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索引号: JS101-20210719-122653 发布机构: 津市市财政局
发文日期: 2021-07-19 主题分类: 部门财政预决算
关键词:

2020年度津市农村经营服务站部门决算公开说明

来源:财政局 发布时间:2021-07-19 08:56:24 【字体:

2020津市农村经营服务站部门

 

第一部分津市农经站部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1部门收支决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 津市农经站部门概况

 

一、部门职责

1、贯彻执行省、常德市有关农村经营管理等方面的方针政策和法律法规,提出深化农村经营体制改革的政策建议并指导实施。

2、参与农村土地承包合同管理和承包经营权流转工作,承办权限内农村土地承包合同纠纷的调解、仲裁工作。

3、执导农民专业合作组织、家庭农场的建设与发展参与推进农村集体经济发 展和农村集体经济组织建设。

4、开展农村经济收支、农民收入、农民专业合作组织与农村集体经济组织运行情况的监测、统计和调查。

5、承担农民负担监测工作,参与农民负担督查,协助调查涉及农民负担的有关案(事)件,承担市农民负担监督管理领导小组办公室日常工作。

6、指导全市农村经营服务体系建设。

7、指导农村集体经济组织的资产管理、财务会计和审计业务。

8、承办市委、市政府和市农业局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

津市农村经营服务站属财政全额拨款事业单位(参照公务员管理单位),下设农村土地承包仲裁委员会办公室。

编制10人。其中:站机关编制7人;下设农村土地承包仲裁委员会办公室,编制3人。实有在岗在编干部职工7人。

(二)决算单位构成

津市农村经营服务站单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:津市农村经营服务站单位本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分 2020部门决算表

 

 

 

 

 

 

 


 


部门收支决算总表

部门:津市农村经营服务站                                                                                           公开01

                                                                                                              单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    


1

    


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2874211.87 

一、一般公共服务支出

14

2874211.87 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、上级补助收入

3


三、国防支出

16


四、事业收入

4


四、公共安全支出

17


五、经营收入

5


五、教育支出

18


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

19


七、其他收入

7


七、……

20



8



21


本年收入合计

9

2874211.87 

本年支出合计

22

 2874211.87

         用事业基金弥补收支差额

10


                结余分配

23


         年初结转和结余

11

2000000 

                年末结转和结余

24

 2000000


12



25


总计

13

4874211.87 

总计

26

 4874211.87

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


部门收入决算表

部门:津市农村经营服务站                                                                                              公开02

                                                                                                                      单位:万元

    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2874211.87 

2874211.87 




























































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


 

部门支出决算表

部门:津市农村经营服务站                                                                                                           公开03

单位:万元

    

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2874211.87 

1634211.87 

1240000 




















































注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收支决算总表

公开04

部门:津市农村经营服务站 单位:万元

收入

支出

    

行次

金额

    

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    


1

    


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2874211.87 

一、一般公共服务支出

15

2874211.87

2874211.87


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20





7


七、

21





8



22




本年收入合计

9

2874211.87 

本年支出合计

23

2874211.87 

2874211.87 


年初财政拨款结转和结余

10

2000000 

年末财政拨款结转和结余

24

2000000 

2000000 


一、一般公共预算财政拨款

11

2000000 


25




二、政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

4874211.87 

总计

28

4874211.87 

4874211.87 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:津市农村经营服务站                                                                                                    公开05

                                                                                                                                  单位:万元

    

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2874211.87 

1634211.87 

1240000 































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:津市农村经营服务站                                                                                                                公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

120.31 2872874211.87

302

商品和服务支出

 24.78

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

 26.18

30201

  办公费

 1.46

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

 21.41

30202

  印刷费

 1.5

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

 16.63

30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费

 8.89

30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

 10.5

30205

  水费

 1.0

31002

  办公设备购置

1.5 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

 10.76

30206

  电费

 1.0

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

 1.8

30207

  邮电费

 0.17

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

 3.5

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费

 1.0

31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

 0.78

30211

  差旅费

 1.0

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

 5.98

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费

 0.95

30213

  维修(护)费


31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

 12.96

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

 27.32

30215

  会议费

 1.0

31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费

 1.5

31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

 1.54

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费

 0.7

399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

 1.8

39906

  赠与


30308

  助学金

 1.5

30228

  工会经费

 2.0

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金

 13.52

30229

  福利费

 1.0

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴

 7

30231

  公务用车运行维护费

 1.0

39999

  其他支出


30399

  对其他个人和家庭的补助支出

5.3 

30239

  其他交通费用

 4.32







30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

 2.79




人员经费合计

133.64 133133133.64

公用经费合计

29.78

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:                                                                                                                               公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 20000





