政府信息公开


索引号: JS101-20210719-122648 发布机构: 津市市财政局
发文日期: 2021-07-19 主题分类: 部门财政预决算
关键词:

2020年度津市市国有林场部门决算公开说明

来源:财政局 发布时间:2021-07-19 08:49:24 【字体:

2020津市市国有林场部门公开

第一部分 津市市国有林场部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1部门收支决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 津市市国有林场部门概况

 

一、部门职责

(一)部门职能职责津市市国有林场与嘉山国家森林公园,现实行两块牌子一套人马的管理体制,其主要职责是:

、按照《森林法》的要求,做好国有林场和森林公园范围内的植树造林、森林防火、森林病虫害防治等工作。

、依法保护国有林场和森林公园范围内的森林资源、旅游资源和野生动植物资源。

、抓好森林消防专业队伍的培训、森林火灾扑救演练及森林消防器材的保管、维护工作。

、根据国家森林公园总体规划的要求,积极开展森林公园投资兴建等相关工作。

(二)机构设置及决算单位构成

津市市国有林场为独立核算的事业单位,属一级预算单位。根据编委核定,单位下设3个办公室,为办公室、营林组、森林防火大队。不含下属单位或机构。与去年比较,单位机构情况没有发生变化。

 

 

 

 

 

第二部分2020部门决算表

 

 

 

 

 

 


部门收支决算总表

部门:津市市国有林场                                                                                                            公开01

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    


1

    


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

832.5 

一、一般公共服务支出

14


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、上级补助收入

3

13.5 

三、国防支出

16


四、事业收入

4


四、灾害防治及应急管理支出

17

15

五、经营收入

5


五、农林水支出

18

233.94

六、附属单位上缴收入

6


六、交通运输支出

19

190.74

七、其他收入

7


七、节能环保支出

20

27


8



21


本年收入合计

9

846 

本年支出合计

22

466.68

         用事业基金弥补收支差额

10


                结余分配

23


         年初结转和结余

11

25 

                年末结转和结余

24

404.32


12



25


总计

13

871 

总计

26

871

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


部门收入决算表

部门: 津市市国有林场                                                                                                  公开02

单位:万元

    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

846 

832.5 

13.5 





211

 节能环保支出

27 

27 






21105

 天然林保护

27 

27 






2110507

 停伐补助

27 

27 






213

 农林水支出

227 

213.5 

13.5 





21301

 农业农村

5

5 






2130108

 病虫害控制

5 

5 






21302

林业和草原

212

208.5

3.5





2130201

行政运行

102.89

102.89






2130205

森林资源培育

22.1

22.1






2130207

森林资源管理

3.51

3.51






2130209

森林生态效益补偿

3.5


3.5





2130234

林业草原防灾减灾

35

35






2130299

其他林业和草原支出

45

45






21399

其他农林水支出

10


10





2139999

其他农林水支出

10


10





214

交通运输支出

577

577






21401

公路水路运输

577

577






2140104

公路建设

577

577






224

灾害防治及应急管理支出

15

15






22403

森林消防事务

15

15






2240399

其他森林消防事务支出

15

15

 















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


 

部门支出决算表

部门:   津市市国有林场                                                                                                            公开03

单位:万元

    

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

466.68 

120.58 

346.1 




211

 节能环保支出

27 


27 




21105

 天然林保护

27 


27 




2110507

 停伐补助

27 


27 




213

 农林水支出

233.94 

120.58 

113.36 




21301

 农业农村

5 

5 





2130108

 病虫害控制

5 

5 





21302

林业和草原

218.94

107.5

111.44




2130201

行政运行

102.89

102.89





2130205

森林资源培育

22.10


22.10




2130207

森林资源管理

3.51

1.11

2.40




2130209

森林生态效益补偿

3.50

3.50





2130234

林业草原防灾减灾

18.58






2130299

其他林业和草原支出

68.37






21399

其他农林水支出

10

8.08

1.92




2139999

其他农林水支出

10

8.08

1.92




214

交通运输支出

190.74


190.74




21401

公路水路运输

190.74


190.74




2140104

公路建设

190.74


190.74




224

灾害防治及应急管理支出

15


15




22403

森林消防事务

15


15




2240399

其他森林消防事务支出

15


15




注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收支决算总表

公开04

部门:津市市国有林场  单位:万元

收入

支出

    

行次

金额

    

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    


1

    


