政府信息公开


索引号: JS101-20210719-122646 发布机构: 津市市财政局
发文日期: 2021-07-19 主题分类: 部门财政预决算
关键词:

2020年度交通运输局部门决算公开说明

来源:财政局 发布时间:2021-07-19 08:46:23 【字体:

2020交通运输局

第一部分 交通运输局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1部门收支决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

9国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 交通运输局部门概况

 

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针、政策。

组织拟订全市公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。

承担全市道路、水路运输市场监管责任。

承担全市水上交通安全监管责任。

负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金和省交通运输厅下拨资金的安排意见,按市政府规定权限审批、核准国家和省市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。津市市交通运输局内设机构包括:下设办公室4个,所属事业单位4个,全部纳入2020年部门预算编制范围。内设科室室分别是综合办公室(法制办)、财务股、计划基建股、运输与安全科技股等职能科室, 所属事业单位分别是下辖县乡公路管理处(该单位已撤销人员合并到运管处)、道路运输管理处、海事处(港航管理处已合并到海事处)、交通建设质量安全监督管理所、治超站共4家事业单位。

(二)决算单位构成。津市市交通运输局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:交通运输局本级以及治超站。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分2020部门决算表

 

 

 

 

 

 

 


 


部门收支决算总表

部门:津市市交通运输局                                                                                                            公开01

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    


1

    


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4456.76 

一、一般公共服务支出

14

271.2

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

9310.92 

二、外交支出

15


三、上级补助收入

3


三、国防支出

16


四、事业收入

4


四、公共安全支出

17


五、经营收入

5


五、教育支出

18


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

19


七、其他收入

7


七、交通运输支出

20

8782.92


8


八、其他支出

21

3000

本年收入合计

9

13767.68 

本年支出合计

22

12054.12

         用事业基金弥补收支差额

10


                结余分配

23


         年初结转和结余

11

70.33 

                年末结转和结余

24

1783.89


12



25


总计

13

13838.01 

总计

26


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


部门收入决算表

部门: 津市市交通运输局                                                                                                 公开02

单位:万元

    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

13767.68

13767.68






201

一般公共服务支出

271.2

271.2






20101

人大事务

250

250






2010101

 行政运行

250

250






20106

财政事务

20

20






2010699

其他财政事务支出

20

20






20110

人力资源事务

1.2

1.2






2011008

  引进人才费用

1.2

1.2






210

卫生健康支出

5

5






21004

公共卫生

5

5






2100410

  突发公共卫生事件应急处理

5

5






211

节能环保支出

60

60






21199

其他节能环保支出

60

60






2119901

  其他节能环保支出

60

60






212

城乡社区支出

6310.92

6310.92






21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

6310.92

6310.92






2120801

  征地和拆迁补偿支出

6310.92

6310.92






214

交通运输支出

4120.59

4120.59






21401

公路水路运输

3756.16

3756.16






2140101

  行政运行

450.59

450.59






2140102

  一般行政管理事务

29.5

29.5






2140104

  公路建设

1018

1018






2140110

  公路和运输安全

26

26






2140112

  公路运输管理

40

40






2140122

  港口设施

78

78






2140199

  其他公路水路运输支出

2114.07

2114.07






21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

349.21

349.21






2140402

  对农村道路客运的补贴

178

178






2140403

  对出租车的补贴

171.21

171.21






21499

其他交通运输支出

15.19

15.19






2149901

  公共交通运营补助

15.19

15.19






229

其他支出

3000

3000






22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

3000

3000






2290403

  其他政府性基金债务收入安排的支出

3000

3000






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

部门支出决算表

部门:  津市市交通运输局                                                                                                      公开03

单位:万元

    

