政府信息公开


索引号: JS101-20210719-122652 发布机构: 津市市财政局
发文日期: 2021-07-19 主题分类: 部门财政预决算
关键词:

2020年度园林管理处部门决算公开说明

来源:财政局 发布时间:2021-07-19 08:54:35 【字体:

2020园林管理处部门公开

第一部分 园林处部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1部门收支决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 园林处部门概况

 

一、部门职责

(一)津市市园林管理处主要负责全市公共绿地的日常维护与管理。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。园林处单位内设机构包括: 2020年津市市园林管理处独立编制机构1个。单位内设科室5:综合办公室、财务科、督导科、绿化维护公司、绿化工程部,与上年度相比无增减变动。

(二)决算单位构成。园林处单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:园林处单位本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分 2020部门决算表

 

 

 

 

 

 

 


 


部门收支决算总表

部门:园林处单位                                                                                                            公开01

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    


1

    


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

805.52 

一、一般公共服务支出

14


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、上级补助收入

3


三、国防支出

16


四、事业收入

4


四、公共安全支出

17


五、经营收入

5


五、教育支出

18


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

19


七、其他收入

7


七、……

20

805.52


8



21


 本年收入合计

9

805.52 

本年支出合计

22

805.52

         用事业基金弥补收支差额

10


                结余分配

23


         年初结转和结余

11


                年末结转和结余

24



12



25


总计

13

805.52 

总计

26

805.52

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


部门收入决算表

部门: 园林处单位                                                                                                               公开02

单位:万元

    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

805.52 

805.52 






212

城乡社区支出

805.52 

805.52 






21201

城乡社区管理事务

693.94 

693.94 






2120101

  行政运行

354.85 

354.85 






2120199

  其他城乡社区管理事务支出

339.09 

339.09 






21202

城乡社区规划与管理

100.00 

100.00 






2120201

  城乡社区规划与管理

100.00 

100.00 






21299

其他城乡社区支出

11.58

11.58






2129901

  其他城乡社区支出

11.58

11.58






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


 

部门支出决算表

部门:   园林处单位                                                                                                                  公开03

单位:万元

    

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

805.52 

805.52 





212

城乡社区支出

805.52 

805.52 





21201

城乡社区管理事务

693.94 

693.94 





2120101

  行政运行

354.85 

354.85 





2120199

  其他城乡社区管理事务支出

339.09 

339.09 





21202

城乡社区规划与管理

100.00 

100.00 





2120201

  城乡社区规划与管理

100.00 

100.00 





21299

其他城乡社区支出

11.58

11.58





2129901

  其他城乡社区支出

11.58

11.58





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收支决算总表

公开04

部门:园林处单位   单位:万元

收入

支出

    

行次

金额

    

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    


1

    


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

805.52 

一、一般公共服务支出

15




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20





7


十一城乡社区支出

21

805.52

 805.52



8



22




本年收入合计

9

805.52 

本年支出合计

23

805.52

805.52


年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

24




一、一般公共预算财政拨款

11



25




二、政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

805.52 

总计

28

805.52

805.52


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:园林处单位                                                                                                                 公开05

                                                                                                                                  单位:万元

    

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

805.52 

805.52 


212

城乡社区支出

805.52 

805.52 


21201

城乡社区管理事务

693.94 

693.94 


2120101

  行政运行

354.85 

354.85 


2120199

  其他城乡社区管理事务支出

339.09 

339.09 


21202

城乡社区规划与管理

100.00 

100.00 


2120201

  城乡社区规划与管理

100.00 

100.00 


21299

其他城乡社区支出

11.58

11.58


2129901

  其他城乡社区支出

11.58

11.58


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 园林处                                                                                                                             公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 495.96

