截止年底项目未结算评审,暂支付了工程款总额的60%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2464.34万元,其中:财政拨款收入2464.34万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2464.34万元,其中:基本支出429.35万元,占17.42%;项目支出2034.99万元,占82.58%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款总收入2464.34万元,与2019年相比,增加1287.99万元,增长109.49%,主要是因为年中追加了两个路面大修工程项目预算;财政拨款总支出2464.34万元,与2019年相比,增加1287.94万元,增长109.48%,主要是因为年中追加了两个路面大修工程项目预算,截止年底项目未结算评审,暂支付了工程款总额的60%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 (一)财政拨款支出决算总体情况

   2020年度财政拨款支出1614.34万元,占本年支出合计的65.51%,与2019年相比,财政拨款支出增加437.94万元,增长37.23%,主要是因为年中追加了工程项目预算,结算评审后形成了实际支出。

 (二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1614.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出1614.34万元,占100%;住房保障(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%。

 (三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为548.11万元,支出决算数为1614.34万元,完成年初预算的294.53%,其中:

1、交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。

年初预算为413.71万元,支出决算为386.58万元,完成年初预算的93.44%,决算数小于年初预算数的主要原因是:因经费缺口,基本支出另一部分在公路养护(项)和公路和运输安全(项)里面核算。

2、交通运输(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。

 年初预算为0万元,支出决算(项目支出)为510万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加的项目工程支出。

3、交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。

 年初预算为134.4万元,支出决算为447.76万元,完成年初预算的333.15%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加多个养护项目支出。

5、交通运输(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)。

 年初预算为0万元,支出决算为20万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加了交通运输安全工作经费支出。

5、交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。

 年初预算为0万元,支出决算为250万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加了工程项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出429.35万元,其中:人员经费370.56万元,占基本支出的86.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等;公用经费58.79万元,占基本支出的13.69%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元,支出决算为7.22万元,完成预算的68.76%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于年初预算数的主要原因是年初无预算安排,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是年初无预算安排。

公务接待费支出预算为4.5万元,支出决算为2.74万元,完成预算的60.89%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制了公务接待费的支出,与上年相比减少0.03万元,减少1.08%,减少的主要原因是严格控制了公务接待费的支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元,支出决算为4.48万元,完成预算的74.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格规范了公务用车的次数,与上年相比增加0.44万元,增加10.89%,增加的主要原因是对年中追加的多个工程项目进行了安全路巡与检查,导致公务用车运行维护费支出数增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.74万元,占37.95%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.48万元,占62.05%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:无

    2、公务接待费支出决算为2.74万元,全年共接待来访团组30个、来宾280人次,主要是公务用餐发生的接待支出。

    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.48万元,其中:公务用车购置费0万元,津市市公路建设养护中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.48万元,主要是公车的燃料及动力、维修费、保险费、过路过桥费等支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入850万元;年初结转和结余0万元;支出850万元,其中基本支出0万元,项目支出850万元;年末结转和结余0万元。主要用于津市市湘北干线路面大修工程项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

 1)部门整体收支情况。

  2020年总收入2464.34万元,其中一般公共预算财政拨款

收入1614.34万元,政府性基金预算财政拨款收入850万元。支出总计2464.34万元,其中基本支出429.35万元,项目支出2034.99万元。基本支出主要包括:工资福利支出361.13万元、商品和服务支出58.79万元、对个人和家庭补助支出9.43万元。项目支出主要为其他资本性支出2034.99万元。

   2)整体支出绩效目标。

增加普通公路服务项目,提升公路服务质量;提高公路养护机械化、专业化、市场化水平;实施科学养护、预防养护、精细养护作业,建设“通畅、安全、舒心、美丽、绿色”公路交通网络;确保市域国省县道优良路完好率达到85%、农村公路优良路完好率达到80%的省级水平。

   3)绩效目标完成情况。

各项政策的落实,保障了在职职工和退休职工的正常待遇与合法权益落到了实处,维护了职工的队伍稳定;推进了“四好公路”的建设,切实做到了国省干线公路和农村公路路况良好、安保设施齐全、路容路貌整洁、绿化管护到位等。

