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索引号: JS101-20210719-122647 发布机构: 津市市财政局
发文日期: 2021-07-19 主题分类: 部门财政预决算
关键词:

2020年度津市市交通建设质量安全监督站部门决算公开说明

来源:财政局 发布时间:2021-07-19 08:48:03 【字体:

2020市市交通建设质量安全监督站

   

 

第一部分津市市交通建设质量安全监督站部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1部门收支决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 津市市交通建设质量安全监督站部门概况

 

一、部门职责

(一) 津市市交通建设质量安全监督站为津市市交通运输局主管的具有行政职能的正科级事业单位,具体负责本辖区内在建交通工程的质量安全监督和行业监督管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。津市市交通建设质量安全监督站单位内设5个机构包括:办公室、财务股、机务安全股、养护工程股、路政大队。

(二)决算单位构成。津市市交通建设质量安全监督站2019年部门决算汇总公开单位构成包括:津市市交通建设质量安全监督站单位本级,无下级预算单位。2019年末在职人员10人,退休人员4人,遗属人员1人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年部门决算表

 

 

 

 

 

 

 


 

部门收支决算总表

部门:津市市交通建设质量安全监督站                                                                                          公开01

                                                                                                                            单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    


1

    


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

124.14

一、一般公共服务支出

14


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、上级补助收入

3


三、国防支出

16


四、事业收入

4


四、公共安全支出

17


五、经营收入

5


五、教育支出

18


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

19


七、其他收入

7


七、交通运输支出

20

124.14


8



21


本年收入合计

9

124.14

本年支出合计

22

124.14

         用事业基金弥补收支差额

10


                结余分配

23


         年初结转和结余

11


                年末结转和结余

24



12



25


总计

13

124.14

总计

26

124.14

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


部门收入决算表

部门:津市市交通建设质量安全监督站                                                                                           公开02

单位:万元

    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计








2140101

行政运行

104.14 

104.14 






2140110

公路和运输安全

20 

20 










































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


 

部门支出决算表

部门:  津市市交通建设质量安全监督站                                                                                                公开03

单位:万元

    

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







2140101

  行政运行

 104.14

104.14 





2140110

公路和运输安全

 20

20 





































注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

                                                                       公开04

部门:津市市交通建设质量安全监督站  单位:万元

收入

支出

    

行次

金额

    

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    


1

    


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

124.14 

一、一般公共服务支出

15




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20





7


七、交通运输支出

21

 124.14

124.14 



8



22




本年收入合计

9

124.14 

本年支出合计

23

 124.14

 124.14


年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

24




一、一般公共预算财政拨款

11



25




二、政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

124.14 

总计

28

124.14 

124.14 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:津市市交通建设质量安全监督站                                                                                          公开05

                                                                                                                                  单位:万元

    

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计




2140101

  行政运行

 104.14

 104.14


2140110

  公路和运输安全

 20

 20






















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 津市市交通建设质量安全监督站                                                                                                                      公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

115.76

302

商品和服务支出

 6.21

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

 39.04

30201

  办公费

 2.76

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

 20.82

30202

  印刷费

 0.66

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

 17

30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费

 0.86

30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资


30205

  水费


31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险费

 15.92

30206

  电费


31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

 0.67

30207

  邮电费

 0.24

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

 6.54

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

 1.55

30211

  差旅费

 0.06

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

 7.71

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

 0.43

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

 5.67

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

 2.15

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费


31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

 0.24

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

 1.01

31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金

 0.65

30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

 0.21

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费

 1.19

30226

  劳务费

 0.75

399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费


39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出


30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 0.1

30239

  其他交通费用

 0.06







30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出





人员经费合计

117.91

公用经费合计

6.21

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:津市市交通建设质量安全监督站                                                                                                  公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 2

 0

 2

 0

 0

 2

 0.24

 0

 0.24

 0

 0

 0.24

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门:津市市交通建设质量安全监督站                                                                                                                        公开08

单位:万元

    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:津市市交通建设质量安全监督站



单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计248.28万元。与2019年相比,增加24.63万元,增长11%,主要是因为安全经费增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计124.14万元,其中:财政拨款收入124.14万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计124.14万元,其中:基本支出124.14万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计248.28万元,与2019年相比,增加24.63万元,增长11%,主要是因为安全经费、人员经费增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出124.14万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出增加28.84万元,增长30%,主要是因为人员经费增加

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出124.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;交通运输支出(类)124.14万元,100%(可根据实际情况进行增减,要求到类级科目)

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为183.97万元,支出决算数为124.14万元,完成年初预算的67%,其中:

1交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。

年初预算为183.97万元,支出决算为104.14万元,完成年初预算的56%,决算数小于年初预算数的主要原因是:经费开支节约。

2交通运输支出(类)公路水路运输(款) 公路和运输安全(项)。

年初预算为0万元,支出决算为20万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出124.14万元,其中:人员经费117.91万元,占基本支出的95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费6.21万元,占基本支出的5%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、劳务、接待费。(可根据实际情况进行增减)

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为0.24万元,完成预算的12%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是年初无预算,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%减少(增长)的主要原因是年初无预算

