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索引号: JS101-20210719-122650 发布机构: 津市市财政局
发文日期: 2021-07-19 主题分类: 部门财政预决算
关键词:

2020年度津市市市政工程管理处部门决算公开说明

来源:财政局 发布时间:2021-07-19 08:51:56 【字体:

2020津市市市政工程管理处部门

 

第一部分津市市市政工程管理处部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1部门收支决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分津市市市政工程管理处部门概况

 

一、部门职责

(一)负责对市区道路及排水设施的管理、养护。

(二)负责对市区道路的日常管理、养护、维修。范围包括:路基、路面、人行道、侧石等。

(三)负责对市政道路大、中、小型工程的施工工作。

(四)负责对部分开挖道路的管线工程或其他工程进行施工及管、坑路面修复。

(五)负责对市区排水设施的日常管理、养护、清疏。

(六)负责对市区管辖的井盖、泄水板盖的更换、维修。

(七)负责对市区排水设施的改造、扩建、维修工程进行施工。

(八)负责对市政设施的巡察、监察。

(九)负责对市政设施(道路、路灯、下水道、井盖、泄水板)的每日巡察,确保市政设施的完好。

(十)负责对违反了市政设施管理条例及其他有关管理规定的行为进行纠正及处理。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。津市市市政工程管理处内设科室8个,所属事业单位0个,全部纳入2020年部门预算编制范围。内设科室室分别是办公室市政处下设综合办公室、财务科、设备科、材供科、道路维护所、排水维护所、路灯维护所、工程项目部等部门。

(二)决算单位构成。津市市市政工程管理处2020年部门决算汇总公开单位构成包括:津市市市政工程管理处本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分 2020部门决算表

 

 

 

 

 

 

 


 


部门收支决算总表

部门:津市市市政工程管理处                                                                                                           公开01

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    


1

    


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

706.21 

一、一般公共服务支出

14


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、上级补助收入

3


三、国防支出

16


四、事业收入

4


四、公共安全支出

17


五、经营收入

5


五、教育支出

18


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

19


七、其他收入

7


七、城乡社区支出

20

706.21 


8



21


本年收入合计

9

706.21 

本年支出合计

22

706.21

         用事业基金弥补收支差额

10


                结余分配

23


         年初结转和结余

11


                年末结转和结余

24



12



25


总计

13

706.21 

总计

26

706.21

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


部门收入决算表

部门: 津市市市政工程管理处                                                                                                  公开02

单位:万元

    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

706.21

706.21






212

城乡社区支出

706.21

706.21






21201

城乡社区管理事务

603.71

603.71






2120101

  行政运行

268.56

268.56






2120199

  其他城乡社区管理事务支出

335.15

335.15






21202

城乡社区规划与管理

102.5

102.5






2120201

  城乡社区规划与管理

102.5

102.5










































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


 

部门支出决算表

部门: 津市市市政工程管理处                                                                                                        公开03

单位:万元

    

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

706.21

463.63

242.58




212

城乡社区支出

706.21

463.63

242.58




21201

城乡社区管理事务

603.71

463.63

140.08




2120101

  行政运行

268.56

268.56





2120199

  其他城乡社区管理事务支出

335.15

195.07

140.08




21202

城乡社区规划与管理

102.5


102.5




2120201

  城乡社区规划与管理

102.5


102.5












































注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收支决算总表

公开04

部门:津市市市政工程管理处   单位:万元

收入

支出

    

行次

金额

    

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    


1

    


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

706.21 

一、一般公共服务支出

15




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20





7


七、城乡社区支出

21

706.21 

706.21



8



22




本年收入合计

9

706.21 

本年支出合计

23




年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

24




一、一般公共预算财政拨款

11



25




二、政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

706.21 

总计

28

706.21

706.21


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:津市市市政工程管理处                                                                                                   公开05

                                                                                                                                  单位:万元

    

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

706.21

461.63

242.58

212

城乡社区支出

706.21

463.63

242.58

21201

城乡社区管理事务

603.71

463.63

140.08

2120101

  行政运行

268.56

268.56


2120199

  其他城乡社区管理事务支出

335.15

195.07

140.08

21202

城乡社区规划与管理

102.5


102.5

2120201

  城乡社区规划与管理

102.5


102.5































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:津市市市政工程管理处                                                                                                                公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出


302

商品和服务支出


307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

122.08

30201

  办公费


30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

65.18

30202

  印刷费


30702

  国外债务付息


30103

  奖金

65.97

30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费

2.2

30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资


30205

  水费


31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险费

29.96

30206

  电费


31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费


31005

  基础设施建设

242.58

30110

  职工基本医疗保险缴费

23.45

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

3.08

30211

  差旅费


31008

  物资储备


30113

  住房公积金

22.47

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

 126.22

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费


31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

1.02

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费


399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费


39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

 2

39999

  其他支出


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用








30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出





人员经费合计

 463.63

公用经费合计

242.58

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:津市市市政工程管理处                                                                                                           公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2




