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索引号: JS101-20210719-122640 发布机构: 津市市财政局
发文日期: 2021-07-19 主题分类: 部门财政预决算
关键词:

2020年度津市市发展和改革局部门决算公开说明

来源:财政局 发布时间:2021-07-19 08:39:38 【字体:

 2020津市市发展和改革局部门

第一部分  津市市发展和改革局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1部门收支决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分津市市发展和改革局部门概况

 

一、部门职责

(一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;统筹协调经济社会发展,提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

      (二)指导推进和综合协调全市经济体制改革,研究全市经济体制改革和对外开放重大问题。

     (三)拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;规划全市重大建设项目和生产力布局,按规定权限审批、核准、审核、备案全市相关建设、投资项目;牵头组织全市需要国家、省、常德市审批、核准项目的申报工作。

      (四)研究提出全市能源发展战略、规划、产业政策并组织实施;规划能源重大建设项目布局,按权限核准、审核、申报和安排能源重大建设项目。

      )负责本行政区域内招投标活动的指导、协调、监督、管理,负责重大建设项目建设过程中工程招投标的监督检查和工业项目招投标活动的监督执法。

     (六)编制和执行全市价格改革规划,拟订并组织实施价格政策;监测、分析市场价格形势,组织实施价格总水平调控;指导并组织实施价格监督检查工作,依法查处价格违法行为,参与价格反垄断工作;负责价格成本调查和监审;负责管理、监督价格认证工作。

二、机构设置及决算单位构成

 

(一)内设机构设置。津市市发展和改革局单位内设机构包括:行政单位价格监督检查局,事业单位分别是价格认证中心、重点建设项目与稽查特派员办公室、服务业发展办公室、价格调节基金办公室。

(二)决算单位构成。津市市发展和改革局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:津市市发展和改革局单位本级以及价格监督检查局,事业单位分别是价格认证中心、重点建设项目与稽查特派员办公室、服务业发展办公室、价格调节基金办公室

 

 

 

 

 

第二部分 2020部门决算表

 

 


 


部门收支决算总表

部门:发改局                                                                                                          公开01

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    


1

    


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1466.5 

一、一般公共服务支出

14

956.5 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、农林水支出

15

10 

三、上级补助收入

3


三、资源勘探工业信息等支出

16

500 

四、事业收入

4


四、公共安全支出

17


五、经营收入

5


五、教育支出

18


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

19


七、其他收入

7


七、……

20



8



21


本年收入合计

9

1466.5 

本年支出合计

22

 1466.5

         用事业基金弥补收支差额

10


                结余分配

23


         年初结转和结余

11


                年末结转和结余

24



12



25


总计

13

1466.5 

总计

26

 1466.5

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


部门收入决算表

部门: 发改局                                                                                                          公开02

单位:万元

    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1466.5 

1466.5 




























































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


 

部门支出决算表

部门:   发改局                                                                                                                 公开03

单位:万元

    

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1466.5 

685.5 

781 




















































注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收支决算总表

公开04

部门:发改局  单位:万元

收入

支出

    

行次

金额

    

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    


1

    


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1466.5 

一、一般公共服务支出

15

956.5 

956.5 


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、农林水支出

16

10 

10 



3


三、资源勘探工业信息等支出

17

500 

500 



4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20





7


七、

21





8



22




本年收入合计

9


本年支出合计

23

1466.5 

1466.5 


年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

24




一、一般公共预算财政拨款

11



25




二、政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

1466.5 

总计

28

 1466.5

 1466.5


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:发改局                                                                                                            公开05

                                                                                                                                  单位:万元

    

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1466.5 

685.5 

781 































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:  发改局                                                                                                                          公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

510.2

302

商品和服务支出

166.5

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

260.9

30201

  办公费

 8.7

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

12.3

30202

  印刷费

 6.8

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

107.5

30203

  咨询费

 58.3

310

资本性支出


30106

  伙食补助费

 25.1

30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资


30205

  水费

 0.2

31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险费

 39.7

30206

  电费

 5.1

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

 1.2

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

 9.5

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费


30211

  差旅费

 4.8

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

 55.2

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

 5.4

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费

 1.1

31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

 8.8

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费


31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

 2.52

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费

 2.9

399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

 19.4

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

1.58

39999

  其他支出


30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 8.8

30239

  其他交通费用








30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

48.5




人员经费合计

 519

公用经费合计

166.5

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:                                                                                                                               公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 6


 3


 3

 3

 4.1


 1.58


 1.58

 2.52

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门:    发改局                                                                                                                   公开08