公务接待费支出预算2万元,支出决算为0.24万元,完成预算的12%,决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支及经费不足,与上年相比减少1.09万元,减少82%,减少的主要原因是厉行节约及经费不足

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是单位没有公务车,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是单位没有公务车

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.24万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

……(活动名称)支出0万元,主要用于………(活动内容)

……(可根据实际情况进行增减)

2、公务接待费支出决算为0.24万元,全年共接待来访团组   9个、来宾45人次,主要是公务用餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元, 更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,支出,截止2020 1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

十、关于2020年度预算绩效情况说明

1)部门整体收支情况。

  2020年总收入142.14万元,其中一般公共预算财政拨款收入142.14万元。支出总计142.14万元,其中基本支出142.14万元,项目支出0万元。基本支出主要包括:工资福利支出115.76万元、商品和服务支出6.21万元、对个人和家庭补助支出2.15万元。项目支出为0万元。

2)整体支出绩效目标。

2020年单位整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款124.14万元。其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

3)绩效目标完成情况。2020年单位整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款124.14万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

各项政策的落实,保障了在职职工和退休职工的正常待遇与合法权益落到了实处,维护了职工的队伍稳定;推进了交通的建设,切实做到了国省干线公路和农村公路路况良好、安保设施齐全、路容路貌整洁、绿化管护到位等。

4)部门整体支出情况分析

财政拨款总支出124.14万元,比上年128.35万元减少3.28%,其中一般公共预算财政拨款支出124.14万元。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出6.21万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数减少51.59万元,降低89 %。主要原因是:因办公用交通局机关办公楼故水电等均由交通局机关承担。

(二)一般性支出情况

2020 本部门开支会议费0万元,无会议召开,人数0人,内容为;开支培训费0万元,培训,人数0人,内容为没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是没有举办

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

 

 

 

 

 


第五部分 附件

 

2020年度部门整体支出绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津市市交通建设质量安全监督站2020年度部门整体支出绩效报告

 

一、部门、单位基本情况

1.主要职能。

津市市交通建设质量安全监督站为津市市交通运输局主管的具有行政职能的正科级事业单位,具体负责本辖区内在建交通工程的质量安全监督和行业监督管理工作。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

津市市交通建设质量安全监督站为独立核算的事业单位,属于二级预算单位。根据编委核定,我局下设3室,分别为办公室、工程质量监督股、工程施工安全监督股。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

津市市交通建设质量安全监督站在职人员11人,退休4人,遗属人数1人。本年度人员无变化。

二、一般公共预算支出情况

2020年度一般公共预算总收入124.14万元,其中:财政拨款收入124.14万元,占100%;纳入预算管理非税收入0.00万元,占0.00%。支出预算中,基本支出124.14万元,占100%,项目支出0万元占0%,其他支出0.00万元占0.00%。

 

(一)基本支出情况

工资福利支出115.76万元,商品服务支出6.21万元,对个人和家庭的补助支出2.15万元。

(二)项目支出情况

我单位无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出。

、部门整体支出绩效情况

我站紧紧围绕“监管工作零差错、工程质量零缺陷、安全隐患零容忍”的质安监管工作目标,不断强化对我市交通在建项目的质量安全监管责任,层层压实责任,加强质量安全管控,守住了质量安全监管“红线”。确保了2020年度质安所各项工作目标的顺利完成。部门整体支出绩效情况如下:

1. 预算配置控制较好。其中:在职人员控制率:在职10/编制12*100%=83%;“三公”经费预算数没变动,变动率等于0

2. 预算执行比较到位。

1)预算完成率=(上年结转0万元+年初预算数124.14万元+本年追加预算0万元-年末结余0万元)/(上年结转0万元+年初预算数124.14万元+本年追加预算0万元)*100%=100%

2)预算控制率=(本年追加预算0万元/年初预算数0万元)*100%,大于0%

3. 预算管理较理想,制度执行总体较为有效,但仍需进一步强化。。

1)公用经费控制率=(实际支出公用经费总额6.21万元/预算安排公用经费总额7.04万元)*100%=88%,压缩12%

2)“三公”经费总体控制较好,较本年预算和上年决算支出数有较大幅度下降,“三公”经费控制率=(“三公经费”实际支出数0.24万元/“三公经费”预算安排数2万元)*100%=12%,压缩78%

3)政府采购执行率:单位没有政府采购。

4)管理制度健全性:有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度;有本部门厉行节约制度;相关管理制度合法、合规、完整;相关管理制度得到有效执行,并有考核制度。

5)资金使用合规性:本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;没有项目支出;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

6)预决算信息公开性:一是按规定在政府门户网站公开信息;二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4.职责履行:2020年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5.履职效能:

1)经济效益:各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

2)行政效能:不断改善行政管理、严格经费及资产管理。

3)社会公众或服务对象满意度:在年度绩效考核中成绩优异。

存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。

2、公用经费控制有一定难度,基本为刚性支出。

、下一步改进措施

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。

2、加强财务管理,严格财务审核。

3、完善资产管理,抓好“三公”经费控制。

4、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

、其他需要说明的情况

 


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