政府信息公开


索引号: JS101-20210719-122656 发布机构: 津市市财政局
发文日期: 2021-07-19 主题分类: 部门财政预决算
关键词:

2020年度津市市畜牧水产事务中心部门决算公开说明

来源:财政局 发布时间:2021-07-19 09:01:16 【字体:

津市市畜牧水产事务中心 

2020年部门决算公开

        录 

 

第一部分 津市市畜牧水产事务中心单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

部分 名词解释

第五部分 附件

 

 津市市畜牧水产事务中心

部门概况

一、 部门职责

(一)、贯彻执行中央、省关于畜牧渔业(畜牧、兽医、兽药、渔业、草原、饲料、畜产品质量安全、生鲜乳生产管理,下同)和生猪定点屠宰管理的方针政策和法律法规;拟订我市畜牧渔业和生猪屠宰行业发展战略、中长期发展规划、年度指导性计划和规范性文件,经批准后组织实施。

(二)、指导畜牧业、水产业结构合理调整、转变生产方式、资源合理配置;指导畜牧业、水产业规模化养殖、标准化生产和产业化经营;指导畜牧业、水产业市场体系和信息体系等社会化服务体系建设。

(三)、依法承担全市畜禽水产品质量安全的监督管理;负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。

(四)、负责兽医医政、兽药药政药检、兽医医疗器械管理;负责官方兽医、执业兽医和兽医实验室生物安全的管理;负责饲料、饲料添加剂的监督管理工作

(五)、负责地方畜禽、水产品种资源、渔业资源、水生野生动植物资源、畜产资源、草地资源的保护和合理开发利用及畜牧业、水产业物种资源的保护和管理;负责种畜禽、水产种苗的管理。

(六)、负责渔业行政执法监督管理;负责渔船检验和渔船渔港安全监督管理;协助有关部门维护渔业水域生态环境,保护珍贵稀有水生野生动植物。

(七)、负责动物防疫工作,指导动物防疫体系建设;负责动物、动物产品(不含出入境口岸动物检疫)的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作;组织重大动物疫情的监测、调查、控制、扑灭等应急工作。

(八)、承担畜牧渔业和生猪定点屠宰管理方面行政许可事项的现场勘验、论证、鉴定、试验、审核等技术性工作;负责对生猪定点屠宰企业的生产经营行为进行监督管理,参与查处生猪屠宰违法行为。

(九)、拟订畜牧渔业科技、教育培训、技术推广规划并组织实施;指导畜牧水产技术推广体系建设;组织畜牧渔业重大科研和技术推广。

(十)、按照权限监督管理畜牧渔业专项资金,提出专项资金安排计划,组织畜牧渔业重大项目的申报、审核。

(十一)、承办市委、市政府和市农业局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)机构设置情况津市市畜牧水产事务中心为独立核算的行政(事业)单位,属一级预算单位。根据编委核定,我局下设五个职能股(室),即办公室、法制股、畜牧股、水产股、医政药政股。另外,中心所属二级事业单位五个,即津市市动物卫生监督所、津市市动物疫病预防控制中心、津市市渔政管理站、津市市城区动物防疫站,津市市定点屠宰办公室。

(二)决算单位构成。津市市畜牧水产事务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括中心本级及所属二级事业单位津市市动物卫生监督所、津市市动物疫病预防控制中心、津市市渔政管理站、津市市城区动物防疫站,津市市定点屠宰办公室。

 

部分津市市畜牧兽医水产局部门决算表

 

津市市畜牧水产事务中心2020年决算公开》附表8张

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


收入支出决算总表

部门:津市市畜牧水产事务中心                                                                                      公开01

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    


1

    


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,293.58

一、一般公共服务支出

14


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

30.00

、科学技术支出

15


三、上级补助收入

3


十、节能环保

16


四、事业收入

4


十一城乡社区支出

17


五、经营收入

5


十二农林水支出

18

1330.78

六、附属单位上缴收入

6


十三……

19


七、其他收入

7


十五商业服务业等支出

20



8


十六、金融支出

21


本年收入合计

9

1323.58

本年支出合计

22


         用事业基金弥补收支差额

10


                结余分配

23


         年初结转和结余

11

7.2

                年末结转和结余

24



12



25


总计

13

1330.78

总计

26

1330.78

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

收入决算表

部门:津市市畜牧水产事务中心                                                                                         公开02

