政府信息公开


索引号: JS101-20210719-122649 发布机构: 津市市财政局
发文日期: 2021-07-19 主题分类: 部门财政预决算
关键词:

2020年度津市市住房和城乡建设局部门决算公开说明

来源:财政局 发布时间:2021-07-19 08:50:36 【字体:

2020年津市市住房和城乡建设局部门决算

 

 

第一部分 津市市住房和城乡建设局概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 津市市住房和城乡建设局部门概况

 

一、部门职责

(一)承担牵头推进新型城镇化战略的工作。贯执行国家、省、常德市有关城乡规划、村镇建设、住房保障、园林绿化、风景名胜区建设、建筑业、住宅房地产业、市政公用事业、建筑构件、勘察设计咨询业的方针、政策、法律、法规,组织拟订实施办法,参与相关的发展战略、中长期规划和年度计划的拟订及指导实施,进行行业管理。

(二)受市政府委托,具体组织我市城市规划区总体规划、详细规划、专业规划的编制、审查、报批和规划实施的管理工作;指导全市镇、集镇和村庄规划的编制工作,负责组织集镇和村庄规划的审查、报批和实施。

(三)负责建设项目的验线和竣工验收;负责我市城市和建制镇规划区内建设用地和建设工程的规划管理工作,核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》;负责城市国有土地使用权的出让、转让的规划管理;负责全市集镇和村庄内建设用地和建设工程的规划管理,核发《乡村建设规划许可证》;负责城市规划设计资质管理。

(四)负责小城镇建设指导、公寓楼安置建设;参与全市土地利用总体规划和城市总体规划、分区规划、详细规划、城镇乡体系规划及其相关专业规划的审查。

(五)会同有关部门负责全市建设工程项目的计划调度、巡察监督、工程质量、安全生产、备案等工作;参与建设工程的竣工联合验收工作。

(六)负责全市建筑施工、建筑安装、建设监理、建筑装饰、建筑材料试验、预制构件、市政管网、商品混凝土和建筑行业资质审核的管理工作;按照国家和省规定的权限,负责全市勘察设计、建筑施工、建筑安装、建筑企业、市政公用工程施工、房地产开发(拆迁)、物业管理和中介机构等其他相关类别资质的申报、审查、审批和发证认证工作。

(七)根据国家基本建设程序,负责全市建设项目(含工业与民用建筑、市政公用工程)的初步建设方案评审和报批工作。

(八)承担实施工程建设质量标准的责任,指导和管理全市建筑活动。监督管理建筑从业资格、工程监理、工程招投标以及工程质量和安全;负责管理各类工程建设造价、标准定额的实施,规范建筑市场;负责监督勘察设计、建筑企业、建筑施工、建设监理、造价和相关社会中介组织的经营活动;组织协调建筑企业、勘察设计企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

(九)指导全市城乡住房制度改革工作和房地产业的管理。拟订全市住房建设规划并指导实施,编制全市保障性住房发展规划及年度计划并监督实施;指导保障性住房建设工作;会同有关部门指导城镇土地开发利用、土地使用权有偿转让;指导和规范房地产市场。

(十)指导城市供水、排水、计划用水、污水处理、燃气、热力、市政道路、城市桥梁、城市路灯、城市排涝等工作。参与全市的水系治理;负责污水处理设施建设和重大减排项目的实施,推进城市减排工作。

(十一)指导全市城乡风景园林绿化规划建设、管理、监督工作,指导园林绿化企业行业管理,会同有关部门负责风景名胜区的审核报批及其建设管理。

(十二)负责住建系统(规划、建筑、公用事业、房地产)行政执法工作;负责规划、城建档案的收集、整理、保管、利用工作。

(十三)承担全市房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任。负责施工图审查;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理;负责各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程抗震设防工作,指导城市地下空间的开发和利用。

(十四)负责村镇建设工作。拟订村镇建设相关制度并指导实施;指导村镇住房建设及农村危房改造;指导村庄人居生态环境的改善工作;指导全市重点村镇的建设;组织重点镇、中心镇、特色镇、示范镇等村镇项目的申报和管理工作,推进城乡一体化建设工作。