 2


 2




 2


注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收支决算表

       部门:津市市市政工程管理处                                                                                               公开08

单位:万元

    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:津市市市政工程管理处   





单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计706.21万元。与2019年相比,增加229.21万元,增加51.28%,主要是因为增加了财政全额保障在职人员的工资福利支出及增加了临聘人员的工资

二、收入决算情况说明

本年收入合计706.21万元,其中:财政拨款收入706.21万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计706.21万元,其中:基本支出463.63万元,占65.65%;项目支出242.58万元,占34.35%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计706.21万元,与2019年相比,增加229.21万元,增加51.28%,主要是因为增加了财政全额保障在职人员的工资福利支出及增加了临聘人员的工资

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出706.21万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出增加229.21万元,增加51.28%,主要是因为增加了财政全额保障在职人员的工资福利支出及增加了临聘人员的工资

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出706.21万元,主要用于以下方面:城乡社区支出支出706.21万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为697.93万元,支出决算数为706.21万元,完成年初预算的101.19%,其中:

12120101城乡社区管理事务支出-行政运行

年初预算为268.56万元,支出决算为268.56万元,完成年初预算的100%

22120199其他城乡社区管理事务支出-其他城乡社区支出

年初预算为335.15万元,支出决算为343.43万元,完成年初预算的102.47%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政项目收入不足以列支实际项目支出

32120201城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理。

年初预算为102.5万元,支出决算为102.5万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出463.63万元,其中:人员经费461.63万元,占基本支出的99.57%,主要包括基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2万元,占基本支出的0.43%,主要包括公务用车运行维护费

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为12万元,支出决算为2万元,完成预算的16.67%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%

公务接待费支出预算2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元,支出决算为2万元,完成预算的20%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元,占100 %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2万元,主要是车辆维修支出,截止2020 1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告附件

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元,开支0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆6辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车1辆,其他用车主要是采购材料用车辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

 

 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

 


第五部分 附件

 

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

1、职能职责:

1)、负责对城区主次干道及排水设施的维护、管养。

负责对城区主次干道的日常管理、养护、维修。范围包括:路基、路面、人行道、侧石等。

负责对部分开挖道路的管线工程或其他工程进行施工管理及修复。

负责对市区排水设施的日常管理、养护、疏浚。

负责对市区管辖的雨污水、泄水板盖的更换、维修。

2)、负责对市政基础设施的巡察。

负责对市政设施(道路、路灯、下水道、井盖、泄水板)的每日巡察,确保市政设施的完好。

负责对违反了市政设施管理条例及其他有关管理规定的行为进行纠正及处理。

2、机构设置:2020年单位改制后内设科室8个,全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设科室:综合办公室、财务科、设备科、材供科、道路维护所、排水维护所、路灯维护所等部门。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

市政工程管理处2020年一般公共预算基本支出320.91万元,其中:人员经费320.91万元,包括:主要包括基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费0万元,包括:公务用车运行维护费。

(二)项目支出情况

市政工程管理处2020年一般公共预算项目支出城市基础设施长效维护费125万元,城市基础设施长效维护费已按一般公共预算执行,实际支出242.58万元。

1、道路维护:沥青灌缝21174米,沥青砼路面裂缝处理16127米,路面填补3122平方米,人行道维护2625平方米,混凝土275立方。

2、排水维护:排水疏通22880米,子沟疏通2435米,泄水井疏通2169座,井盖更换68座,更换泄水板34块。

3、路灯维护:更换灯具1185个,线路维护2213米,更换LED模块197套,更换空开281个,智控钟18台,路灯车台班415台班,铝芯线166米,新装马路弯灯29盏,敷设管道112米。

三、政府性基金预算支出情况

市政工程管理处2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门整体支出绩效情况

2020年市政工程管理处整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款125万元,纳入以部门为主体的重点绩效评价项目。完善城市综合竞争力、创造良好投资环境、促进文明建设、提升市民幸福指数,优化城市基础设施环境,提升优质服务,持续不断促进社会发展的需求,满意度指标达到98%

五、存在的问题及原因分析

预算支出执行偏离绩效目标的原因为项目资金不足,实际支出超出项目预算支出的117.58万元。

六、下一步改进措施

加强日常维护工作,增强巡察力度,确保市城区交通道路的畅通及平安出行,美化市区、提升城市品质,满足市民对城市宜居的需求,成为自然、生态、宜居的城市。


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