302

商品和服务支出

 262.98

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

 172.37

30201

  办公费

 12.00

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

 92.52

30202

  印刷费

 3.00

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

 12.56

30203

  咨询费

 0.50

310

资本性支出


30106

  伙食补助费


30204

  手续费

 0.20

31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

 77.4

30205

  水费

 2.00

31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险费

 42.38

30206

  电费

 2.50

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

 21.50

30207

  邮电费

 2.00

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

 15.68

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

  3.96

30211

  差旅费

 0.50

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

 31.79

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

 23.62

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

 25.8

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

 46.58

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费

 0.5

31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

 0.3

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

 88.24

31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金

 11.58

30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

 20.00

30225

  专用燃料费

 8.00

31099

  其他资本性支出


30306

  救济费

 5.00

30226

  劳务费

 43.50

399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

 50.00

39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

 6.62

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费

 5.30

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

 7.20

39999

  其他支出


30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 10.00

30239

  其他交通费用

 1.00







30240

  税金及附加费用

 0.50







30299

  其他商品和服务支出

 5.50




人员经费合计

 542.54

公用经费合计

262.98

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 园林处                                                                                                                           公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.5

0

7.5

0

7.2

0.3

7.5

0

7.5

0

7.2

0.3

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门: 园林处                                                                                                                      公开08

单位:万元

    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:


园林处 



单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计  1611.03 万元。与2019年相比,增加 621.55  万元,增长  62.81 %,主要是因为全市维护面积增加,公用经费增大

二、收入决算情况说明

本年收入合计  805.52 万元,其中:财政拨款收入  805.52 万元,占 100  %;上级补助收入 0  万元,占  0 %;事业收入 0  万元,占 0  %;经营收入  0 万元,占 0  %;附属单位上缴收入  0 万元,占 0  %;其他收入 0  万元,占  0 %

三、支出决算情况说明

本年支出合计 805.52  万元,其中:基本支出  805.52 万元,占 100  %;项目支出 0  万元,占 0  %;上缴上级支出   万元,占  0 %;经营支出  0 万元,占 0  %;对附属单位补助支出 0  万元,占 0  %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计 1611.03  万元,与2019年相比,增加 621.55  万元,增长 62.81  %,主要是因为全市维护面积增加,公用经费增大

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 805.52  万元,占本年支出合计的 100  %,与2019年相比,财政拨款支出增加  310.77 万元,增长 62.81  %,主要是因为全市维护面积增加,公用经费增大

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出  805.52 万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出  805.52 万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 656.02  万元,支出决算数为 805.52  万元,完成年初预算的 122.79  %,其中:

1城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务  (款) 行政运行  (项)。

年初预算为  656.02 万元,支出决算为 354.85  万元,完成年初预算的  54.09 %,决算数小于年初预算数的主要原因是:科目调整。

2城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务 (款 其他城乡社区管理事务支出 (项)。

年初预算为 0  万元,支出决算为 339.09  万元,完成年初预算的 100  %,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未做安排。

3、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)  城乡社区规划与管理(项)

年初预算为 0  万元,支出决算为 100.00 万元,完成年初预算的 100  %,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未做安排。

4、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算为 0  万元,支出决算为 11.58万元,完成年初预算的 100  %,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未做安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 805.52  万元,其中:人员经费 542.54  万元,占基本支出的  67.4 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费  262.98 万元,占基本支出的  32.6 %,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为  7.5 万元,支出决算为7.5   万元,完成预算的 100  %,其中:

因公出国(境)费支出预算为  0 万元,支出决算为  0 万元,完成预算的 0  %,决算数年初预算数相同,与上年相

公务接待费支出预算 0.3  万元,支出决算为 0.3 万元,完成预算的 100  %,决算数年初预算数相同,与上年相比减少  0.2 万元,减少  40 %,减少的主要原因是主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。

 

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  7.2 万元,支出决算为  7.2 万元,完成预算的 100  %,决算数年初预算数相同,与上年相比增加  0.2 万元增长  2.9 %,增长的主要原因是车辆老化维修成本增加  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算 0.3  万元,占  4  %,因公出国(境)费支出决算  0 万元,占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 7.2  万元,占  96  %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为   0万元,全年安排因公出国(境)团组  0 个,累计  0 人次

2、公务接待费支出决算为  0.3 万元,全年共接待来访团组  3 个、来宾 18  人次,主要用于接待周边县市园林单位来我单位进行业务交流与学习

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 7.2  万元,其中:公务用车购置费  0 万元,   (单位本级或某二级机构)更新公务用车  0 辆。公务用车运行维护费  7.2 万元,主要是车辆油费、修理费、保险费、年检费支出,截止2020 1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入  0 万元;年初结转和结余  0 万元;支出 0  万元,其中基本支出  0 万元,项目支出  0 万元;年末结转和结余 0  万元。

