政府信息公开


索引号: JS101-20210719-122657 发布机构: 津市市财政局
发文日期: 2021-07-19 主题分类: 部门财政预决算
关键词:

2020年度农机事务中心部门决算公开说明

来源:财政局 发布时间:2021-07-19 09:02:38 【字体:

2020农机事务中心决

 

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1部门收支决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

1、职能职责

1)、贯彻执行中央、省、常德市关于农机化等方面的方针政策和法律法规,拟订农机化、设施农业等方面的发展战略、中长期发展规划,经批准后组织实施。

2)、拟订农机安全生产、作业规范和技术标准等方面的规范性文件,并具体组织实施。

3)、引导农机产品结构调整,提高农机化普及和应用水平;会同有关部门组织实施农机购置补贴政策。指导农机新技术、新机具的引进、开发、推广;组织农机化的试点、试验、示范,培训发展农机示范基地;承担农机化重大项目论证、立项、申报和实施;指导农机化推广体系改革与建设。负责农机作业质量、维修质量的监督管理,参与农机产品(商品)质量的监督检查。

4)、依法组织实施农机安全监理,指导农机安全生产;负责农机安全技术检验、登记备案、核发牌证及农机驾驶操作人员相关管理;负责道路外农机违章行为查处和事故调查处理。

5)、指导农机社会化服务体系建设和农机化信息网建设;拟订农机基层服务组织服务规范。承担农机化信息和统计相关工作。

6)、组织协调重大农机化生产活动;组织农机抗灾救灾工作。组织开展相关培训和职业技能开展工作;

7)、负责拖拉机、联合收割机等农机驾驶培训机构的监督管理。研究提出农机化事业的各项资金计划;

8)、承办市委、市政府和市农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。农机事务中心属财政全额拨款事业单位(参照公务员管理单位),设办公室、科技质量监督股及津市市农机安全监理所。

 

(二)决算单位构成。2020年部门决算汇总公开单位构成包括:津市市农机事务中本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分 2020部门决算表

 

 

 

 

 

 

 


 


部门收支决算总表

部门:XX单位                                                                                                            公开01

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    


1

    


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

455.5 

一、一般公共服务支出

14

10 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、上级补助收入

3


三、国防支出

16


四、事业收入

4


四、公共安全支出

17


五、经营收入

5


五、教育支出

18


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

19


七、其他收入

7


七、农林水支出

20

455.5 


8



21


本年收入合计

9


本年支出合计

22


         用事业基金弥补收支差额

10


                结余分配

23


         年初结转和结余

11

10 

                年末结转和结余

24



12



25


总计

13

465.5 

总计

26

 465.5

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


部门收入决算表

部门: XX单位                                                                                                               公开02

单位:万元

    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

455.5 

455.5 






201

一般公共服务支出

10

10






20104

发展与改革事务

3

3






2010499

 其他发展与改革事务支出

3

3






20199

其他一般公共服务支出

7

7






2019999

  其他一般公共服务支出

7

7






213

农林水出

445.5

445.5






21301

农业农村

445.5

445.5






2130101

 行政运行

205.5

205.5






2130106

科技转化与推广服务

35

35






2130122

农业生产发展

200

200






2130199

 其他农业农村支出

5

5






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


 

部门支出决算表

部门:   XX单位                                                                                                                  公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,65.5

2,20.50

245




201

一般公共服务支出

10

10





20104

发展与改革事务

3

3





2010499

  其他发展与改革事务支出

3

3





20199

其他一般公共服务支出

7

7





2019999

其他一般公共服务支出

7

7





213

农林水支出

4,55.5

2,10.5

2,45




21301

农业农村

4,55.50

210.5

2,45




2130101

 行政运行

205.5

205.5





2130106

  科技转化与推广服务

45


45




2130122

  农业生产发展

200


200




2130199

  其他农业农村支出

5

5





项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收支决算总表

公开04

部门:XX单位   单位:万元

收入

支出

    