单位:万元

    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































发改局单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:


 发改局



单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































发改局没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用政国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 



第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

年度收、支总计 1466.5万元。与2019年相比,增加 68.5万元,增长4.8%,主要是因为135”工程的奖补资金500万元拨付给了发改局,这部分项目资金没有安排年初预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1466.5万元,其中:财政拨款收入 1466.5万元,占  100 %;上级补助收入   0万元,占 0  %;事业收入   万元,占  0 %;经营收入  0 万元,占 0  %;附属单位上缴收入   0万元,占 0  %;其他收入 0  万元,占 0  %

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1466.5万元,其中:基本支出 685.5 万元,占  46.7 %;项目支出 781万元,占 53.3  %;上缴上级支出   万元,占   %;经营支出 0  万元,占 0  %;对附属单位补助支出   0万元,占 0  %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计 1466.5 万元,与2019年相比,增加  68.5万元,增长 4.8%,主要是因为主要是因为135”工程的奖补资金500万元拨付给了发改局

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 1466.5 万元,占本年支出合计的  100 %,与2019年相比,财政拨款支出增加 68.5万元,增长 4.8%,主要是因为主要是因为135”工程的奖补资金500万元拨付给发改局,这部分项目资金没有安排年初预算

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出  1466.5万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 956.5万元,占65.3%农林水支出10万元,占本年财政拨款支出的0.7%;资源勘探工业信息等(“135”工程的奖补资金)支出500万元,占本年财政拨款支出的34%

 

 

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 870.43 万元,支出决算数为  1466.5 万元,完成年初预算的 168 %,其中因为135”工程的奖补资金500万元拨付给发改局,这部分项目资金没有安排年初预算。

 

1、一般公共服务。

年初预算为 870.43万元,支出决算为 1466.5万元,完成年初预算的  168%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因为135”工程的奖补资金500万元拨付给发改局,这部分项目资金没有安排年初预算。

 

2、一般公共服务。

年初预算为  700.43 万元,支出决算为 956.5 万元,完成年初预算的136%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因为135”工程的奖补资金500万元拨付给发改局,这部分项目资金没有安排年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出  685.5 万元,其中:人员经费   519万元,占基本支出的  75.7 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费   166.5万元,占基本支出的  24.3 %,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为  6 万元,支出决算为   4.1万元,完成预算的 68 %,其中:

因公出国(境)费支出预算为  0 万元,支出决算为 0  万元,完成预算的  %

公务接待费支出预算  3万元,支出决算为  2.52万元,完成预算的 84 %,决算小年初预算数的主要原因是严格执行财政局厉行节约规定,减少了公务接待,与上年7.5万元相比减少  4.98 万元,减少  66 %,减少的主要原因是严格执行财政局厉行节约规定,减少了公务接待

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  3万元,支出决算为  1.58万元,完成预算的  53 %,决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务用车相关规定,尽量减少公务用车使用,与上年相比减少  5.92万元,减少  78.9%,减少的主要原因是严格执行公务用车相关规定,尽量减少公务用车使用

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算  2.52 万元,占  61%,因公出国(境)费支出决算  0 万元,占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 1.58 万元,占  39 %。其中:运行维护费支出决算 1.58  万元

1、因公出国(境)费支出决算为  0 万元,全年安排因公出国(境)团组   0个,累计 0  人次

2、公务接待费支出决算为  2.52 万元,全年共接待30批次,160人次,主要是项目考察、招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为   1.58万元,其中:公务用车购置费  0 万元,   更新公务用车  0 辆。公务用车运行维护费 1.58万元,主要是油费、修理费支出,截止2020 1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为   1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

 

、关于2020年度预算绩效情况说明

终坚持发改建设,服务人民群众为宗旨,紧紧围绕常德“项目推进年”,抢抓机遇、破解难题、奋勇争先,稳步推进项目建设。 在市委市政府正确领导下,充分利用项目建设完善机制和完整的服务体系,全覆盖做好法制与津市发展前景宣传,上下联动,积极创造优化项目建设环境好氛围。在项目建设过程中,根据项目建设所在地,分区分片,指定责任负责人,对所属区域项目建设环境优化负责到底。截止12月,全市重点项目建设过程中无一例违法阻工、强揽工程等违法行为,使得项目建设顺利展开,年度投资比例较去年增长36个百分点,民间投资占年度总投资比重较去年增长33个百分点。同时,紧扣开放强市产业立市战略部署,积极储备谋划了一批大项目、好项目。

 

 

、其他重要事项情况说明

 