 20000

 10400





 10400

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门:                                                                                                                       公开08

单位:万元

    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

0 

0 

 0

0 

















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)

 

 


第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计287.42万元。与2019年相比,减少72.19  万元,减少20.07 %,主要是因为产权制度改革和确权项目基本完成,项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计287.42万元,其中:财政拨款收入287.42万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计287.42万元,其中:基本支出163.42万元,占57%;项目支出124万元,占43%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计287.42万元,与2019年相比,减少72.19万元,减少20.17 %,主要是因为产权制度改革和确权项目基本完成,项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出287.42万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出减少72.19万元,减少20.07%,主要是因为产权制度改革和确权项目基本完成,项目经费减少。。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出287.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出163.42万元,占57%;项目支出124万元,占43%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为180.95万元,支出决算数为287.42万元,完成年初预算的159%,其中:

1、一般公共服务(类)   (款)   (项)。

年初预算为180.95万元,支出决算为287.42万元,完成年初预算的159%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加集体经济改革项目,费用增加。

2、一般公共服务(类)   (款)   (项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%没有年初预算。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出116.91万元,其中:人员经费102.39万元,占基本支出的86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费14.52万元,占基本支出的14%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为1.04   万元,完成预算的52%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,公务接待费支出预算2万元,支出决算为1.04万元,完成预算的52%,决算数小于年初预算数的主要原因是项目基本完成,接待费增加,与上年相比增加0.12万元,增长13.15%,增长的主要原因是项目基本完成,接待费增加

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%年初没有预算此笔费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.04万元,占100 %,因公出国(境)费支出决算0万元,占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0 %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为 0万元,全年安排因公出国(境)团组 0个,累计0人次,开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为 1.04万元,全年共接待来访团组   20个、来宾150人次,主要是宅基地管理和村级集体经济改革发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0万元,其中:公务用车购置费0万元,   (单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2020 1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0  辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入 0万元;年初结转和结余 0万元;支出 0万元,其中基本支出 0万元,项目支出 0  万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开,并按要求随同部门决算一同公开的绩效信息,作为附件公开

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出29.78万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加15.26万元,增长98 %。主要原因是:单位项目增加,临聘人员增加,各种费用增加。

(二)一般性支出情况

2020 本部门开支会议费1万元,用于召开农村宅基地管理改革项目启动会议,人数30人,内容为农村宅基地管理改革;培训费1.5万元,用于开展集体经济改革培训,人数26人,内容为集体经济改革培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆 0辆,其中,领导干部用车 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是通过租车平台租用;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

 

 

 

 

 


第五部分 附件

 

2020年度津市市农村经营服务站

部门整体支出绩效报告

 

一、部门概况

(一)机构、人员构成

农村经营服务站属财政全额拨款事业单位(参照公务员管理单位),下设农村土地承包仲裁委员会办公室。

编制10人。其中:站机关编制7人;下设农村土地承包仲裁委员会办公室,编制3人。实有在岗在编干部职工7人。

(二)单位主要职责

1、贯彻执行省、常德市有关农村经营管理等方面的方针政策和法律法规,提出深化农村经营体制改革的政策建议并指导实施。

2、参与农村土地承包合同管理和承包经营权流转工作,承办权限内农村土地承包合同纠纷的调解、仲裁工作。

3、执导农民专业合作组织、家庭农场的建设与发展参与推进农村集体经济发 展和农村集体经济组织建设。

4、开展农村经济收支、农民收入、农民专业合作组织与农村集体经济组织运行情况的监测、统计和调查。

5、承担农民负担监测工作,参与农民负担督查,协助调查涉及农民负担的有关案(事)件,承担市农民负担监督管理领导小组办公室日常工作。

6、指导全市农村经营服务体系建设。

7、指导农村集体经济组织的资产管理、财务会计和审计业务。

8、承办市委、市政府和市农业局交办的其他事项。

二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

2020年我单位整体支出为287.42万元,其中工资福利支出133.64万元主要用于人员工资及社保障激纳等。商品和服务支出29.78万元,主要用于单位正常办公开支。项目支出124万元,主要用于土地确权技术服务费、产权制度改革工作经费、土地纠纷仲裁工作经费等。

