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索引号: JS101-20210719-122639 发布机构: 津市市财政局
发文日期: 2021-07-19 主题分类: 部门财政预决算
关键词:

2020年度 林业局单位部门决算公开说明

来源:财政局 发布时间:2021-07-19 08:38:15 【字体:

2020年度

林业局单位部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分林业局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分 

 

林业局单位概况

 

 

 

 

 

 

一、 部门职责

市林业局贯彻落实中央、省、市关于林业和草原工作的方针政策和决策部署,全面落实市委关于林业和草原工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的规范性文件、中长期规划并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作,组织指导林木花卉工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担市绿化委员会的具体工作。

(三)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织指导实施,指导公益林划定和管理工作,管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划,监督湿地的开发利用。

(四)负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,监督管理沙化土地的合理开发利用,组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核,组织沙化灾害预测预报和应急处置。

(五)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

(六)负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。按规定权限负责国家公园设立、规划、建设和特许经营等工作,负责上级委托市政府或由市政府直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。按权限提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批,组织审核各类自然遗产的申报,会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

(七)负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的措施办法,指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。

(八)拟订林业和草原资源优化配置及木材利用措施办法,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

   (九)指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十)指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。

   (十一)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林(草原)火灾防治规划并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请市应急管理局,以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

(十二)监督管理林业和草原资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议,按市政府规定权限,审核市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节措施办法,组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十三)负责林业和草原科技、教育和外事工作,指导全市林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原国际交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。林业局内设二级机构包括:津市林权管理服务中心、津市林业综合执法大队、津市野生动物疫源疫病监测站、澧水河口毛里湖湿地保护管理处。内设5个股室,办公室、森林资源管理股、野生动植物和湿地保护股、造林绿化股、财务监督管理股。

(二)决算单位构成。林业局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:林业局单位本级以及内设四个二级机构(四个二级机构都没有财政独立核算)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 


收入支出决算总表

部门:津市市林业局                                                                                                      公开01

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    


1

    


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1143.35 

一、一般公共服务支出

13


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

14


三、上级补助收入

3


三、国防支出

15


四、事业收入

4


四、公共安全支出

16


五、经营收入

5


五、教育支出

17


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

18


七、其他收入

7


七、节能环保支出

19

102.4 




八、农林水支出

20

714.54




九、自然资源海洋气象等支出

21

79




十、灾害防治及应急管理支出

22

13







本年收入合计

8

1143.35

本年支出合计

22

908.94

         用事业基金弥补收支差额

9


                结余分配

23


         年初结转和结余

10

109.25 

                年末结转和结余

24

 343.66


11



25


总计

12

1252.6

总计

26

 1252.6

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门:津市市林业局                                                                                                         公开02

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1143.35

1143.35






211  

节能环保支出

102.4

102.4






21106

退耕还林还草

102.4

102.4






2110602

  退耕现金

102.4

102.4






213  

农林水支出

833.95

833.95






21302

林业和草原

833.95

833.95






2130201

  行政运行

249.94

249.94






2130202

  一般行政管理事务

22

22






2130205

  森林资源培育

382.52

382.52






2130209

  森林生态效益补偿

35.94

35.94






2130211

  动植物保护

57.75

57.75






2130234

  林业草原防灾减灾

10

10






2130299

  其他林业和草原支出

75.8

75.8






220

自然资源海洋气象等支出

194

194






22001

自然资源事务

194

194






2200199

  其他自然资源事务支出

194

194






224  

灾害防治及应急管理支出

13

13






22403

森林消防事务

13

13






2240399

  其他森林消防事务支出

13

13
































































































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


 

支出决算表

部门:  津市市林业局                                                                                                              公开03