(十五)承担推进全市建筑节能与建设科技进步的责任。指导全市建设行业科技项目的开发和新技术、新产品的推广与运用;组织实施重大建筑节能项目。

(十六)负责制定全市建设人才的培训规划,开展职业技术培训教育,组织和管理住建系统职工队伍培训和继续教育工作,指导协调城乡规划和建筑业学会工作。

(十七)会同有关部门筹措和管理城市建设资金;汇总编制年度城市建设项目计划,指导、监督住房城乡建设系统城市建设经费的使用;对市本级建设工程预(决)算进行初审;指导和检查本行业企、事业单位国有资产的管理。

(十八)承办市委、市政府交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。津市市住房和城乡建设局内设机构包括:办公室、人事股、财务审计股、法制股、行政审批服务办公室、城镇建设管理股、建筑业管理股、消防工程监督管理股、住房保障管理股、人防股。

(二)决算单位构成。津市市住房和城乡建设局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:津市市住房和城乡建设局本级以及海绵城市建设服务中心、城市燃气热力管理办公室、市建设工程招标管理办公室、市村镇建设管理站、市建设工程交易中心、市城建档案馆六个事业单位。

 

 


第二部分 2020年部门决算表

 

 

 

 

 

 


 

部门收支决算总表

部门:津市市住房和城乡建设局                                                                                           公开01

                                                                                                                          单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    


1

    


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2948.47 

一、一般公共服务支出

14

2.4 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

6000 

二、外交支出

15


三、上级补助收入

3


三、国防支出

16


四、事业收入

4


十、节能环保支出

17

1168.92 

五、经营收入

5


十一、城乡社区支出

18

750.15 

六、附属单位上缴收入

6


十二、农林水支出

19

752 

七、其他收入

7


十九、住房保障支出

20

275 


8


二十三、其他支出

21

        6000 

本年收入合计

9

8948.47 

本年支出合计

22

8948.47 

         用事业基金弥补收支差额

10


                结余分配

23


         年初结转和结余

11

1.95 

                年末结转和结余

24

1.95 


12



25


总计

13

8950.42 

总计

26

8950.42 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


部门收入决算表

部门: 津市市住房和城乡建设局                                                                                            公开02

单位:万元

    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8948.47 

8948.47 






2011008

一般公共服务-人力资源事务-引进人才费用

2.4 

2.4 






2110302

节能环保支出-污染防治支出-水体

17.34 

17.34 






2110399

节能环保支出-污染防治支出-其他污染防治支出

1151.58 

1151.58 






2120201

城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行

750.15 

750.15 






2130199

农林水支出-农业农村-其他农业农村支出

641 

641 






2130504

扶贫-农村基础设施建设

80 

80 






2130599

扶贫-其他扶贫支出

31

31






2110105

住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造

275

275






2290403

其他支出-其他政府性基金债务收入安排的支出

6000

6000






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

部门支出决算表

部门:津市市住房和城乡建设局                                                                                            公开03

单位:万元

    

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8948.47 

752.55 

8195.92 




2011008

一般公共服务-人力资源事务-引进人才费用

2.4 

2.4 





2110302

节能环保支出-污染防治支出-水体

17.43 


17.43 




2110399

节能环保支出-污染防治支出-其他污染防治支出

1151.58 


1151.58 




2120201

城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行

750.15 

750.15 





2130199

农林水支出-农业农村-其他农业农村支出

641 


641 




2130504

扶贫-农村基础设施建设

80 


80 




2130599

扶贫-其他扶贫支出

31


31




2110105

住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造

275


275




2290403

其他支出-其他政府性基金债务收入安排的支出

6000


6000




注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收支决算总表

公开04

部门:津市市住房和城乡建设局  单位:万元

收入

支出

    

行次

金额

    

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    


1

    


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2948.47 

一、一般公共服务支出

15

2.4

2.4


二、政府性基金预算财政拨款

2

6000 

二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


十、节能环保支出

18

1168.92

1168.92



5


十一、城乡社区支出

19

750.15

750.15



6


十二、农林水支出

20

752

752



7


十九、住房保障支出

21

275

275



8


二十三、其他支出

22

6000


6000

本年收入合计

9

8948.47 

本年支出合计

23

8948.47

2948.47

6000

年初财政拨款结转和结余

10

1.95 

年末财政拨款结转和结余

24

1.95

1.95


一、一般公共预算财政拨款

11

1.95 


25




二、政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

8950.42 

总计

28

8950.42

2950.42

6000

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:津市市住房和城乡建设局                                                                                                公开05

                                                                                                                                 单位:万元

    