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

832.5 

一、一般公共服务支出

15




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、灾害防治及应急管理支出

18

15 

15 



5


五、农林水支出

19

 205.44

 205.44



6


六、交通运输支出

20

 190.74

 190.74



7


七、节能环保支出

21

 27

 27



8



22




本年收入合计

9

832.5 

本年支出合计

23

 438.18

438.18 


年初财政拨款结转和结余

10

10 

年末财政拨款结转和结余

24

 404.32

404.32 


一、一般公共预算财政拨款

11

10 


25




二、政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

842.5 

总计

28

 842.5

842.5 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:津市市国有林场                                                                                                             公开05

                                                                                                                                  单位:万元

    

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

438.18 

109.00 

329.18 

211

 节能环保支出

27.00


27.00

21105

 天然林保护

27.00


27.00

2110507

 停伐补助

27.00


27.00

213

 农林水支出

205.44

109.00

96.44

21301

 农业农村

5.00

5.00


2130108

 病虫害控制

5.00

5.00


21302

林业和草原

200.44

104.00

96.44

2130201

行政运行

102.89

102.89


2130205

森林资源培育

22.1


22.10

2130207

森林资源管理

3.51

1.11

2.40

2130234

林业草原防灾减灾

18.58


18.58

2130299

其他林业和草原支出

53.37


53.37

214

交通运输支出

190.74


190.74

21401

公路水路运输

190.74


190.74

2140104

公路建设

190.74


190.74

224

灾害防治及应急管理支出

15.00


15.00

22403

森林消防事务

15.00


15.00

2240399

其他森林消防事务支出

15.00


15.00






注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:                                                                                                                                  公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 97.62

302

商品和服务支出

 118.66

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

 61.51

30201

  办公费

 0.71

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴


30202

  印刷费

 5.84

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

 16.75

30203

  咨询费

 3.70

310

资本性支出


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资


30205

  水费

 0.18

31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险费

 8.58

30206

  电费

 0.40

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

 0.19

30207

  邮电费

 0.01

31005

  基础设施建设

176.8 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 3.15

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

 1

30211

  差旅费

 0.32

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

 6.44

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

 2.22

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费


31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

 19.93

31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费

 0.25

31099

  其他资本性支出

 45.1

30306

  救济费


30226

  劳务费

 27.28

399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

 28.92

39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

 3.80

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用








30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

 25.10




人员经费合计

 97.62

公用经费合计

340.56

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:                                                                                                                               公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

 0

 0

 0

 0

 5

 0

 0

 0

 0

 0

 0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门:津市市国有林场                                                                                                    公开08

                                                                                                                        单位:万元

    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 






















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:津市市国有林场                                                                                                    公开09

                                                                                                                        单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计




 






























注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 846  万元。与2019相比,增加642.21  万元,增长315.15%,主要是因为增加国有林区场部通硬化路建设项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计846万元,其中:财政拨款收入832.5万元,占  98.4 %;上级补助收入13.5万元1.6 %

三、支出决算情况说明

本年支出合计 466.68万元,其中:基本支出120.58万元,占 25.8 %;项目支出 346.1万元,占74.2 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计832.5万元,与2019年相比,增加697.71万元,增长517.66%,主要是因为国有林区场部通硬化路建设项目,增加财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出438.18万元,占本年支出合计的93.8%,与2019年相比,财政拨款支出增加313.4万元,增长 251.1 %,主要是因为主要是因为国有林区场部通硬化路建设项目,增加财政拨款支出

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出438.18万元,主要用于以下方面:节能环保支出(类)支出27万元,占6.1%农林水(类)支出 205.44万元,占46.8%;交通运输(类)支出190.74万元,占43.5%;灾害防治及应急管理支出15万元,占3.6%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1271.49   万元,支出决算数为 438.18  万元,完成年初预算的 34.5 %,其中:

1节能环保支出(类) 天然林保护(款)   停伐补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为27万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算额全部列于农林水支出

2农林水支出(类)   农林农村(款)   病虫害控制(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算额全部列于农林水支出。

3农林水支出(类) 林业和草原(款)   行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为102.89  万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算额全部列于农林水支出。

4农林水支出(类)林业和草原(款) 森林资源培育(项)。

年初预算为0万元,支出决算为22.1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算额全部列于农林水支出。

5农林水支出(类) 林业和草原(款) 森林资源管理(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.51万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算额全部列于农林水支出。