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

908.94

298.46

610.48




211  

节能环保支出

102.4


102.4




21106

退耕还林还草

102.4


102.4




2110602

  退耕现金

102.4


102.4




213  

农林水支出

714.54

298.46

416.08




21302

林业和草原

714.54

298.46

416.08




2130201

  行政运行

249.73

249.73





2130202

  一般行政管理事务

62.95


62.95




2130205

  森林资源培育

204.97


204.97




2130206

  技术推广与转化

20.00


20.00




2130209

  森林生态效益补偿

33.42


33.42




2130211

  动植物保护

57.74


57.74




2130299

  其他林业和草原支出

85.73

48.73

37.00




220  

自然资源海洋气象等支出

79.00


79.00




22001

自然资源事务

79.00


79.00




2200109

  自然资源调查与确权登记

5.00


5.00




2200199

其他自然资源事务支出

74.00


74.00




224  

灾害防治及应急管理支出

13.00


13.00




22403

森林消防事务

13.00


13.00




2240399

  其他森林消防事务支出

13.00


13.00




































注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:津市市林业局   单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1143.35 

一、一般公共服务支出

13




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

14





3


三、国防支出

15





4


四、公共安全支出

16





5


五、教育支出

17





6


六、科学技术支出

18





7


七、节能环保支出

19

102.4 

102.4 



8


八、农林水支出

20

714.54

714.54



9


九、自然资源海洋气象等支出

21

79

79





十、灾害防治及应急管理支出

22

13

13










本年收入合计

10

1143.35

本年支出合计

25

908.94

908.94


年初财政拨款结转和结余

11

109.25 

年末财政拨款结转和结余

26

 43.66

 43.66


一、一般公共预算财政拨款

12



27




二、政府性基金预算财政拨款

13



28





14



29




总计

15

1252.6

总计

30

 1252.6

 1252.6


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:津市市林业局                                                                                                           公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

908.94

298.46

610.48

211  

节能环保支出

102.4


102.4

21106

退耕还林还草

102.4


102.4

2110602

  退耕现金

102.4


102.4

213  

农林水支出

714.54

298.46

416.08

21302

林业和草原

714.54

298.46

416.08

2130201

  行政运行

249.73

249.73


2130202

  一般行政管理事务

62.95


62.95

2130205

  森林资源培育

204.97


204.97

2130206

  技术推广与转化

20.00


20.00

2130209

  森林生态效益补偿

33.42


33.42

2130211

  动植物保护

57.74


57.74

2130299

  其他林业和草原支出

85.73

48.73

37.00

220  

自然资源海洋气象等支出

79.00


79.00

22001

自然资源事务

79.00


79.00

2200109

  自然资源调查与确权登记

5.00


5.00

2200199

其他自然资源事务支出

74.00


74.00

224  

灾害防治及应急管理支出

13.00


13.00

22403

森林消防事务

13.00


13.00

2240399

  其他森林消防事务支出

13.00


13.00


























注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:津市市林业局                                                                                                                      公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

273.73

302

商品和服务支出

 24.12

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

90.06

30201

  办公费

 1.19

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

45.92

30202

  印刷费


30702

  国外债务付息


30103

  奖金

44.86

30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费

16.19

30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资


30205

  水费

 0.27

31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险费

23.84

30206

  电费

 2.45

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

0.74

30207

  邮电费

 4.01

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

11.57

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

13.28

30211

  差旅费

 4.34

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

15.8

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

 1.08

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

11.47

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

0.61

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费

 0.12

31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

 1.39

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

0.4

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费

0.21

30226

  劳务费


399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费


39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用

 9.27







30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出





人员经费合计

274.34

公用经费合计

24.12

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:                                                                                                                               公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15.5

0

9.5

0

9.5

6.00

9.02

0

5.92

0

5.92

3.10

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:津市市林业局                                                                                                               公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







 
















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:林业





单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计




 无






























注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


 