(二)部门预算收支决算情况

1)收入支出预算安排情况

本部门年初预算收入合计180.95万元,比上年增加18.73万元,增长12%。主要原因:人头经费增多。其中:一般公共预算财政拨款收入年初预算180.95元,比上年增加18.73万元,增长12%。主要原因:人头经费增多。

2020年初预算支出180.95万元,比上年增加18.73万元,增长12%。主要原因:人头经费增多。其中:基本支出年初预算116.91万元,比上年增加7.69万元,增长7 %。主要原因:人头经费增多。

2)收入支出预算执行情况

本部门2020年收入实际完成180.95万元,比上年增加18.73万元,增长12 %。主要原因:项目经费增加。其中:一般公共预算财政拨款收入年初预算180.95万元,比上年增加18.73万元,增长12 %。主要原因:项目经费增加。

2020年本部门支出163.42万元,比上年增加40.82万元,增长33%。主要原因:两项改革改革,接待支出及项目服务费增加。

(三)“三公经费”支出使用和管理情况

三公”经费支出情况:2020年,“三公经费”完成10400元,比上年增加1209元,增长13%。主要原因:项目接待费增加。

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

目标1:以规范农村土地流转为中心,完善农村土地承包管理。建立健全农村土地承包纠纷调解仲裁体系,强化土地流转服务、指导和监督功能,进一步完善流转程序。

目标2:加强农民负担和维权的监管,积极开展一事一议筹资筹劳财政奖补工作。

目标3:以创建省级示范社为平台,促进农民专业合作社和家庭农场规范发展。

目标4:整市推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作。

目标5:全面推进集体产权制度改革工作,全面完成成员认定工作。

(二)2020年度部门绩效目标

目标1:以规范农村土地流转为中心,完善农村土地承包管理。建立健全农村土地承包纠纷调解仲裁体系,强化土地流转服务、指导和监督功能,进一步完善流转程序。

目标2:加强农民负担和维权的监管,积极开展一事一议筹资筹劳财政奖补工作。

目标3:以创建省级示范社为平台,促进农民专业合作社和家庭农场规范发展。

目标4:整市推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作。

目标5:全面完成集体产权制度改革工作。

四、绩效评价工作情况

根据考核评分细则,从整体上看,2020年我单位资金运行维护决策正确,资金管理规范,项目管理到位,政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用效率。我站各项项目资金其主要用途是土地确权技术服务费、产权制度改革工作经费、土地纠纷仲裁工作经费等;在人员经费支出、公共支出严格执行市委市政府的各项制度;在项目经费的使用上,在保证各项任务顺利完成的同时,严格落实厉行节约的原则;三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

五、综合评价结果

根据市财政预算管理要求,市农村经营服务站对部门整体支出绩效和部门2020年所有项目支出开展绩效评价,在实施过程中有效实行动态跟踪管理,项目管理制度规范,资金管理严格,做到专款专用,自查中未发现资金截留、挤占、挪用等现象,完成了年初制定的各项指标任务,项目取得了较好的经济效益、社会效益,达到了预期的绩效目标。

六、部门整体支出绩效情况

  本单位严格按照财务管理制度,设立绩效目标,在职人员控制率,三公经费变动率,重点支持安排率,进行财务支出管理。2020年支出287.42万元与上年度681.03万元对比,减少393.61万元,支出减少,主要原因是没有支付技术公司项目款。基本支出163.42万元,其中人员经费133.64万元,日常公用经费29.78万元。项目支出124万元,主要用于产权制度改革乡镇、村居工作经费;支付土地确权技术公司提供技术服务的尾款。

“三公”经费支出情况:2020年,“三公经费”完成10400元,比上年增加1209元,增加13%。主要原因:项目基本完成,接待费增加。

七、存在的主要问题

对个别项目资金使用方面预算不够细致,出现实际支出数超出了预算申报数和出现项目资金结金数额多的情况。

八、有关建议


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