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

12054.12






201

一般公共服务支出

271.2

1.2

270




20101

人大事务

250


250




2010101

  行政运行

250


250




20106

财政事务

20


20




2010699

  其他财政事务支出

20


20




20110

人力资源事务

1.2

1.2





2011008

  引进人才费用

1.2

1.2





210

卫生健康支出

5

5





21004

公共卫生

5

5





2100410

  突发公共卫生事件应急处理

5

5





211

节能环保支出

60


60




21199

其他节能环保支出

60


60




2119901

  其他节能环保支出

60


60




212

城乡社区支出

6310.92


6310.92




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

6310.92


6310.92




2120801

  征地和拆迁补偿支出

6310.92


6310.92




214

交通运输支出

2407

974.22

1432.78




21401

公路水路运输

2070.22

974.22

1096




2140101

  行政运行

504.93

504.93





2140102

  一般行政管理事务

29.5

29.5





2140104

  公路建设

1018


1018




2140110

  公路和运输安全

42

42





2140112

  公路运输管理

40

40





2140122

  港口设施

78


78




2140199

  其他公路水路运输支出

357.79

357.79





21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

321.6


321.6




2140402

  对农村道路客运的补贴

178


178




2140403

  对出租车的补贴

143.6


143.6




21499

其他交通运输支出

15.19


15.19




2149901

  公共交通运营补助

15.19


15.19




229

其他支出

3000


3000




22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

3000


3000




2290403

  其他政府性基金债务收入安排的支出

3000


3000




注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收支决算总表

公开04

部门:津市市交通运输局  单位:万元

收入

支出

    

行次

金额

    

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    


1

    


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4456.76 

一、一般公共服务支出

15

 271.2

271.2 


二、政府性基金预算财政拨款

2

9310.92 

二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20





7


七、交通运输支出

21

8782.92

2472 

6310.92


8


八、其他支出

22

3000


3000

本年收入合计

9

13767.68 

本年支出合计

23

12054.12 

 2743.2

9310.92

年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

24

1783.89 

1783.89 


一、一般公共预算财政拨款

11

70.33 


25




二、政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

13838.01 

总计

28

 13838.01

4527.09 

 9310.92

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:津市市交通运输局                                                                                                 公开05

                                                                                                                                  单位:万元

    

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2743.2

980.41

1762.79

201

一般公共服务支出

270


270

20101

人大事务

250


250

2010101

  行政运行

250


250

20106

财政事务

20


20

2010699

  其他财政事务支出

20


20

20110

人力资源事务

1.2

1.2


2011008

  引进人才费用

1.2

1.2


210

卫生健康支出

5

5


21004

公共卫生

5

5


2100410

  突发公共卫生事件应急处理

5

5


211

节能环保支出

60


60

21199

其他节能环保支出

60


60

2119901

  其他节能环保支出

60


60

214

交通运输支出




21401

公路水路运输




2140101

  行政运行

504.93

504.93


2140102

  一般行政管理事务

29.5

29.5


2140104

  公路建设

1018


1018

2140110

  公路和运输安全

42

42


2140112

  公路运输管理

40

40


2140122

  港口设施

78


78

2140199

  其他公路水路运输支出

357.79

357.79


21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

321.6


321.6

2140402

  对农村道路客运的补贴

178


178

2140403

  对出租车的补贴

143.6


143.6

21499

其他交通运输支出

15.19


15.19

2149901

  公共交通运营补助

15.19


15.19

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 津市市交通运输局                                                                                                                 公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