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度总收入1143.35万元,比2019年相比,收入减少2.76万元,减少0.24%,收入减少原因:收入几乎没有什么变化。总支出908.94万元,比2019年相比,支出减少213.28万元,减少23.46%,支出减少原因:部分林业项目资金2020年未拨付,到2021年再支出,导致支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入1143.35万元。其中一般公共预算财政拨款收入1143.35万元,占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出908.94万元。其中一般公共预算财政拨款收入908.94万元,占总收入的100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度总收入1143.35万元,与2019年相比,收入减少2.76万元,减少0.24%,收入减少原因:收入几乎没有什么变化。总支出908.94万元,与2019年相比,支出减少213.28万元,减少23.46%,支出减少原因:部分林业项目资金2020年未拨付,到2021年再支出,导致支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出908.94万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,支出减少213.28万元,减少23.46%,支出减少原因:部分林业项目资金2020年未拨付,到2021年再支出,导致支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出908.94万元,主要用于以下方面:节能环保支出102.4万元,占本年财政拨款支出的11.27%;农林水支出714.54万元,占本年财政拨款支出的78.61%;自然资源海洋气象等支出79万元,占本年财政拨款支出的8.69%;灾害防治及应急管理支出13万元,占本年财政拨款支出1.43%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1210.49万元,支出决算数为908.94万元,完成年初预算的75.09%,其中:

1、农林水支出

年初预算为1210.49万元,支出决算为714.54万元,完成年初预算的59.03%。主要分为行政运行249.73万元,占比34.95%;一般行政管理事务62.95万元,占比8.81%;森林资源培育204.97万元,占比28.69%;技术推广与转化20万元,占比2.8%;森林生态效益补偿33.42万元,占比4.68%;动植物保护57.74万元,占比8.08%;其他林业草原支出85.73万元,占比11.99%。农林水决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算额1210.49全部列于农林水支出,与决算数相比增加495.95万元,增加40.97%,增加原因:年初预算收支全部列入农林水支出内,根据实际林业开支列支。 

2、节能环保支出

年初预算为0万元,支出决算为102.4万元。节能环保支出为退耕现金102.4万元,占比100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算额全部列于农林水支出。

3、自然资源海洋气象等支出

年初预算为0万元,支出决算为79万元。自然资源海洋气象等支出为自然资源调查与确权登记5万元,占比6.33%;其他自然资源事务支出74万元,占比93.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算额全部列于农林水支出。

4、灾害防治及应急管理支出

年初预算为0万元,支出决算为13万元,为其他森林消防事务支出13万元,占比100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算额全部列于农林水支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出298.46万元,其中:人员经费274.34万元,占基本支出的91.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费24.12万元,占基本支出的8.08%,主要包括办公费、电费、邮电费、水费、差旅费等等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15.5万元,支出决算为9.02万元,完成预算的58.19%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年相比相同。

公务接待费支出预算为6万元,支出决算为3.1万元,完成预算的51.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是加强管理、节俭开支,与上年相比增加1.78万元,增加57.42%,增加的主要原因是上级检查工作正常列支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.5万元,支出决算为5.92万元,完成预算的62.32%,决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务用车管理,与上年相比减少1.91万元,减少32.26%,减少的主要原因是加强管理、控制支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.1万元,占34.36%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.92万元,占65.64%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.1万元,全年共接待来访团组40批(个)、来宾240人次,主要是招商引资;上级单位来我单位业务工作视察、工作指导等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.92万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费5.92万元,主要是公务车油费、维修费、ETC过路费支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

     本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

1)部门整体收支概况

2020年度,我单位决算收入1143.35万元,决算支出908.94万元。

2)整体支出绩效目标

指标1.始终坚持林业生态建设,服务人民群众为宗旨,紧紧围绕党代会精神实质以及市委市政府中心工作,全面做好各项工作。指标2.由于各项目资金政策性强,涉及面广,工作难度大,关系到林农等的切身利益,我们应加大对项目资金的管理和监督力度。将严格按照规定管理好项目资金,从项目的申报、立项、评审、实施及验收都有专人负责,严格把关,确保项目资金的全面落实到实处。指标3.全面做好全市森林防火工作,保护好森林资源。指标4.全力推进宣传工作,改革和林业发展,创造林业新辉煌,为推进我市林业发展做出积极贡献。