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,323.58

1,323.58






213

农林水支出

1,323.58

1,323.58






21301

农业农村

1,293.58

1,293.58






2130101

  行政运行

312.00

312.00






2130106

  科技转化与推广服务

10.00

10.00






2130108

  病虫害控制

177.84

177.84






2130110

  执法监管

25.00

25.00






2130122

  农业生产发展

27.99

27.99






2130135

  农业资源保护修复与利用

740.75

740.75






21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

30.00

30.00






2136902

  三峡后续工作

30.00

30.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

部门:津市市畜牧水产事务中心                                                                                              公开03

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,330.78

408.09

922.69




213

农林水支出

1,330.78

408.09

922.69




21301

农业农村

1,300.78

408.09

892.69




2130101

  行政运行

312.00

312.00

0.00




2130106

  科技转化与推广服务

10.00

0.00

10.00




2130108

  病虫害控制

177.84

96.09

81.75




2130110

  执法监管

32.20

0.00

32.20




2130122

  农业生产发展

27.99

0.00

27.99




2130135

  农业资源保护修复与利用

740.75

0.00

740.75




21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

30.00

0.00

30.00




2136902

  三峡后续工作

30.00

0.00

30.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:津市市畜牧水产事务中心                                                                                                单位:万元

 

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,293.58

一、一般公共服务支出

15




二、政府性基金预算财政拨款

2

30.00

、科学技术支出

16





3


十、节能环保

17





4


十一城乡社区支出

18





5


十二农林水支出

19

1,330.78

1,300.78

30.00


6


十三……

20





7


十五商业服务业等支出

21





8


十六、金融支出

22




本年收入合计

9

1,323.58

本年支出合计

23

1,330.78

1,300.78

30.00

年初财政拨款结转和结余

10

7.20

年末财政拨款结转和结余

24




一、一般公共预算财政拨款

11

7.20


25




二、政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

1,330.78

总计

28

1,330.78

1,300.78

30.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:津市市畜牧水产事务中心                                                                                           公开05

                                                                                                                           单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,300.78

408.09

892.69

213

农林水支出

1,300.78

408.09

892.69

21301

农业农村

1,300.78

408.09

892.69

2130101

  行政运行

312.00

312.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

10.00

0.00

10.00

2130108

  病虫害控制

177.84

96.09

81.75

2130110

  执法监管

32.20

0.00

32.20

2130122

  农业生产发展

27.99

0.00

27.99

2130135

  农业资源保护修复与利用

740.75

0.00

740.75

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      部门:津市市畜牧水产事务中心                                                                                                         公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

297.18

302

商品和服务支出

105.06

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

92.30

30201

  办公费

8.36

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

54.99

30202

  印刷费

6.47

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

14.85

30203

  咨询费

2.80

310

资本性支出


30106

  伙食补助费

16.03

30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

36.59

30205

  水费

0.08

31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险费

22.40

30206

  电费

2.98

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

0.42

30207

  邮电费

4.16

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

12.71

30208

  取暖费

2.95

31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费

0.76

31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

1.26

30211

  差旅费

1.82

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

21.39

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

0.22

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

24.23

30214

  租赁费

1.10

31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

5.85

30215

  会议费

0.30

31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费

0.69

31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

4.37

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

7.84

31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金

0.45

30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

3.92

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费

0.79

399

其他支出


30307

  医疗费补助

0.58

30227

  委托业务费

13.72

39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

13.30

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金

0.72

30229

  福利费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

1.77

39999

  其他支出


30399

  对其他个人和家庭的补助支出

0.18

30239

  其他交通费用

9.69







30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

20.90




人员经费合计

303.03

公用经费合计

105.06

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:津市市畜牧水产事务中心                                                                                            公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