572.03

302

商品和服务支出

 281.78

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

 121.34

30201

  办公费

 22.19

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

 66.8

30202

  印刷费

 48.73

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

 106.45

30203

  咨询费

 22.9

310

资本性支出

 18.28

30106

  伙食补助费

 45.48

30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资


30205

  水费

 0.64

31002

  办公设备购置

 3.28

30108

  机关事业单位基本养老保险费

 30.95

30206

  电费

 9.95

31003

  专用设备购置

 15

30109

  职业年金缴费

 0.99

30207

  邮电费

 8.66

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

 15.51

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费

 1.82

30209

  物业管理费

 3.5

31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

 8.96

30211

  差旅费

 6.2

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

 41.83

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费

 0.47

30213

  维修(护)费

 35.28

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

 131.44

30214

  租赁费

 3

31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

 31.12

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费

 2.42

31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

 3.14

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

 30.07

31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金

 0.4

30224

  被装购置费

 5

31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

 5.26

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费

 15.42

30226

  劳务费

 17.25

399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

 1.28

39906

  赠与


30308

  助学金

 4

30228

  工会经费

 29

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金

 0.33

30229

  福利费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

 15.13

39999

  其他支出


30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 5.72

30239

  其他交通费用

 14.42


对企业的补助

 77.2




30240

  税金及附加费用



 费用补贴

 77.2




30299

  其他商品和服务支出

 3.02




人员经费合计

603.15

公用经费合计

377.26

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 津市市交通运输局                                                                                                              公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 18

 0

18

 0

 15

 3

 18.27

 0

 18.27

 0

 15.13

3.14 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门:  津市市交通运输局                                                                                                   公开08

                                                                                                                         单位:万元

    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


9310.92



9310.92 


212

城乡社区支出


6310.92



6310.92


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


6310.92



6310.92


2120801

  征地和拆迁补偿支出


6310.92



6310.92


229

其他支出


3000



3000


22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出


3000



3000


2290403

  其他政府性基金债务收入安排的支出


3000



3000


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:津市市交通运输局



单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。





第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计25821.8万元。与2019年相比,增加16467.68万元,增长176.04%,主要是因工程项目增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计13767.68万元,其中:财政拨款收入13767.68万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计12054.12万元,其中:基本支出980.42万元,占8.13%;项目支出11073.7万元,占91.87%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计25821.8万元,与2019年相比,增加16467.68万元,增长176.04%,主要是因为工程项目增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出12054.12万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出增加6222.39万元,增长106.69%,主要是因为项目增加

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出12054.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出271.2万元,占2.25%;教育(类)支出0万元,占0%;卫生健康支出(类)支出5万元,占0.04%;节能环保(类)支出60万元,占0.5%;城乡社区(类)支出6310.92万元,占52.35%;交通运输(类)支出2407万元,占19.97%;其他支出(类)支出3000万元,占24.89%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2163.64万元,支出决算数为12054.12万元,完成年初预算的557%,其中:

1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为250万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:年初无预算。

2、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出   (项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:年初无预算。

3、一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.2万元,完成年初预算的0%决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:年初无预算。

 

4卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为10.87万元,支出决算为5万元,完成年初预算的45.99%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:部分相关费用支出在20211月支出

5节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为60万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:年初无预算。

6交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为2098.43万元,支出决算为504.93万元,完成年初预算的24%,决算数(小于)年初预算数的主要原因是:决算类款项与预算有差别。

7交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为29.5万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:年初无预算。

8交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为1018万元,完成年初预算的0%,决算数(小于)年初预算数的主要原因是:决算类款项与预算有差别。

9交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)。年初预算为0万元,支出决算为42万元,完成年初预算的0%,决算数(小于)年初预算数的主要原因是:决算类款项与预算有差别。

10交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为40万元,完成年初预算的0%,决算数(小于)年初预算数的主要原因是:决算类款项与预算有差别。

11交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为357.79万元,完成年初预算的0%,决算数(小于)年初预算数的主要原因是:决算类款项与预算有差别。

12成品油价格改革对交通运输的补贴(类)对农村道路客运的补贴(款)农村客运油补(项)。年初预算为0万元,支出决算为178万元,完成年初预算的0%,决算数(小于)年初预算数的主要原因是:年初无预算。

13成品油价格改革对交通运输的补贴(类)对出租车的补贴(款)出租车油补(项)。年初预算为0万元,支出决算为143.6万元,完成年初预算的0%,决算数(小于)年初预算数的主要原因是:年初无预算。