3)绩效目标完成情况

为全面推进预算绩效管理,规范预算资金使用情况,我局成立了预算绩效管理小组,明确分工,制定方案,实行专人专账管理、责任目标管理、全程接受监督检查。2020年按照预算绩效管理要求开展了部门预算整体绩效评价及重点专项绩效评价(造林补贴、森林抚育等),均按计划完成了各项工作。

 4)部门整体支出情况分析

 2020年本单位支出908.94万元,其中基本支出决算数298.46万元,主要用于人员经费开支、机关运行经费;项目支出决算数610.48万元,资金包括退耕还林、森林抚育、生态公益林、造林补助等各项林业资金,以上林业专项资金已经按照上级要求全部发放到位。

 5)本部门绩效评价报告作为附件公开。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出24.12万元,比年初预算数减少103.05万元,减少427.24%。主要原因是:因决算报表编制原因,列的运行经费支出要与一般公共预算财政拨款收入支出决算表相同,所以列支的24.12万元,但其中还有大部分机关运行经费列支在一般公共预算项目支出决算表中。实际2020年机关运行经费支出121万元,减少6.17万元,减少5.1%,减少原因:加强管理,节俭开支。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元,开支培训费0.12万元,主要为市委党校统一安排到石门学习扶贫、财务人员继续教育培训,共计2人次。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额194万元,其中服务类支出194万元。

(四)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,执法执勤用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。


 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释


 

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

  二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

  三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

  四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。


 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件


 

2020年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

(一)机构、人员构成

  2020年,根据编委核定,我单位所属事业单位4 个,内设股室6个。所属事业单位有:津市市林业综合执法大队、津市市林权管理服务中心、津市市澧水河口毛里湖湿地保护管理处、津市市野生动物疫源疫病监测站。内设股室分别是办公室、造林股、资源林政股、林权管理服务中心、保护处、计财股。

2020年在编人员21人,在编在岗人员20人(彭敏在毛里湖湿地公园管理处工作),退休人员11人,遗属人员1人。

(二)单位主要职责

1)贯彻执行中央、省和常德市有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针政策和法律法规。(2)组织、协调、指导和监督造林绿化工作。(3)承担森林资源保护发展监督管理的责任。(4)组织、协调、指导和监督湿地保护工作。(5)组织、协调、指导和监督荒漠化防治工作。(6)组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。(7)负责林业系统自然保护区的监督管理。(8)承担推进林业改革,维护农民经营林业的合法权益的责任。(9)负责拟定林业产业发展政策,引导林业产业结构的合理调整和林业资源的合理配置。(10)负责组织、协调、指导和监督全市森林防火工作;承担林业行政执法监管的责任。(11)参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。(12)负责组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作;指导全市林业队伍建设。

二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

林业局2020年所有收入、支出及专项资金均纳入整体支出绩效。收入包括一般公共预算拨款。支出包括保障单位基本运行的经费,部门预决算公开经费等专项资金;主要涉及一般农林水支出、节能环保支出、自然资源海洋气象支出、灾害防治及应急管理支出。

  市林业局2020年部门整体支出908.94万元。其中基本支出298.46万元,项目支出610.48万元。

(二)部门预算收支决算情况

1.收入决算。2020年收入决算1143.35万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。2020年收入决算较2019年1146.12万元减少2.77万元,减少0.24%,主要原因是基本持平。

  2.支出决算。2020年支出决算908.94万元,其中基本支出298.46万元,项目支出610.48万元。主要包括节能环保支出102.4万元,农林水支出714.54万元,自然资源海洋气象等支出79万元,灾害防治及应急管理支出13万元。2020年支出决算较2019年1122.22万元减少213.28万元,减少23.05%,主要原因是在部分林业项目资金将于2021年支出。

(三) “三公经费”支出使用和管理情况

2020年林业局 “三公”经费决算9.02万元,其中:公务接待费支出3.1万元,公务用车购置及运行支出5.92万元(公车运行维护费5.92万元,公务用车购置费0万元);因公出国(境)费用0万元。2020年较2019年 “三公”经费决算减少0.13万元,减少原因加强管理。