6农林水支出(类) 林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。

年初预算为0万元,支出决算为18.58万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算额全部列于农林水支出。

7农林水支出(类) 林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为53.37万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算额全部列于农林水支出。

8交通运输(类) 公路水路运输(款)  公路建设(项)。

年初预算为0万元,支出决算为190.74万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算额全部列于农林水支出。

9灾害防治及应急管理支出(类) 森林消防事务(款) 其他森林消防事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算额全部列于农林水支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 120.58  万元,其中:人员经费  104.22 万元,占基本支出的 86.4 %,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费 16.35万元,占基本支出的 13.6  %主要包括办公费、印刷费、材料费、工会经费、福利费

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为 5  万元,支出决算为0   万元,完成预算的0 %,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,没有产生因公出国(境)费支出。

公务接待费支出预算5万元,支出决算为0万元,完成预算的 0 %,决算数小于年初预算数的主要原因是加强管理,节约开支,与上年相比减少1万元,减少100 %,减少的主要原因是加强管理,节约开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%单位没有公务用车,没有产生公务用车购置费及运行维护费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算 0 万元因公出国(境)费支出决算 0 万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为  0万元,全年安排因公出国(境)团组0 个,累计 0 人次

2、公务接待费支出决算为 0 万元,全年共接待来访团组   个、来宾 0 人次

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元,其中:公务用车购置费 0 万元更新公务用车 0 辆公务用车运行维护费 0 万元,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本但单位无国有资本经营预算收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

(一)部门整体收支概况

2020年度,我单位决算收入846万元,决算支出466.68万元。

(二)整体支出绩效目标

指标1.始终坚持林业生态建设,服务人民群众为宗旨,紧紧围绕党代会精神实质以及上级领导单位工作,全面做好各项工作。指标2.全面做好全市森林防火工作和森林管护工作,保护好森林资源。指标3.做好森林减灾防灾措施,做好安全生产工作。指标4.做好中幼林抚育工作,将国有林场打造成津市市绿色名片。

(三)绩效目标完成情况

为全面推进预算绩效管理,规范预算资金使用情况,单位成立了以一把手为首的领导小组,确立了小组成员,并制定了相关规章制度,确保预算资金每一分用到实处,做到公正公开,账目票据清晰。2020年按照预算绩效管理要求开展了部门预算整体绩效评价及重点专项绩效评价(森林减灾防灾、森林抚育、天然林防护工作、森林管护工作),均按计划完成了各项工作。

(四)部门整体支出情况分析

2019年本单位支出466.68万元,其中基本支出决算数120.58万元,主要用于人员经费开支、机关运行经费;项目支出决算数346.1万元,资金包括林道建设及养护、停伐补助、森林公园内景区基础设施建设,森林防火及灭火等各项资金,以上资金均用到实处。

-、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出16.35 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加8.35万元,增长104 %。主要原因是:单位用于办公费2.5万元,印刷费0.32万元,水费0.18万元,电费0.4万元,邮电费0.01万元,差旅费0.32万元,专用材料费0.28万元,专用燃料费0.30万元,劳务费6.87万元,工会经费3.8万元。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费 0  万元,人数   0人;开支培训费  0 万元,人数  0 人,开支  0 万元

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额190.7万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 176.8  万元、政府采购服务支出  13.9 万元。授予中小企业合同金额 190.7  万元,占政府采购支出总额的 100   %

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆 0  辆,其中,领导干部用车0   辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车0   辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车  0 辆;单位价值50万元以上通用设备  0 台(套);单位价值100万元以上专用设备  0 台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

 

 

 

 

 


第五部分 附件

津市市国有林场2020年度部门整体支出

绩效报告

 

一、部门、单位基本情况

(一)机构、人员构成

2020年,根据编委核定下设股室3个,为办公室、营林组、森林防火大队。2020年,在编人员10人,在岗在编10人。

(二)单位主要职责

津市市国有林场与嘉山国家森林公园,现实行两块牌子一套人马的管理体制,其主要职责是:

1)按照《森林法》的要求,做好国有林场和森林公园范围内的植树造林、森林防火、森林病虫害防治等工作。

2)依法保护国有林场和森林公园范围内的森林资源、旅游资源和野生动植物资源

3)抓好森林消防专业队伍的培训、森林火灾扑救演练及森林消防器材的保管、维护工作。

4)根据国家森林公园总体规划的要求,积极开展森林公园投资兴建等相关工作。

二、一般公共预算支出情况

国有林场2020年所有支出及专项资金均纳入整体支出绩效。支出包括保障单位基本运行的经费,部门预决算公开经费等专项资金;主要涉及农林水支出、节能环保支出、灾害防治及应急管理支出,共计466.68万元。