14其他交通运输支出(类)公共交通运营补助(款)公交运营补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.16万元,完成年初预算的0%,决算数(小于)年初预算数的主要原因是:年初无预算。

15、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(类)其他政府性基金债务收入安排的支出(款)散货物流(项)。年初预算为0万元,支出决算为3000万元,完成年初预算的0%,决算数(小于)年初预算数的主要原因是:年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出980.42万元,其中:人员经费603.15万元,占基本支出的61.52%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等公用经费281.78万元,占基本支出的28.74%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等;资本性支出18.28万元,占基本支出的1.86%主要包括办公设备购置3.28万元,专用设备购置15万元,对企业补助77.2万元,占基本支出的7.87%

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为18万元,支出决算为18.27万元,完成预算的101.5%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是……,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是……。

公务接待费支出预算3万元,支出决算为3.14万元,完成预算的104.67%,决算数大于年初预算数的主要原因是中心工作增加,与上年相比减少3.86万元,减少19 %,减少的主要原因是严格执行管理规定,本着节约控制开支,有效促进了机关各项管理。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元,支出决算为15.13万元,完成预算的100.87%,决算数大于年初预算数的主要原因是交通项目多,中心工作增加,与上年相比(增加)10.33万元,(增长)215.2%,减少(增长)的主要原因是部分费用为2019年度

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.14万元,占17.19%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算15.13万元,占82.81%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,无开支内容包括:支出0万元,主要没有支出。

2、公务接待费支出决算为3.14万元,全年共接待来访团组   48个、来宾265人次,主要是招商引资、公务用餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.13万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费15.13万元,主要是车辆运行支出,截止2020 1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入9310.92万元;年初结转和结余0万元;支出9310.92万元,其中基本支出0万元,项目支出9310.92万元;年末结转和结余0万元本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

、关于2020年度预算绩效情况说明

1)部门整体收支情况。

 2020年总收入13767.68万元,其中一般公共预算财政拨款

收入4456.76万元。支出总计2743.21万元,其中基本支出980.42万元,项目支出1762.79万元。基本支出主要包括:工资福利支出572.03万元、商品和服务支出281.79万元、对个人和家庭补助支出31.12万、资本性支出18.28万元、企业补助77.2万元、其他支出0万元,项目支出主要为农村公路建设328万元、国外贷款增宽专项20万元,新能源公交运营补助60万元,港口设计咨询服务费78万元,成品油支出321.6万元、公交运营补助15.19万元。

2)整体支出绩效目标。

编制《津市市“十四五”综合交通运输发展规划(2021-2050年)》、《津市市国省道国土空间规划》。规划拟实施水运项目6个、公路项目8个、站场建设项目3个、铁路规划项目2个,总投资达100亿元,并明确“三个重点”,一是以津市港为核心突出航道、国省道、铁路疏港功能,推动“以港兴园,以园活城”,打造澧水流域中心港。二是以津港新城为重心突出环城路网覆盖率,打造“南北双环”全域旅游生态景观路,促进津澧融城,打造常德副中心、澧水中心城市。三是以城乡融合发展理念突出城乡客运一体化建设,深入推进“四好农村路”,加强资源产业路提质改造,实现经济节点与干线公路高效对接,对内城乡一体化对外通畅通达。

3)绩效目标完成情况。

2020年交通运输局及所属单位整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款4456.76万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款1762.79万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

4)部门整体支出情况分析

财政拨款总支出12054.12万元,比上年5831.73万元增长106.69%,其中一般公共预算财政拨款支出2743.2万元,包括上年资金结转支出70.33万元,政府性基金预算财政拨款支出6310.92万元。

、其他重要事项情况说明

一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出281.79万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加135.12万元,92 %。主要原因是:2020年交通项目多,相应的办公经费、咨询费、打印费、车辆运行等费也有所增加。