39.00




9.00

30.00

33.49




7.62

25.87













注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:津市市畜牧水产事务中心                                                                                          公开08

                                                                                                                          单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


30.00

30.00

0

30.00

 0

213

农林水支出


30.00

30.00


30.00


21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出


30.00

30.00


30.00


2136902

  三峡后续工作


30.00

30.00


30.00


























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(说明:津市市畜牧水产事务中心单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据



第三部 津市市畜牧水产事务中心 

年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总计1323.58万元不含上年结转专项资金7.2万元)。与2019年相比,减少880.95万元,减少39.96%主要是由于今年渔民禁捕退补农业资源保护修复与利用专项减少382.28万元,资源化利用专项减少近500万元。支出总计1330.78万元,2019年相比,减少926.55万元,减少41.05%主要是由于今年渔民禁捕退补农业资源保护修复与利用专项减少382.28万元,资源化利用专项减少近539.92万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1323.58万元不含上年结转专项资金7.2万元),其中:财政拨款收入1323.58万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

 

三、支出决算情况说明

本年支出合计1330.78万元,其中:基本支出408.09万元,占30.67%;项目支出922.69万元,占69.33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1323.58万元,与2019年相比,减少880.95万元,减少39.96%主要是由于今年渔民禁捕退补农业资源保护修复与利用专项减少382.28万元,资源化利用专项减少近500万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度支出总计1330.78万元,与2019年相比,减少926.55万元,减少41.05%主要是由于今年渔民禁捕退补农业资源保护修复与利用专项减少382.28万元,资源化利用专项减少近539.92万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1330.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占本年财政拨款支出的09%;科学技术支出0万元,占本年财政拨款支出的0%;节能环保支出0万元,占本年财政拨款支出的0%;城乡社区支出0万元,占本年财政拨款支出的0%;农林水支出1330.78万元,占本年财政拨款支出的100%;商业服务业等支出0万元,占本年财政拨款支出的0%

 

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为694.66万元,支出决算数为1330.78万元,完成年初预算的191.57%,其中:

1、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。

年初预算为694.66万元,支出决算为312.00万元,完成年初预算的48.14%,决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算所有支出都在农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)中列支。

2、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做相关预算。

3、农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。

年初预算为0万元,支出决算为177.84万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做相关预算。

5、农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)。

年初预算为0万元,支出决算为32.20万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做相关预算。

6、农林水支出(类)农业(款)农业生产发展(项)。

年初预算为0万元,支出决算为27.99万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做相关预算。

7、农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)。

年初预算为0万元,支出决算为740.75万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做相关预算。

8、农林水支出(类)国家重大水利工程建设基金安排的支出(款)三峡后续工作(项)。

年初预算为0万元,支出决算为30.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做相关预算。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出408.09万元,其中:人员经费303.03万元,占基本支出的74.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费105.06万元,占基本支出的25.74%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20万元,支出决算为33.49万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是与上年持平。

公务接待费支出预算11万元,支出决算为25.87万元,完成预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是禁捕退捕项目公务接待人员及次数增加,与上年相比减少1.51万元,减少4.29%,减少的主要原因是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中央八项规定、建设节约型机关,严格控制和压缩公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元,支出决算为7.62万元,完成预算的84.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是加强了单位公务车的管理,严控维修方面的支出,较上年减少1.51万元,减少4.29%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算25.87万元,占77.25%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.62万元,占22.75%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为25.87万元,全年共接待来访团组95个、来宾1900人次,主要是业务学习咨询调研及伙食补助发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.62万元,其中:公务用车购置费0万元,津市市畜牧水产事务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.62万元,主要是车辆修理维护支出,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入30万元;年初结转和结余0万元;支出30万元,其中基本支出0万元,项目支出30万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

1、禁捕退捕工作。市本级配套近3000万元用于禁捕退捕工作,各类渔民群体稳定,满意度明显提高。常德市禁捕退捕《工作简报》第29期对津市禁捕退捕工作进行了专题报道,省委办公厅、省禁捕退捕办联合主办的《要情汇报》禁捕退捕工作专报第七期对津市做法进行了全省推介。