行次

金额

    

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    


1

    


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

455.5 

一、一般公共服务支出

15

10 

10 


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20





7


七、农林水支出

21

455.5 

455.5 



8



22




本年收入合计

9

455.5 

本年支出合计

23

 465.5

 465.5


年初财政拨款结转和结余

10

10 

年末财政拨款结转和结余

24




一、一般公共预算财政拨款

11



25




二、政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

465.5 

总计

28

465.5 

465.5 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:XX单位                                                                                                                 公开05

                                                                                                                                  单位:万元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

栏次

7

8

11

合计

465.50

220.50

245.00

201

一般公共服务支出

10.00

10.00


20104

发展与改革事务

3.00

3.00


2010499

  其他发展与改革事务支出

3.00

3.00


20199

其他一般公共服务支出

7.00

7.00


2019999

  其他一般公共服务支出

7.00

7.00


213

农林水支出

455.50

210.50

245.00

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:                                                                                                                                  公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 133.8

302

商品和服务支出

 113.4

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

 47.8

30201

  办公费

 11.38

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

 29.8

30202

  印刷费

 7.27

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

 19

30203

  咨询费

 6

310

资本性支出


30106

  伙食补助费

 4.8

30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

 1.9

30205

  水费

 1.5

31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险费

 12

30206

  电费

 1.5

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

 4

30207

  邮电费

 2

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费


30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费

 1

31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

 4.5

30211

  差旅费

 8

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

 9.2

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

 7.1

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

 0.77

30214

  租赁费

 8.5

31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费

 3.3

31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费

 3.5

31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

 4.98

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

 2

31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费

 3

31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

 10.2

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费

 13

399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

 6.5

39906

  赠与


30308

  助学金

 2

30228

  工会经费

 10

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴

 205

30231

  公务用车运行维护费

1.69 

39999

  其他支出


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用

 1







30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

 10




人员经费合计


公用经费合计


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:                                                                                                                               公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 7




2

 5

 6.67




  1.69

 4.98

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计465.5万元。与2019年相比,增加276.6万元,增长146%,主要是因为2020年增加了果园田土宜机化改造项目,人员、项目支出增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计465.5万元,其中:财政拨款收入455.5万元,占97%年初结转10万元,占3%

三、支出决算情况说明

本年支出合计465.5万元,其中:基本支出220.5万元,占47 %;项目支出245万元,占53%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计465.5万元,与2019年相比,增加266.6 万元,增长146%,主要是因为2020年增加了果园田土宜机化改造项目,人员、项目支出增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出465.5万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出增加276.6万元,增长146%,主要是因为2020年增加了果园田土宜机化改造项目,人员、项目支出增多。

 

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出465.5万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出10万元,占2%农林水支出455.5万元.

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为606.89万元,支出决算数为465.5万元,完成年初预算的76%,其中:

1、一般公共服务

年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数没有做一般公共服务支出的安排。

.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类,农林水支出455.5万元,占本年财政拨款支出的97%。

.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数465.5万元,比年初预算682.4万元减少141.39万元。其中基本支出决算数220.5万元,比年初预算增加1.9万元;项目支出决算数245万元,比年初预算减少139%。与年初预算安排差异较大的主要原因是:购机补贴项目根据农户购买情况补贴金额较上年减少;增加了果园宜机化、平安农机示范镇项目,人员支出增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出220.5万元,其中:人员经费143万元,占基本支出的   64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费77.4万元,占基本支出的35%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。(可根据实际情况进行增减)

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为7万元,支出决算为6.67万元,完成预算的95%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的 0%,减少(增长)的主要原因是未有出国安排

公务接待费支出预算5万元,支出决算为4.98万元,完成预算的99%,决算数小年初预算数的主要原因是严格执行市委市政府有关公务接待的管理规定,减少公务接待支出。与上年相比减少0.01万元,减少1%,减少主要原因是严格执行市委市政府有关公务接待的管理规定,减少公务接待支出