(二)一般性支出情况

2020 本部门开支会议费0万元,用于召开0会议,人数0人,内容为;开支培训费2.42万元,用于开展执法培训、安全培训、农村公路及危桥改造培训,人数9人,内容为行政执法培训、国防教育、国庆文艺晚会培训费、农村公路建设培训没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是没有举办

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额778.5万元,其中:政府采购货物支出228.43万元、政府采购工程支出482.87万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

四)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆3辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

 

 

 

 

 


第五部分 附件

 

2020年度部门整体支出绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通运输局2020年度部门整体支出

   

 

一、部门、单位基本情况

津市市交通运输局下辖5个二级机构,分别为公路建养中心、道路运输服务中心、水运事务中心、交通建设质量安全监督站、新洲治超检测站。津市市交通运输局是津市市政府行政机关,主管津市市全市公路和水路交通运输行业。单位的主要职责:贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规,负责交通运输执法检查和监督;承担综合运输体系的规划协调工作、政策、标准制定;承担全市道路、水运运输市场监管责任;组织实施公路、水路交通工程建设、管理和维护;指导全市公路水路行业生产和应急管理工作等重要职能。交通运输事业发展专项资金实为交通系统专项资金,用于全市交通事业发展。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2020年基本支出980.41万元,其中工资福利支出572.02万元,公用经费支出281.79万元,对家庭和个人的补助支出31.12万元,资本性支出18.28万元,对企业的补助支出77.2万元。

(二)项目支出情况

2020年项目支出11073.71万元,其中国外贷款增宽专项支出20万元;新能源公交运营补助支出60万元(发放符合运营补助要求的8~10米纯电动公交车10台年度补助标准6万元/辆);S238征地拆迁支出6310.92万元(S516津市新洲至棠华集镇公路(原S238项目S2标段)正在推进征拆工作,应拆55户,目前已签订房屋拆迁协议45户,拆迁30户,土地协议签订各镇已完成85%);农村公路建设支出1268万元(深化“四好农村路”建设,一是自然村通水泥路建设任务8.54km已全面完成。二是提质改造农村公路23公里。国有林场道路13公里,已完成路基5.5公里,完成路面3.5公里;10公里窄路加宽建设已完成。三是安保工程建设任务8.13公里已完成。四是4座危桥改造项目,长岭桥、双堰桥、新洲桥已完成;长山桥项目的钢便桥已通车,正在进行桩基础施工。四是大力推进“四好农村路”建设,目前正在进行摸底,编制80公里迎检路段方案和资金预算,争取明年创建省四好农村路示范县。);港口设计咨询服务78万元;成品油补贴336.79万元(农村客运油补178万元,出租车油补143.6万元,公交运营补助15.19万元均由道路运输服务中心和水运事务中心摸底核实造表录入账户信息,然后将该资金拨付至乡财局由乡财局打卡发放到车主和船户);散货物流3000万元(津市港散货物流集散中心项目正在进行港口规划环评工作,下一步办理项目立项,该款项直接拨付到城投公司)。

三、政府性基金预算支出情

政府性基金预算支出9310.92万元,其中S238征地拆迁支出6310.92万元,散货物流3000万元。

、部门整体支出绩效情况

2020年部门预算即我局及治超站本级预算。(一)收入预算:2020年年初预算数2163.64万元,其中,一般公共预算拨款2149.64万元(经费拨款376.15万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款37.5万元)。收入较去年减少333.08万元,其中经费拨款增加47.1万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少0.5万元

(二)支出预算:2020年年初预算数2163.64万元,其中,一般公共服务0万元,教育0万元,社会保障和就业0万元,卫生健康支出0万元,住房保障0万元,交通运输支出2163.64万元。支出较去年减少333.08万元,其中基本支出减少30.08万元,项目支出减少303万元。

交通运输局坚持以津港新城为重心突出环城路网覆盖率,打造“南北双环”全域旅游生态景观路,促进津澧融城,打造常德副中心、澧水中心城市的理念,认真履责,敢于担当,自加压力,负重前进,交通运输管理各项工作可圈可点,为我市全年经济稳增长、社会保稳定做出了贡献,取得了较好的经济效益和社会效益。