(一)基本支出情况

国有林场2020年基本支出资金共计120.58万元,为工资福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人的补助日常开支。

(二)项目支出情况

国有林场2020年项目支出资金共计346.1万元。共分为两方面:

一是2020年度专项资金安排和使用管理情况:

(1)天然林基础设施建设11.37万元,

(2)林道养护12.36万元

(3)林区资源保护3.27万元

(4)森林抚育22.1万元

(5)园区清障2.4万元

(6)松线虫防治18.58万元

(7)林业项目建设工作10万元

(8)森林公园内景区基础设施建设43.36万元

(9)林道建设15万元

(10)办公楼大门维修1.92万元

(11)国有林区场部通硬化路建设项目190.74万

(12)森林防火灭火15万元

以上项目支出用于相关业务开支,如:政府采购货物费、工程费、专用材料费燃油费、劳务费、办公费购置设备费等等。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出情况

、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门四本预算支出的绩效目标完成情况,实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,总结部门资产管理和开展业务情况,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量部门整体及核心业务实施效果。

1.产出指标完成情况分析

1)数量指标

2020年全年完成森林新造林面积50亩;森林抚育面积800亩;完成森林病虫害防治面积1000亩林道养护里程10公里,砍割森林防火隔离带15公里。

2)质量指标

通过现场核实勘验,造林完成面积合格率≥85%;森林抚育质量合格率≥90%;森林火灾受害率≤0.9‰;主要林业有害生物成灾率≤0.4%

3)时效指标

造林当期任务2020年全年完成100%;森林抚育当期任务2020年全年完成100%;完国有林场场部通硬化路建设2020年年底完成100%。

(4)成本指标

    各项经费按照财务规定合理支出,工资福利预算支出133.21万元,办公经费预算支出47.51万元,政府采购工程类预算支出500万,政府采购服务类预算支出200万元,商品和服务预算支出80万元,政府采购货物类预算支出8万元。

2.效益指标完成情况分析

1)经济效益

本单位为公益性一类事业单位,无经济创收。

2)社会效益

植树造林,有利于生态环境保护,对涵养水源,防风固沙,防止水土流失,净化水质和空气起到很好的作用。

3)生态效益

可增加林草覆盖度,有利于减弱风速,增加空气湿度,进而改善津市生态气候,减轻沙尘暴和浮尘天气等自然灾害。通过环境的改善,提高规划区居民生存、生活质量。

4)可持续影响

森林面积增加,水土流失降低,物种多样性得到恢复。

3.满意度指标完成情况分析

生态环境得到保护,周边居民对环境的满意度。满意度95%以上。

存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况,并分析其原因。

2020年预算支出执行在项目资金有上所偏离,原因一:项目资金预算数与决算数有偏差,决算数以中央财政、省级财政实际到账金额为准;原因二:有部分项目编制预算报表时未知,事后可能会追加某些项目导致有偏离;原因三:部分项目资金因为实施时间较长,资金可能跨年支付等等。

六、下一步改进措施

(1)强化宣传,提高认识。进一步提高全市人民群众的生态环境建设的责任感和使命感,充分利用多种宣传形式,组织开展系列宣传活动,使广大干部群众广泛参与林业生产与造林绿化。通过宣传,在社会上形成强大的舆论声势,调动广大干部群众造林绿化的积极性,营造人人关心造林绿化、保护野生动植物,注意森林防火的良好氛围

2协调配合,各尽其责。在局机关的领导下,植树造林期间,林业技术人员要深入一线加强技术指导,严把技术质量关,确保造林绿化效果。与森林公安友好合作,确保森林野生动植物安全,确保森林零火警。

3创新机制,加大投入。按照上级领导要求,积极创新投入方式,创新激励机制,采取多种办法,充分调动各方面的积极性。多渠道筹措资金,采取部门投资、企业筹资、社会集资以及义务植树、投工投劳等方式,解决造林绿化资金。建议上级提高对项目建设投资的单位面积投资标准,同时,保证国家各项工程投资足额到位,不得占用挪用,有力促进项目建设。

、其他需要说明的情况

 


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