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元,支出决算为1.69万元,完成预算的84%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行市委市政府有关公务接待的管理规定,减少公务接待支出,与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.98万元,占100 %,因公出国(境)费支出决算0万元,占74 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.69万元,占36 %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为4.98 万元,全年共接待来访团组   来宾120人次,主要是关于农机发展,购机补贴发生的接待支出。发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.69 万元,其中:公务用车购置费0元。公务用车运行维护费1.69万元,主要是主要是加油,车辆维修支出,截止20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支

九、关于2020年度预算绩效情况说明

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,作为附件公开

为了顺利推进预算绩效管理工作实施,单位内部建立了相应的工作机制和操作规程,财务室牵头,相关业务科室参与。在具体工作中,财务室负责预算支出绩效考评相关政策的制定,牵头组织项目绩效考评工作,下达项目绩效考评通知,跟踪了解项目绩效考评工作实施情况,做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作,探索绩效考评结果公示及应用机制,最后财务室形成预算绩效考评工作总结材料。同时我局出台了《津市市预算绩效管理工作实施方案》等文件,并结合当年预算绩效管理目标任务,从预算编制源头抓起,进一步落实,不论参评项目涉及资金多少,都要体现部门履行职能的项目按要求编制项目绩效目标,进一步强化预算单位绩效意识和支出责任,加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

(按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出77.4万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数减少10  万元,降低12  %。主要原因是:2020厉行节约,精简开支,行政运行、科技转化与推广服务减少。(具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

(二)一般性支出情况

2020 本部门开支会议费3.3万元,共举办早稻机抛、油菜机收、秸秆粉碎还田等现场演示会5次以及先后召开专题会议5次,镇街农机安全员会议8次,人数 1500人,开支培训费3.5万元,用于开展为全年共举办新型职业农民培训班1期,农机驾驶员考试培训班2期,人数200人,内容为全新型职业农民培训班、农机驾驶员考试培训班。

 

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元

(四)国有资产占用情况

截至20201231,我单位共有车辆1辆,行政执法用车1台;本单位无价值50万元以上通用设备。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

 

 

 

 

 


第五部分 附件

 

津市市农机事务中心2020年度部门整体支出

绩效报告

 

一、部门、单位基本情况

(一)基本情况

津市市农机事务中心是市农业农村局管理的公益一类事业单位,内设办公室、农机科教质量监督管理股2个股室,下设农机安全监理所与农机培训服务中心两个直属二级单位和办公室、科技质量监督股2个股室。全局有干部职工14名,其中局机关工作人员7名,农机安全监理所工作人员5名,农机培训服务中心工作人员2名。

(二)主要职能职责

受市农业农村局委托履行以下职能职责:贯彻执行中央、省、常德市关于农机化等方面的方针政策和法律法规,拟订农机化、设施农业等方面的发展战略、中长期发展规划,经批准后组织实施。拟订农机安全生产、作业规范和技术标准等方面的规范性文件,并具体组织实施。引导农机产品结构调整,提高农机化普及和应用水平;会同有关部门组织实施农机购置补贴政策。指导农机新技术、新机具的引进、开发、推广;组织农机化的试点、试验、示范,培训发展农机示范基地;承担农机化重大项目论证、立项、申报和实施;指导农机化推广体系改革与建设。负责农机作业质量、维修质量的监督管理,参与农机产品(商品)质量的监督检查。依法组织实施农机安全监理,指导农机安全生产;负责农机安全技术检验、登记备案、核发牌证及农机驾驶操作人员相关管理;负责道路外农机违章行为查处和事故调查处理。指导农机社会化服务体系建设和农机化信息网建设;拟订农机基层服务组织服务规范。组织协调重大农机化生产活动;组织农机抗灾救灾工作。组织开展相关培训和职业技能开展工作;负责拖拉机、联合收割机等农机驾驶培训机构的监督管理。研究提出农机化事业的各项资金计划;承担农机化信息和统计相关工作。承办市委、市政府和市农业局交办的其他事项。