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2948.47

752.55

2195.92

2011008

一般公共服务-人力资源事务-引进人才费用

 2.4

        2.4


2110302

节能环保支出-污染防治支出-水体

 17.34


 17.34

2110399

节能环保支出-污染防治支出-其他污染防治支出

 1151.58


           1151.58

2120201

城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行

 750.15

 750.15


2130199

农林水支出-农业农村-其他农业农村支出

 641


641

2130504

扶贫-农村基础设施建设

80


 80

2130599

扶贫-其他扶贫支出

31


31

2110105

住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造

275


275

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:津市市住房和城乡建设局                                                                                                           公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

652.46

302

商品和服务支出

100.08

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

209.14

30201

  办公费

21.04

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

167.67

30202

  印刷费

8.89

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

130.72

30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费

32.55

30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资


30205

  水费

2.16

31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险费

37.26

30206

  电费

11.06

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

5.98

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

23.09

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

 1.13

30211

  差旅费

11.89

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

38.85

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

9.05

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

 12.05

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费


31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

2.01

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费


399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

 28

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用








30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出





人员经费合计

652.46

公用经费合计

100.08

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:津市市住房和城乡建设局                                                                                                   公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 9

 0

 0

 0

 0

9

 2.01

 0

 0

 0

 0

 2.01

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门:津市市住房和城乡建设局                                                                                                 公开08

单位:万元

    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







2290403

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出


 6000

 6000


 6000










































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09

部门;住建         





单位:万元

    

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计8948.47万元。与2019年相比,增加5339.04万元,增加 147.95 %,收入支出增加的主要原因是项目资金收入支出的增加导致收入支出的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8948.47万元,其中:财政拨款收入2948.47万元,占32.95%政府性基金预算财政拨款收入6000万元,占67.05

%。上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计8948.47万元,其中:基本支出752.55万元,占8.41%;项目支出8195.92万元,占91.59%;上缴上级支出0 万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计8948.47万元,与2019年相比,增加5339.04万元,增加147.95%,主要是因为项目支出增加,导致年度总支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2948.47万元,占本年支出合计的32.95%,与2019年相比,财政拨款支出增加339.04万元,增加12.99%主要是因为人员经费和项目支出增加,导致年度总支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2948.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2.4万元,占本年财政拨款支出的0.08%,节能环保支出1168.92万元,占本年财政拨款支出的39.65%;城乡社区支出750.15万元,占本年财政拨款支出的25.44%;农林水支出752万元,占本年财政拨款支出的25.50%;住房保障支出275万元,占本年财政拨款支出的9.33%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1073.84万元,支出决算数为2948.47万元,完成年初预算的274.57%,其中:

12011008一般公共服务-人力资源事务-引进人才费用

年初预算为0万元,支出决算为2.4万元,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算中未列入此项经费的收入支出,而决算时增加了此项目经费的收入支出。

22110302节能环保支出-污染防治支出-水体

年初预算为0万元,支出决算为17.34万元,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算中不含此专项项目经费的收入支出,而决算时增加了此专项项目经费的收入支出。

32110399节能环保支出-污染防治支出-其他污染防治支出

年初预算为0万元,支出决算为1151.58万元,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算中不含此专项项目经费的收入支出,而决算时增加了此专项项目经费的收入支出。

42120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行

年初预算为1073.84万元,支出决算为750.15万元,完成年初预算的69.86%,决算数小于年初预算数的主要原因是:一是机构改革人员调整;二是对三公经费的严格控制;三是年度预算中包含专项项目经费的收入支出,而决算时减少了部分专项项目经费的收入支出。

52130199农林水支出-农业农村-其他农业农村支出

年初预算为0万元,支出决算为641万元,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算中不含此专项项目经费的收入支出,而决算时增加了此专项项目经费的收入支出。

62130504扶贫-农村基础设施建设

年初预算为0万元,支出决算为80万元,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算中不含此专项项目经费的收入支出,而决算时增加了此专项项目经费的收入支出。

72130599扶贫-其他扶贫支出

年初预算为0万元,支出决算为31万元,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算中不含此专项项目经费的收入支出,而决算时增加了此专项项目经费的收入支出。