   4)部门整体支出情况分析

财政拨款总支出2464.34万元,比上年1176.4万元增长109.48%,其中一般公共预算财政拨款支出1614.34万元,政府性基金预算财政拨款支出850万元。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出58.79万元,比年初预算数42.34万元增加16.45万元,增长38.85%。主要原因是:公用经费存在较大缺口。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,没有召开会议,人数0人,内容为无;开支培训费0.49万元,用于开展津市科级干部进修培训和会计网上继续教育培训等,人数2人,内容为科级干部进修学习和会计业务知识的学习;未举办其他等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是无。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额2093.78万元,其中:政府采购货物支出13.38万元、政府采购工程支出2080.4万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2080.4万元,占政府采购支出总额的99.36%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是公路巡察及道班养护车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

 

 

 

第四部分

 

 

名词解释


 

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。


 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件


津市市公路建设养护中心

2020年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

 (一)机构、人员构成

 根据津编发[2019]1号文件,按照政府机构改革的安排,津市市公路管理局更名为市公路建设养护中心,为市交通运输局所属正科级公益类事业单位。根据编委核定,我中心内设5个股室,分别是办公室、养工股、财务室、机务安全股、路政大队。编办核定编制人数48人,年末在职实有人数33人,退休人数21人,遗属人数1人。

 (二)单位主要职责

1.参与制订全市公路建设中、远期建设规划。

2.负责编报所辖公路大中修、小修保养、安保设施、危桥改造工程计划。

3.负责所辖范围内的公路小修保养、公路水毁灾害抢修危桥改造、公路安全标志标牌、公路绿化等养护工程的实施。

4.负责所辖公路改建、扩建、大中修及桥梁工程项目的管理和验收工作。

5.负责所辖公路桥梁的维护、监管。

6.负责公路行业统计、公路行业普查、交通流量调查、公路数据库建设与维护。

7.负责公路辅助设施管理。

8.负责公路用地范围内的水土保持。

9.承办市委、市政府和市交通运输局交办的其他事项。

二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

2020年财政总收入2464.34万元,其中一般公共预算财政拨款收入1614.34万元,占总收入的65.51%,政府性基金预算财政拨款收入850万元,占总收入的34.49%;支出总计2464.34万元,其中基本支出429.35万元,占支出的17.42%,项目支出2034.99万元,占支出的82.58%。基本支出主要包括:工资福利支出361.13万元、商品和服务支出58.79万元、对个人和家庭补助支出9.43万元。项目支出主要为其他资本性支出2034.99万元。

(二)部门预算收支决算情况

2020年本年收入2464.34万元,其中财政拨款收入2464.34万元,占总收入的100%,其他收入(纳入专户管理的非税收入拨款)0万元,占总收入的0%。

2020年本年支出2464.34万元,其中一般公共预算财政拨款支出1614.34万元,占本年支出的65.51%。政府性基金预算财政拨款支出850万元,占本年支出的34.49%。其他收入支出0万元,占本年支出的0%。

(三)“三公经费”支出使用和管理情况

   “三公”经费支出情况:全年三公经费支出7.22万元。其中公务用车运行维护费4.48万元,年末车辆保有量3台,比年初预算6万元下降25.33%,比上年4.04万元上升10.89%;公务接待费支出2.74万元,比年初预算4.5万元下降39.11%,比上年2.77万元下降1.08%;因公出国(境)费支出0万元。三公经费支出呈上升趋势,主要原因是对年中追加的多个工程项目进行了安全路巡与检查,导致公务用车运行维护费支出数增加。

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

增加普通公路服务项目,提升公路服务质量;提高公路养护机械化、专业化、市场化水平;实施科学养护、预防养护、精细养护作业,建设“通畅、安全、舒心、美丽、绿色”公路交通网络;确保市域国省县道优良路完好率达到85%、农村公路优良路完好率达到80%的省级水平。

(二)2020年度部门绩效目标

围绕项目抓公路养护,谋划项目促公路养护。突出服务安慈高速公路建设、破碎板处置等重点工作。

全力推进项目建设,完善公路基础设施。重点抓好国省县道干线公路和农村公路养护及大中修工程等,包括湘北干线新洲段、毛里湖段大修,国道G353涔水桥段换板、增设钢护栏,干线公路灵泉、渡口段破碎板处治,中南桥、新洲桥、长岭桥、双堰桥危桥改造,以及省道S516线维护工程等9个项目建设。我市公路建养事业迎来了一个兴旺发展的良好局面。