 

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2020年基本支出为220.5万元,比上年增91.5万元,增长71%,变化的主要原因:本年度办公室搬迁、大力开展农机新科技推广和培训、向上争资开展津市市级文明单位创建活动的开展,人员经费和公用经费支出随之增长。基本支出220.5万元,占总支出的46%,其中公用经费支出。

 

(二)项目支出情况

2020年项目支出245万元,比上年增145万元,增长145%;变化的主要原因:创建平安农机示范建设活动、积极推广新机具推广、果园田土宜机化改造项目。人员经费完成143.1万元,比上年增加40万元,增长38%,变化的主要原因:工资调整及农机安全生产人员岗位津贴、信访维稳岗位津贴。公用经费完成77万元,比上年增52万元,增长207%,变化的主要原因:办公室搬迁,开展津市市级文明单位创建活动,办公耗材增加。项目支出245.5万元,占总支出的53%。

 

二、政府性基金预算支出情况

、部门整体支出绩效情况

农机发展保持平稳增长势头,坚决做到“农机管理便民惠民,农机推广扩面引新,农机补贴规范有序,农民培训紧跟时代”,农机安全生产工作得到进一步加强,实现“全市夺红旗,全省争先进”的目标。

农机购置补贴项目:2020年完成补贴资金894.824万元,补贴各类农机具438台套,受益农户178户,拉动农户和社会资金投入3000多万元。其中包含报废补贴40.37万元,报废机具61台。极大地解放了农村劳动力,调动农民的购机积极性,农机装备和作业水平得到提高。机具数量迅速增加,农机装备水平和作业水平呈现持续增长的良好态势,水稻种植和玉米收获机械化工作实现重大突破,全市区粮食全程机械化水平得到进一步提升农机瓶颈问题得到彻底解决。达到机手增收、农民得益、企业发展、农机现代化水平提升。

全程机械化示范基地建立:在全市建立了2个200-500亩水稻全程机械化示范基地和1个3000亩水稻生产全程机械化高产创建示范片,全市共推广水稻抛秧机10台,全年共完成水稻机耕面积34.31万亩,机插秧面积12.23万亩、机收面积33.12万亩,水稻耕种收机械化水平 80.93%,增长1.23 %。同时,采取现场演示、集中培训、外出学习等形式,促进新型职业农民队伍建设,全年共举办早稻机抛、油菜机收、机种、秸秆粉碎综合利用、新进补贴农机具等现场演示会5次,新型职业农民培训班1期,农机驾驶员考试培训班2期。提高了全市油菜机械化水平,油菜亩产增收50公顷,亩产增收100万元。提高了农民迈入现代农业的信心,从而推动我市农机化事业健康发展。

现代农机合作社项目:2020年,信隆欣茂农机专业合作社为现代农机合作社,落实省级财政配套资金15万元。带动合作社自主投入200多万元, 促使农机合作社覆盖津市市所有乡镇。

五、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况,并分析其原因。

六、下一步改进措施

 虽然我市农机推广取得了较快的发展,但总体上还有较大的提升空间,还存在着规模小、实力弱等问题,且绝大多数合作社存在经济基础薄弱、规模经营、服务功能、设施配备和技术资源,严重影响着合作社的业务做强做大。2021年,我单位进一步完善支持农机专业合作社发展的配套政策,形成政府牵头、部门联动的长效工作机制。对规模大、效益好、管理规范的农机专业合作社给予重点扶持,连续扶持。积极开展农机报废更新补贴、机抛机插秧作业补贴、钢构大棚、现代农机合作社建设等各类农机化项目资金800万元以上。规范实施国家农机购置补贴政策,推广各类农机具500台套以上。新建农机专业合作社1个,争创省现代农机合作社1家,省级示范社1家。举办农机推广现场演示会3次以上,培训各类农机手500余人次,农机综合化水平增长1%以上。

 

 

七、其他需要说明的情况


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