1、提升交通区位。一是全面完成续建项目,澧水二桥重大项目已于9月29日正式建成通车;二是全速推进前期项目,S516津市新洲至棠华集镇公路(原S238项目S2标段)正在推进征拆工作,应拆55户,目前已签订房屋拆迁协议45户,拆30户,土地协议签订各镇已完成85%;津市港散货物流集散中心项目正在进行港口规划环评工作,下一步办理项目立项;公交停保站及综合公共停车场建设项目已完成地面清表、配套功能房基础开挖工作,正在进行土方回填。三是全面完成欣运车站提质改造、两套不停车检测系统建设。四是紧密跟踪协调上级交通项目,安慈高速津市段建设项目204户拆迁任务已全部完成,预计202112月前达到通车条件;松虎航道项目建设,我局主动对接省交通厅搞好地方协调,目前,因防洪需求是否修建节制闸的问题湖南湖北两省协调该项目有望在“十四五”期间启动建设。五是自然村通水泥路建设任务8.54km已全面完成。六是提质改造农村公路23公里。国有林场道路13公里,已完成路基5.5公里,完成路面3.5公里;10公里窄路加宽建设已完成。七是安保工程建设任务8.13公里已完成。八是4座危桥改造项目,长岭桥、双堰桥、新洲桥已完成;长山桥项目的钢便桥已通车,正在进行桩基础施工。九是大力推进“四好农村路”建设,目前正在进行摸底,编制80公里迎检路段方案和资金预算,争取明年创建省四好农村路示范县。

2、提标民生交通。深化“四好农村路”建设,一是自然村通水泥路建设任务8.54km已全面完成。二是提质改造农村公路23公里。国有林场道路13公里,已完成路基5.5公里,完成路面3.5公里;10公里窄路加宽建设已完成。三是安保工程建设任务8.13公里已完成。四是4座危桥改造项目,长岭桥、双堰桥、新洲桥已完成;长山桥项目的钢便桥已通车,正在进行桩基础施工。四是大力推进“四好农村路”建设,目前正在进行摸底,编制80公里迎检路段方案和资金预算,争取明年创建省四好农村路示范县。

全面完成交通问题“顽瘴痼疾整治”任务。强化举措,集中整治 “人、车、路、企、政”等方面存在的交通问题“顽瘴痼疾”。一是整治全市公路安全隐患。排查出危险路段隐患174处(农村公路隐患点60处,国省干线隐S患点114处),制定隐患问题针对性整改方案,并按照整改时间节点要求督查责任单位整改进度。目前,已全面完成农村公路风险路段整改任务、全面清除国省干线交通问题“顽瘴痼疾”。二是督促落实企业主体责任。针对检查发现的企业重大安全隐患行为,我局实行曝光处理并上报省交通厅备案进行挂牌督办,督促企业落实治理措施,严格按时间节点整改到位。三是整治水上、道路安全隐患。通过“两客一危”监管平台,加大对超速、超员、驾驶员行车途中接打电话和疲劳驾驶等违法违规行为的监控力度。加大科技治超,部门联合稽查整治货车超限超载违法行为。狠抓水上交通安全隐患“顽瘴痼疾”排查治理工作,全力维护交通运输行业安全稳定。

存在的问题及原因分析

1交通运输局2020年全年实际预算支出12054.12万元,年初预算2148.65万元,预算执行比为561%,多执行的预算支出来源为年中项目追加。年初的预算特别是项目支出预估不够未编入年初预算,造成追加经费的增加。

2、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。

3、因单位企业编制人员多,导致人员经费和日常公用经费严重不足、与实际收支出相差较大。

4、公用经费控制有一定难度,基本为刚性支出。

六、下一步改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

 

 

七、其他需要说明的情况

 


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