2、生猪稳产保供工作。全市2019年底空栏的21家规模养殖场,已全部复养。生猪复养率为100%,达产率为100%。全市新建万头以上生猪养殖场5家,已投产2家,改扩建生猪养殖场15家,已全部投产。生猪复养率、达产率均已达到 100%

3、动物疫病防控工作。突出抓好非洲猪瘟、高致病性禽流感等重大动物疫病监测防控工作,开展家禽免疫抗体监测和补免,发放疫苗65万毫升,补免家禽50万羽,免疫率达到100%。完成春秋两季动物防疫,免疫率达到100%。开展“夏季攻势”“百日行动”等专项整治行动,累计监督执法检查45次,出动人员130人次。

4、殖污染治理工作。推进畜禽养殖资源化利用,全市畜禽资源化利用率91.6%,畜禽规模养殖场粪污治理设施配套率达到100%,全面完成省、市年度考核指标任务。抓好水产养殖污染治理,改造精养池塘3368亩,完成珍珠退养1800亩,实施精养池塘养殖尾水治理项目,288亩精养池塘实现尾水达标排放。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出105.06万元,比年初预算数减少1.84万元,减少1.72%。主要原因是:厉行节约。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.1万元,用于召开春季动物防疫会议、畜牧水产发展会议、非洲猪瘟防控会议、秋季动物防疫会议、动物血防会议等,人数120人,内容用于召开春季动物防疫会议、畜牧水产发展会议、非洲猪瘟防控会议、秋季动物防疫会议、动物血防会议等,是开展本单位业务层面工作会议伙食补助费及资料费等。

2020年本部门开支培训费9.89万元,人数1150人,内容用于开展养殖渔情信息培训、畜禽污染资源化利用培训、畜牧统计监测业务培训、促进生猪生产保供应培训等,为开展本单位业务层面培训伙食补助费及资料费等。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额29.70万元,其中:政府采购货物支出29.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

 


第五部分 附件

 

2020年度津市市畜牧水产事务中心部门整体支出

 

一、部门概况

(一)机构、人员构成

津市市畜牧水产事务中心单位内设股室5个,所属事业单位5个,内设五个职能股(室),即办公室、法制股、畜牧股、水产股、医政药政股。另外,中心所属二级事业单位五个,即津市市动物卫生监督所、津市市动物疫病预防控制中心、津市市渔政管理站、津市市城区动物防疫站,津市市定点屠宰办公室。单位实有人数47 人,其中行政及参照公务员管理人员10人,事业人员9人,临聘人员12人,退休人员15,借调1人

(二)单位主要职责

1、贯彻执行中央、省关于畜牧渔业(畜牧、兽医、兽药、渔业、草原、饲料、畜产品质量安全、生鲜乳生产管理,下同)和生猪定点屠宰管理的方针政策和法律法规;拟订我市畜牧渔业和生猪屠宰行业发展战略、中长期发展规划、年度指导性计划和规范性文件,经批准后组织实施。

2、指导畜牧业、水产业结构合理调整、转变生产方式、资源合理配置;指导畜牧业、水产业规模化养殖、标准化生产和产业化经营;指导畜牧业、水产业市场体系和信息体系等社会化服务体系建设。

3、依法承担全市畜禽水产品质量安全的监督管理;负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。

4、负责兽医医政、兽药药政药检、兽医医疗器械管理;负责官方兽医、执业兽医和兽医实验室生物安全的管理;负责饲料、饲料添加剂的监督管理工作

5、负责地方畜禽、水产品种资源、渔业资源、水生野生动植物资源、畜产资源、草地资源的保护和合理开发利用及畜牧业、水产业物种资源的保护和管理;负责种畜禽、水产种苗的管理。