本单位无政府性基金收支

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

十、关于2020年度预算绩效情况说明

 津市市园林管理处主要负责全市公共绿地的日常维护与管理。全市共计约77万㎡的公共绿地(包含2个公园,9个广场)及园林设施的日常维护管理,其中绿地面积50.76万㎡,水体13.36万㎡,铺装5.38万㎡;另外还有8.09万㎡空坪隙地。 

绩效总体目标为全市公共绿地的日常维护与管理,美化城市、提升城市品质,满足市民对城市宜居的需求,成为自然、生态、宜居的城市。

2020年度绩效目标:

一、全市各公园广场满灌、灌木修剪12次,乔木摸芽3次

二、全市各公园广场、主次干道草坪修剪8次

三、全市各公园广场、主次干道除杂12次

四、全市各公园广场、主次干道大型乔木病虫害防治1次全市各公园广场灌木、满灌适天气情况进行病虫害防治

五、全市各公园广场、主次干道乔木、灌木、满灌施肥2次

六、全市各公园广场、主次干道死树、枯枝及时清理

七、全市各公园广场、主次干道适天气情况进行抗旱

八、全市各公园广场、主次干道苗木进行防冻措施、刷白1次

九、加强园林设施的监督管理,对突发事件(如雨季、干旱、雪灾等)制定应急预案,采取应急措施。

2020年园林管理处整体绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款805.52万元,纳入以部门为主体的重点绩效评价项目。 2020年园林处担负全市共计约77万的公共绿地日常维护管理工作。全年来对全市乔木修剪1次、刷白1次、病虫害防治3次、乔木树穴板除杂12次、树穴板整理1次,麻石树池更换修复517块、100*100的广场砖修复2356块、乔木补栽补栽50株;满灌修剪12次、病害防治8次、除杂12次;灌木修剪12次、病虫害防治8次;草坪修剪10次,乔灌木及满灌集中施肥2次,渠化岛花卉摆放5次,约150000盆、除杂8次、施肥4次;全市垂柳飘絮治理1次,大叶女贞控籽治理1次,各广场乔灌木白蚁防治2次。2020年园林处完善城市综合竞争力、创造良好投资环境、促进文明建设、提升市民幸福指数,优化城市基础设施环境,提升优质服务,持续不断促进社会发展的需求,满意度指标达到98%。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出 262.98  万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加  217.32 万元,增长  475.9  %。主要原因是:年度执行中因单位人数变动及单位事权调整预算跟随调整2020年全市维护面积增加,公用经费增大。

 

(二)一般性支出情况

2020 本部门开支会议费  0 万元;开支培训费  0.5 万元,用于对全市绿化修剪维护人员进行培训人数10人,开展绿化修剪专题业务技术培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额  0 万元,其中:政府采购货物支出  0 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额 0  万元,占政府采购支出总额的 0   %,其中:授予小微企业合同金额  0 万元,占政府采购支出总额的  0  %。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆 6  辆,其中,领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车(洒水车) 4  辆、其他用车  2 辆,其他用车主要是载货工具车;单位价值50万元以上通用设备 0  台(套);单位价值100万元以上专用设备  0 台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

 

 

 

 

 


第五部分 附件

 

2020年度园林处部门整体支出绩效评价报告

(一)单位基本情况。

1、职能职责:

    津市市园林管理处主要负责全市公共绿地的日常维护与管理。

全市共计约77万的公共绿地(包含2个公园,9个广场)及园林设施的日常维护管理,其中绿地面积50.76万,水体13.36万,铺装5.38万;另外还有8.09万空坪隙地。园林处为全市市民创造了更好的居住环境,提升了我市城市园林的品质。

2、机构设置:

2020年单位内设科室5个,全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设科室:综合办公室、财务科、督导科、绿化维护公司、绿化工程部。

(二)整体绩效目标。

绩效总体目标为:全市公共绿地的日常维护与管理,美化城市、提升城市品质,满足市民对城市宜居的需求,成为自然、生态、宜居的城市。

长效维护管理资金是市财政预算安排用于对城市基础设施养护方面支出的专项资金

 