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出  166.5 万元,比年初预算数基本持平。主要原因是:我单位认真落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,厉行节约,严格把控各项开支。

(二)一般性支出情况

2020 本部门开支会议费 0  万元,用于召会议,人数   0人,开支培训费  0 万元,人数 0  人,等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支 0  万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额  38.4 万元,其中:政府采购货物支出  4.8 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出  33.6万元。授予中小企业合同金额  0 万元,占政府采购支出总额的  0  %,其中:授予小微企业合同金额   万元,占政府采购支出总额的  0  %

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆  1 辆,其中,领导干部用车  0 辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车 1  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车   辆,其他用车主要是公务用车;单位价值50万元以上通用设备   0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0  台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

 

 

 

 

 


第五部分 附件

 

津市市发展和改革局2020年度部门

整体支出绩效报告

 

一、部门基本概况

(一)职能职责。

(一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。研究拟定全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关制度办法,协调解决有关重大问题。受市政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)统筹提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关措施。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。

(三)研究提出全市国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订财政、金融和土地等措施办法。

(四)推进和综合协调全市经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。

(五)研究全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的措施办法。牵头推进实施“一带一路”建设和洞庭湖生态经济区建设。统筹协调“走出去”有关工作。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(六)负责投资综合管理,拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标及措施会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。统筹安排中央、省、常德市预算内基本建设资金,按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划全市重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资措施办法。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。指导工程咨询业发展。

(七)推进落实区域协调发展战略和重大政策,组织拟订实施办法和相关区域规划。统筹推进实施国家、省、常德市重大区域发展战略。贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带发展的相关政策措施,统筹推进“一带一部”区域发展。协调推两型社会建设。组织拟定和实施老少边及其他特殊困难地区发展规划和措施办法,组织实施地扶贫搬迁等。组织编制并推动实施新型城镇化规划。参与研究拟订全市新型城镇化发展战略和重大政策措施,协调配合做好相关工作。制定开发区发展规划和措施办法。统筹协调区域合作和对口支援工作。

八)组织拟订综合性产业措施办法。负责协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设,组织拟定并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大措施办法。综合研判消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性措施办法

(九)推动实施创新驱动发展战略会同相关部门拟订推进创新创业的规划和措施办法,提出创新发展和培育经济发展新动能的措施。研究提出产业集群发展相关措施办法。会同有关部门规划布局全重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划及措施办法,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(十)跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控,提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控建议并做好相关工作。

(十一)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

(十二)推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作提出健全生态保护补偿机制的措施,综合协调节能环保产业和清洁产促进有关工作。组织完成能源消费控制目标任务

(十三)研究提出全市能源发展战略、规划、产业政策并组织实施;监测能源发展情况,衔接能源生产建设和供需平衡;组织推进能源重大设备研发,指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新,组织协调能源行业重大示范工程和推广应用能源行业新产品、新技术、新设备;规划能源重大建设项目布局,按权限核准、审核、申报和安排重大能源建设项目。

(十)组织实施有关价格政策,组织制定少数由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。监测、分析市场价格形势,组织实施价格总水平控制;管理国家、省、常德、市列名管理的商品和服务价格。负责价格成本调查和监审。

(十)牵头开展社会信用体系建设,研究拟订推进社会信用体系建设的规划和措施,统筹推进统一的信用信息平台建设,协调有关重大问题。

(十)会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略,组织编制全市国民经济动员规划,协调和组织实施全市国民经济动员有关工作。

(十)研究提出全市粮食宏观调控及粮食流通中长期规划,拟订全市粮食市场体系建设与发展规划,承担全市粮食流通宏观调控的具体工作研究提出全市战略物资储备规划、全市储备品种目录的建议,组织实施全市战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理监测粮食和战略物资供求变化并预测预警,指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作,保障军队粮食供应,承担粮食安全省长责任制考核日常工作;负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理,承担所属物资储备承储单位安全生产的监管责任;拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目;负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施粮食库存检查工作;负责推进粮食质量安全监管监测体系建设;负责粮食流通行业管理,制定行业发展规划,组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量有关标准,负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理,负责协调推进粮食产业发展有关工作;负责直属粮食企业国有资产监管工作。

(十)承担市服务业领导小组办公室的日常工作

(二)机构设置。

发改局为独立核算的行政(事业)单位,属一级预算单位。根据编委核定,我局下设8个科室,所属事业单位7个。所属事业单位分别是价格认证中心、重点建设项目与稽查特派员办公室、服务业发展办公室、价格调节基金办公室、军粮供应站、粮食执法大队、粮油管理办公室。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出:

2020年本部门基本支出预算数870.43万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。

(二)项目支出:2020年本部门项目支出预算170万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要是项目办开支

三、政府性专项资金支出情况

2020年本部门无政府性专项资金安排的支出

、政府性基金预算支出情况

2020年本部门无政府性基金安排的支出

五、部门整体绩效情况

2020年部门绩效目标

目标一、加大向上争资力度。继续抢抓机遇、主动作为,坚持把争资跑项工作作为加大投入、促进发展的重大举措,加强与国家、省市衔接汇报,围绕项目应争尽争、应报尽报和“十四五”项目谋划目标,强化争资立项责任意识和拼抢意识,最大限度将国家宏观政策转化成为推动津市高质量发展的强大动力。

目标二、扎实推进产业发展。立足产业高质量发展,大力培育战略性新兴产业和高新技术产业。深入实施创新驱动发展战略,鼓励企业利用高新技术改造升级传统产业,全面提升企业核心竞争力。以园区发展为平台,持续推进“三主一特”产业发展,聚焦细分领域,招大引强,建链、强链、补链、延链,高质量推进生物医药产业特色园区建设。做大做强装备制造产业,加速推进中联车桥产业园及配套产业园建设,建成世界一流、国内领先的自动化、智能化的工程车桥生产基地,实现工程桥和商用桥“两桥”并进格局。充分发挥津市特产品牌优势,以“产业品牌化、品牌产业化”打造产业集群。实现盐化工产业转型升级,打造精细化工特色产业基地。持续推进园区提质,围绕争创品牌园区,加快园区基础设施建设进度,争创省特色园区、绿色园区、平安园区。

目标三、科学谋划重大项目。始终坚定“建设澧水流域现代化中心城市”目标定位,系统研究中央、省市战略部署,抢抓国家重大战略机遇重点围绕以5G、特高压、大数据中心、人工智能等为代表的“新基建”领域,以交通、能源、水利、生态等为代表的传统基础设施领域,以公共卫生、应急物资储备、城乡环境基础设施等为代表的疫情短板领域,精准谋划一批重大项目,确保项目库动态保持在100个以上,争取更多重大项目进入国省规划笼子。

目标四、提升项目建设质量。实行领导联项目、重点项目挂图作战,全力保在建、促开工。每月制作项目图集,每季度举办重点项目集中开工活动。推行“一站式终身服务”,力争在谈项目签约落地、在建项目提速投产,集中精力解决好土地、规划、环评、工程建设等突出问题。提升项目准入门槛和项目建设品质,实施招商、建设、运营全过程合同履约评估,把项目“投入产出比”作为衡量项目优劣的重要标准,不断强化经济效益、生态效益和社会效益。

目标五、强化粮食安全管理。抓粮食收购。深入开展全市粮油生产调查、预测分析,严格落实国家粮食最低价收购政策,摸清粮食收购仓容,积极引导粮食收购企业开展粮食收购。落实地方储备粮的数量和质量,抓好现粮保管,确保储粮粮食安全。进一步完善粮食应急预案,及时做好全市粮食应急预案演练。

目标六、着力改善民生服务。加强价格监测。做好市场价格监测和信息服务工作,加大市场价格巡察力度,对粮食、蔬菜、肉、蛋等生活必需品价格进行一日一监测、一周一上报、一月一分析。强化价费审批。加强对群众反映的热点、难点进行调查,加强殡葬服务收费、出租车价格、农村生活垃圾处理费、自来水等价格成本监审。继续做好低收入群体价格临时补贴,减轻群众负担。深化“一门市”审批改革。优化政务服务,做好行政审批事项下放。

 

六、其他需要说明的问题

后续工作计划。

(一)部门预算方面

发改按照《预算法》及其实施条例的规定,参考上一年预算执行和收支、结转结余情况,综合考虑预算年度运行、项目实施的计划安排,准确把握预算基础数据,科学合理、全面完整编制和申报预算,尤其是对公用经费中超预算幅度较大的支出项目,如办公费、维护(修)费、其他商品和服务支出等,应尽力精准测算资金的正常需求水平,减少或避免漏项、预算数据与实施收支严重偏离等情况的出现。

(二)财务核算方面: 严格执行《会计法》,及时按国家统一的新的《政府会计制度》进行会计核算,保证各项业务收入规范、准确反映。

(三)绩效目标实现方面:准确、合理分解、细化费用支出控制项目,并通过预算执行进度监控等措施,及时发现和控制好偏差,确保总体支出得到有效控制。

 

 

 

 

 


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