6、负责渔业行政执法监督管理;负责渔船检验和渔船渔港安全监督管理;协助有关部门维护渔业水域生态环境,保护珍贵稀有水生野生动植物。

7、负责动物防疫工作,指导动物防疫体系建设;负责动物、动物产品(不含出入境口岸动物检疫)的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作;组织重大动物疫情的监测、调查、控制、扑灭等应急工作。

8、承担畜牧渔业和生猪定点屠宰管理方面行政许可事项的现场勘验、论证、鉴定、试验、审核等技术性工作;负责对生猪定点屠宰企业的生产经营行为进行监督管理,参与查处生猪屠宰违法行为。

9、拟订畜牧渔业科技、教育培训、技术推广规划并组织实施;指导畜牧水产技术推广体系建设;组织畜牧渔业重大科研和技术推广。

10、按照权限监督管理畜牧渔业专项资金,提出专项资金安排计划,组织畜牧渔业重大项目的申报、审核。

11、承办市委、市政府和市农业局交办的其他事项。

二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

2020年度总支出1330.78万元,其中基本支出408.09万元,项目支出922.69万元。按功能科目分类,行政运行支出312万元,科技转化与推广服务支出10万元,病虫害控制177.84万元,执法监管32.2万元,农业生产发展27.99万元,农业资源保护修复与利用740.75万元,国家重大水利工程建设基金安排的支出30万元。

(二)部门预算收支决算情况

2020年度总收入1323.58万元,上年结转资金7.2万元,总支出1330.78万元,2020年年末结转资金0万元。

(三)“三公经费”支出使用和管理情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算25.87万元,占77.25%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.62万元,占22.75%。其中:

 

2020年“三公”经费支出33.49万元,比上年34.99万元下降4.3%,其中:因公出国(境)支出没有发生额,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出7.62万元,比上年8.49万元下降10.25%;公务接待费支出25.87万元,比上年26.5万元下降2.38%。“三公”经费中公务接待费与上年决算对比下降的主要原因是我单位严格执行市委政府公务接待管理规定,控制了公务接待标准。公务用车购置及运行维护费下降的主要原因是严格控制公车维修维护费。

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

贯彻执行中央、省关于项目畜牧渔业和生猪定点屠宰管理的方针政策和法律法规,拟定我市畜牧渔业和生猪屠宰行业发展战略、中长期发展规划、年度指导性计划和规范性文件,以促进农民增收为核心,切实加快我市畜牧产业化及渔业产业结构调整进程,使全市畜牧生产呈现全面稳定增长的良好态势。
提高我市畜禽水产品的供给能力,提升畜禽产品供给能力,稳定生猪产业发展,增强重大动物疫病的防控能力、做好动物防疫工作。有效推进我市畜禽、网箱退养工作,渔民禁捕退捕工作,为洞庭湖生态经济区畜禽养殖污染整治、河湖围网养殖清理探索和积累可推广的成功经验。

(二)2020年度部门绩效目标

1、完成本年度工作任务和市下达的中心工作,本年度支出不超预算。

2、加强对村级防疫员业务培训;建立村级重大动物疫病防控网络,层层落实了防疫责任。

3、加强对动物产地检疫、屠宰检疫、病害动物及动物产品无害化处理。

4、强化规模养殖场、养殖小区、定点屠宰场的防疫监管。

5、通过渔政执法与资源保护专项工作的开展,增强了社会各界和广大群众对渔业资源环境的保护意识,营造了良好的社会氛围。

6、完成了年度强制免疫计划规定的任务。畜禽强制免疫病种免疫密度均达到了100%,免疫抗体合格率达到了70%以上,并建立健全了规范的防疫档案。

7、渔业增值人工放流使渔业生态环境得到一定程度的改善,渔业资源得到了有效恢复,资源量不断增加。

8、健全兽药饲料经营购销台账、养殖生产档案,产地、屠宰检疫等相关记录,生猪“瘦肉精”检出率为零,畜禽肉品样、水产品样、饲料兽药样、禽蛋样送检合格率均为100%。

四、绩效评价工作情况

根据绩效评价要求,我单位制定绩效评价工作方案、明确专人负责的基础上,进行了项目评价。通过核实支出数据、进行比较分析、查阅会计凭证等方式,进行综合分析、归纳汇总,按照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》相关要求,采用定量分析和定性分析相结合的评价方法,形成本单位整体支出绩效评价报告。