2020年度绩效目标:

一、 全市各公园广场满灌、灌木修剪12次,乔木摸芽3次。

二、 全市各公园广场、主次干道草坪修剪8次。

三、 全市各公园广场、主次干道除杂12次

四、 全市各公园广场、主次干道大型乔木病虫害防治1次,全市各公园广场灌木、满灌适天气情况进行病虫害防治。

五、 全市各公园广场、主次干道乔木、灌木、满灌施肥2次。

六、 全市各公园广场、主次干道死树、枯枝及时清理

七、 全市各公园广场、主次干道适天气情况进行抗旱

八、 全市各公园广场、主次干道苗木进行防冻措施、刷白

一次。

   九、加强园林设施的监督管理,对突发事件制定应急预案,采取应急措施。

二、资金管理情况

为切实规范专项资金管理,保障资金安全、高效运行,发挥资金使用效益,特制定相关管理制度并严格执行此制度。

一、专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。

二、专项资金实行县级报账制,资金拨付一律转账结算,杜绝现金大额支付。

三、资金的拨付本着专款专用的原则,严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容,不准擅自调项、扩项、缩项,更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压;资金拨付动向,按不同专项资金的要求执行,不准任意改变;特殊情况,必须请示。

四、严格专项资金初审、审核、审核制度,不准缺项和越程序办理手续,各类专项资金审批程序,以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。

五、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

三、支出组织实施情况

城市基础设施长效维护项目主要以对公园、广场、绿化带的日常维护工作进行组织实施,无项目招投标、调整、竣工验收等情况。

四、绩效情况

1、经济性分析

园林管理处对基础设施维管成本实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。对物资的进出库及用料比例进行严格控制,杜绝浪费现象出现。2020年一般公共预算项目支出城市基础设施长效维护费135万元.

2、效益性分析。

市基础设施的长效维护管理对每个市民拥有一个高品质、舒适的生态环境有着切身的利害关系,本项目绩效主要体现为社会效益,表现在以下方面:

①园林处通过对全市公园广场维护工作,保证了公园广场的设施设备的完好,方便了群众的出行。

②园林处通过公共绿地的日常维护管理工作,保证了市区绿地的美化感。

③园林处通过维护的日常管理工作,保证了市民满意度在98%以上,增加了市民的舒适感。

3、可持续性分析

园林处2020年为省级文明城市、国家卫生城市复审,全年投入长效维护管理费用135万元,其中:

   园林处担负全市共计约77万的公共绿地日常维护管理工作。全年来对全市乔木修剪1次、刷白1次、病虫害防治3次、乔木树穴板除杂12次、树穴板整理1次,麻石树池更换修复517块、100*100的广场砖修复2356块、乔木补栽补栽50株;满灌修剪12次、病害防治8次、除杂12次;灌木修剪12次、病虫害防治8次;草坪修剪10次,乔灌木及满灌集中施肥2次,渠化岛花卉摆放5次,约150000盆、除杂8次、施肥4次;全市垂柳飘絮治理1次,大叶女贞控籽治理1次,各广场乔灌木白蚁防治2次。

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划。

①建立了规范的项目管理制度。为了确保职责履行到位,园林处制定了《城市园林设施维护管理制度》,对城市基础设施维护管理的责任、项目标准、工作方式、制度和技术保障等进行了规范。

②加大了长效维护管理巡察力度。全面落实长效维护管理机制,规范建立巡察台账和养护台账,及时回复市民来电来访,对主次干道的树木防冻、倒伏、病虫害防治等情况做到及时发现并处理,确保了市容市貌的整洁和广大市民出行方便。

③严把了维护项目质量关。项目执行从根据植物的生物学特性了解其生长发育规律,并结合当地的具体生态条件,为居民营造游玩、娱乐的舒适环境,特制定一套符合实情的科学的养护措施。

(二)主要经验做法、存在的问题和建议。

严格遵守《会计法》和事业单位会计制度,规范会计核算行为,及时核算经济业务,准确反映不同期间的业务收支,以利于本部门的预算管理和控制。对于此项专项资金的预算安排及其绩效目标的确定,请财政部门考虑园林处的实际困难,加大项目资金补助比例,促进财政资金高效使用。


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