82210105住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造

年初预算为0万元,支出决算为275万元,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算中不含此专项项目经费的收入支出,而决算时增加了此专项项目经费的收入支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出752.55万元,其中:人员经费652.46万元,占基本支出的86.70 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出;公用经费100.08万元,占基本支出的13.30%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为9万元,支出决算为2.01万元,完成预算的22.33%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的%算数与年初预算数一致。与上年相比减少(增加)0万元,上年度与本年度均无因公出国(境)费用发生

公务接待费支出预算9万元,支出决算为2.01万元,完成预算的22.33%,决算数小于年初预算数的主要原因是我局进一步加强对公务接待费支出的管理,严格按照接待标准进行公务接待。与上年相比持平,在今后的工作中要进一步加强对公务接待费支出的管理。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的%,决算数与年初预算数一致。与上年相比减少(增加)0万元,上年度与本年度均无公务用车购置费及运行维护费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.01万元,占100 %,因公出国(境)费支出决算0万元,占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0 %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为2.01万元,全年共接待来访团组102个、来宾571人次,主要是接待省建筑科学院新型城镇化小区改造工作,省住建厅全省黑臭水体治理落实情况调研评估工作、海绵城市试点城市评估工作,省厅开展洞庭湖区乡镇污水处理设施现场核查工作,常德市开展乡镇污水处理设施建设暨农村危房改造调研督导工作,常德市开展2020年度第一季度、第二季度建筑施工质量安全执法检查工作,石门县建设局农村危改相关工作的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入6000万元;年初结转和结余0万元;支出6000万元,其中基本支出0万元,项目支出6000万元;年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

十、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告作为附件公开。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出100.08万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数减少   23.38万元,降低18.94 %。主要原因是:一、机构改革,人员减少;二、严格控制三公经费和日常运行费用的支出。 

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,本年度本部门未组织召开会议,参会人数0人;开支培训费0万元,本年度本部门未举行培训,无培训费支出(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

 

 

 

 

 


第五部分 附件

 

2020年度津市市住房和城乡建设局

部门整体支出绩效评价报告

……

一、部门、单位基本情况

津市市住房和城乡建设局为财政拨款一级预算行政事业单位,根据编委核定,我单位内设科室10个,所属事业单位6个。内设科室分别是办公室、人事股、财务审计股、法制股、行政审批服务办公室、城镇建设管理股、建筑业管理股、消防工程监督管理股、住房保障管理股、人防股。所属事业单位分别是海绵城市建设服务中心、城市燃气热力管理办公室、市建设工程招标管理办公室、市村镇建设管理站、市建设工程交易中心、市城建档案馆六个事业单位。

二、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算拨款支出2948.47万元,支出包括:一般服务支出2.4万元,占0.08%;节能环保支出1168.92万元,占39.64%;城乡社区支出750.15万元,占25.44%;农林水支出752万元,占25.51%;住房保障支出275万元,占9.33%2020年一般公共预算拨款规模较上年增加339.04万元,增加12.99%,主要原因:财政新增加13个月工资、绩效考核、综治等奖金;项目支出增加300万元,主要原因是新增施工审图费用。

(一)基本支出情况

基本支出:市住房和城乡建设局及所属单位2020年一般公共预算基本支出752.55万元,其中:人员经费652.46万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、生活补贴;公用经费100.08万元,包括:公务费、物业管理费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、专项业务支出等等。

(二)项目支出情况

2020年度项目支出:市住房和城乡建设局及所属单位2020年一般公共预算项目支出2198.92万元,其中事业运行经费220万元,主要用于市政、园林公共设施长效维护管理;实际拨付176万元,300万元用于施工审图,实际拨付100万元。

三、政府性基金预算支出情况

津市住房和城乡建设局及所属单位2020政府性基金预算拨款收入6000万元;年初结转和结余0万元;支出6000万元,其中基本支出0万元,项目支出6000万元;年末结转和结余0万元。

四、部门整体支出绩效情况

绩效目标设置情况。2020年市住房和城乡建设局及所属单位整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款 2948.47万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款220万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款220万元。

五、存在的问题及原因分析

市政处预算支出执行偏离绩效目标的原因为项目资金不足,实际支出超出项目预算支出的117.58万元,园林处预算支出执行偏离绩效目标的原因为财政项目资金拨付不足,实际拨付预算支出的80%

六、下一步改进措施

加强日常维护工作,增强巡察力度,确保市城区交通道路的畅通及平安出行,美化市区、提升城市品质,满足市民对城市宜居的需求,成为自然、生态、宜居的城市。

 


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