五、综合评价结果

根据《2020年津市市畜牧水产事务中心部门整体支出绩效评价指标体系评分表》进行综合评分,2020年本单位部门整体支出绩效评价得分97分,评价结果为“优”。

六、部门整体支出绩效情况

1.抓好重点水域禁捕退捕工作。一是精准识别渔民身份开展退捕渔民身份精准识别和7“回头看”,最终确定全市专业渔民93179人其他持证渔民146256人;二是完成船网回收回收渔船870艘,网具8.2万公斤,处置“三无”船舶639艘,其中回收处置涉渔“三无”船舶505,打击销毁11艘,标识登记农用、其他功能“三无”船舶123艘。三是严厉打击非法捕捞收缴销毁地笼859个8331米、刺网95条1710米、电鱼器具5套,查处违法案件9起,其中行政立案1起,刑事立案8起,采取刑事强制措施13人。四是落实退捕渔民安置保障政策。全市179名退捕专业渔民100%参保,专业渔民过渡期生活补助按时发放到位。同时,坚持立足实际、以人为本,出台安置政策,其他持证渔民按2000元/人•年给予生活补助,每户不超过2人、年限不超过15年。专业捕捞队无证兼业渔民按1500元/人•年给予转产困难补助,每户不超过2人、年限不超过15年。专业捕捞队老渔民按1500元/户•年给予转产困难补助,年限不超过15年。目前,补助资金目前均已发放到位;举办渔民专场招聘会5次,开展职业指导和免费技能培训,公益性岗位上岗78人,有就业意愿的渔民全部实现转产就业,实现动态清零。

2.抓好生猪稳产保供工作。全市2019年底空栏的21家规模养殖场,已全部复养。生猪复养率为100%,达产率为100%。

全市新建万头以上生猪养殖场5家,已投产2家,改扩建生猪养殖场15家,已全部投产。生猪复养率、达产率均已达到 100%。为23家涉农养殖企业申报中小微农业企业复工复产信用贴息贷款1.033亿元,为佳和公司争取到15万元引进原种猪补贴,为新伟业公司及嘉隆公司争取规模养殖场建设补助专项资金150万元。全市现有规模养殖场50家(500头以上),1万头以上10家,10万头以上3家。

3.抓好动物疫病防控工作。突出抓好非洲猪瘟、高致病性禽流感等重大动物疫病监测防控工作,开展家禽免疫抗体监测和补免,发放疫苗65万毫升,补免家禽50万羽,免疫率达到100%。完成春秋两季动物防疫,免疫率达到100%。开展“夏季攻势”“百日行动”等专项整治行动,累计监督执法检查45次,出动人员130人次。

4.抓好养殖污染治理工作。推进畜禽养殖资源化利用,全市畜禽资源化利用率91.6%,畜禽规模养殖场粪污治理设施配套率达到100%,全面完成省、市年度考核指标任务抓好水产养殖污染治理,改造精养池塘3368亩,完成珍珠退养1800亩,实施精养池塘养殖尾水治理项目,288亩精养池塘实现尾水达标排放。

5.抓好畜禽水产品质量安全工作。试行食用农产品合格证制度,稳步推进“双安双创”开展农资打假、农产品质量安全百日行等专项整治行动, 完成抽样检测12批次171个样品,抽样检测结果合格率达99.4%

七、存在的主要问题

绩效目标预算编制欠精准,影响了绩效考评报告的质量。专业岗位设置与人员配备上不符;信息系统控制方面感到技术力量跟不上,人才严重不足。

八、有关建议

1、科学预算。根据历年支出产生的费用情况,认真的做好资金测算,编好新年度预算,既保障资金,又使预算有很强的操作性和执行性。

 2、加强管理。财政专项资金严格管理规范支出,绝对不能出现违规违纪现象,同时做好资金风险防控,保证资金的合理支出


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