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

  1.始终坚持林业生态建设,服务人民群众为宗旨,紧紧围绕党代会精神实质以及市委市政府中心工作,全面做好各项工作。

  2.由于各项目资金政策性强,涉及面广,工作难度大,关系到林农等的切身利益,我们应加大对项目资金的管理和监督力度。将严格按照规定管理好项目资金,从项目的申报、立项、评审、实施及验收都有专人负责,严格把关,确保项目资金的全面落实到实处。

3.全力推进宣传工作,改革和林业发展,创造林业新辉煌,为推进我市林业发展做出积极贡献。

(二)2020年度部门绩效目标

1.始终坚持林业生态建设,服务人民群众为宗旨,紧紧围绕党代会精神实质以及市委市政府中心工作,全面做好各项工作。

  2.由于各项目资金政策性强,涉及面广,工作难度大,关系到林农等的切身利益,我们应加大对项目资金的管理和监督力度。将严格按照规定管理好项目资金,从项目的申报、立项、评审、实施及验收都有专人负责,严格把关,确保项目资金的全面落实到实处。

3.全面做好全市森林防火工作,保护好森林资源。

4.全力推进宣传工作,改革和林业发展,创造林业新辉煌,为推进我市林业发展做出积极贡献。

四、绩效评价工作情况

我局专门成立由财务人员、纪检监督人员、项目经办人员组成的绩效评价小组,制定方案,开展绩效评价工作。各级财政安排的各项补助资金到位及时,使用管理规范有效,各项目资金发放过程严格按照上级对财政补贴资金实行专项管理,专款专用。严格财政补贴资金的审批拨付程序,未发现违法违规使用财政专项资金的现象。

五、综合评价结果

根据整体支出及项目支出的实际情况,2020年,我局克服各种困难,始终坚持林业发展、生态环境保护为重点,做好各项林业工作,确保单位大局稳定,全面完成了各项目标任务。

六、部门整体支出绩效情况

通过2020年林业部门整体工作的实施,生态区位和生态环境脆弱地区的森林植被得到有效的保护,全市的生态环境得到有效改善,增加了林农收入,实现了生态保护与经济发展的和谐统一。

1)生态效益:

①改善了生态环境,保障了生态系统的良性循环。改善了森林资源保护的基础设施,方便了森林资源的管护。增加了森林资源总量。

②提高了森林覆盖率,减少了项目区域的水土流失,同时抵御了风、旱、涝等自然灾害,保持农业生产的可持续发展,改善了项目区的农业生态环境,促进了农业增产。

2)社会效益:

①提高了森林经营管理水平和森林旅游业的发展,对洞庭湖区综合治理起到示范、推动作用。

②项目实施后,能有效地保障区域生态环境的稳定,从而有利于保障群众生命财产安全和农业生产建设。

③安排了部分劳动力的就业,保持了社会稳定。

3)经济效益:

增加了林农的收入,促进农民增收致富。增强了林业发展后劲。

七、存在的主要问题

1、森林效益公益林补偿标准低。农户户均拥有量不大,而公益林目前没有其他经济效益,农户对公益林补偿收入或有或无抱无所谓态度,公益林管理办法对他们约束力不大。

2、个别造林项目后期培管质量不高,建议加强对后期抚育培管工作核查力度,落实林木管护责任制,落实绿化地块具体责任人,对蓄意破坏林木行为进行查处。做好各地块林木死苗缺株补植工作。确保“造一片,成一片,绿一片”。

3、检查验收工作量较大,工作经费太少;检查验收设备有待更新。

4、基层林业队伍不够稳定、林区道路建设任务较重,资金短缺。

八、有关建议

1)建议增加本单位各项专项资金的财务管理制度和项目管理制度。

2)建议加强项目后续的生态林管护措施。

3)扎实做好项目前期工作,稳步推进项目实施,按照国家基本建设程序的要求,依次做好项目可行性研究等前期工作,为项目实施打好建设基础。

 

                             

                               津市市林业局

                              2021年7月9日


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