 党政齐心、干群合力做好创建平安单位、创建学习型、文明型机关工作。

四、绩效评价工作情况

   根据市委有关文件精神和要求,5月上旬,成立由财务人员、纪检监督人员、项目经办人员组成的绩效评价小组,制定方案,开展绩效评价工作,绩效评价主要采取现场核查资料、账目等方式进行,对照年初项目绩效申报方案进行分析,对取得的效果进行综合评价。

五、综合评价结果

   根据整体支出及项目支出的实际情况,2020年,我中心克服路况底子差、经费短缺等一系列问题,以公路体制改革和全方位管理为主线,落实养护主业,推动工程建设,维护路产路权,确保单位大局稳定,全面完成了各项目标任务。2020年津市市公路建设养护中心整体支出绩效自评总得分95分,评价等级为优。

六、部门整体支出绩效情况

(一)迎“囯评”,提升国省干线公路运行效率与质量。

2020年是五年一度的国省干线公路路况“国评”年。我们紧紧围绕这个中心,狠抓公路养护主业。一是完成了国道G353线涔水桥路段800平方米破碎板处治及增设400米钢护栏中修项目。二是对干线公路临水临崖、急弯陡坡及平交路口路段标志标牌等安防设施缺失情况进行了全面排查清理,共增设标志标牌45块。三是对市域干线公路路肩、水沟进行了全面清理,共清理水沟2万米,清理路肩14万米。四是对干线公路路面破损情况进行了全面排查,共处治坑槽及路面裂缝100余处、7000余平方米。五是对湘北干线白蚁病害进行了防治,排除了干线公路的安全隐患。六是完成八座干线和农村公路桥梁安全等级检测。

我中心2020年的公路养护工作成效显著,被常德评为公路系统国省干线公路养护工作红旗单位。

(二)整治交通问题顽瘴痼疾,确保市域公路安全畅通。

按照市政府的工作部署,我中心针对路面处治、安全设施增设、桥梁维护等三大类,破碎板处治、路面大修、桥梁维护、增设钢护栏、白蚁防治、路基边坡修整等9个方面的问题,共排查出各类道路隐患和交通问题顽瘴痼疾158处。去年底以前,排查出的各类道路隐患和交通问题顽瘴痼疾均已得到整治。该项工作荣获常德市交通系统交通问题顽瘴痼疾整治工作二等奖。

(三)推进项目建设,夯实公路道路基础。

2020年,我们抢抓机遇,精心组织、全力推动了国道G353,省道S224、S311大中修工程项目,新洲桥维修加固、中南桥拆除重建,白衣镇街道1公里水泥砼路面破碎板处治等一批公路建养项目建设,有效的改善了我市干线公路与桥梁的运行环境和条件。

 我中心2020年的大中修工程建设工作被评为常德市公路系统大中修工程建设工作优秀单位、安全生产工作                红旗单位。

(四)开展主题教育工作 ,完成各项中心工作任务。

开展了“明初心、守初心,坚定理想信念”、“担使命、履职责、矢志为民服务”、“改作风、勇担当,带头真抓实干 ”等主题的学习研讨交流活动。针对热点、难点问题展开调研,形成了支部和所有班子成员的有关“如何做好新时期公路养护”、“公路养护市场化探讨”、“农村公路养护的思考”、“职能转变后怎样做好办公室工作”等课题的深度调研报告。

七、存在的主要问题

    1.目前,我中心仍面临“三定方案”未定,管养体制不顺、养护经费不足且无保障、养护设备与人员配置不优的困境,行业发展内生动力不足。

    2.工作经费有缺口,未全额纳入预算。

八、有关建议

   1、组织会计人员进行政府会计制度的学习培训,规范各项收支的核算。

   2、尽快落实“三定方案”,明确建养中心职能职责,特别是明确公路建设、大中修职能归位,农村公路养护的责任单位。

   3、适度增加国省干线公路和农村公路养护经费,将每年公路大中修费用及中心工作经费全额纳入财政预算。


 


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