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索引号: JS101-20210719-122658 发布机构: 津市市财政局
发文日期: 2021-07-19 主题分类: 部门财政预决算
关键词:

2020年度 津市市水利局部门决算公开说明

来源:财政局 发布时间:2021-07-19 09:03:59 【字体:

2020年度

津市市水利局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分 

 

单位概况

 

 

 

 

 

 

一、 部门职责

(一)负责保障水资源的合理开发利用。拟订本市水利工作发展战略和中长期规划,组织拟订全市水资源规划、市确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全市和跨镇(街)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及大型调水工程的水资源调度。组织实施权限内取水许可、市级立项建设项目水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和镇(街)供水工作。

(三)按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、城市规划区地下水资源管理保护。

(五)负责节约用水工作。拟订节约用水管理办法,组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

(六)组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导江河湖泊及河口的开发、治理和保护。组织指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导市级权限内洞庭湖区域的水利管理工作。承担河(湖)长制组织实施具体工作。

(七)指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的或跨镇(街)的重要水利工程、水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

(八)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治。负责相关区域内市级立项的开发建设项目水土保持方案审批、监督实施及设施验收备案。指导重点水土保持建设项目的实施,负责建设项目监督管理和水土保持补偿费的征收。

(九)指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作与节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(十)负责水库移民管理工作。落实大中型水库移民有关政策并监督实施,组织实施水库移民安置验收、监督评估等制度,指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。

(十一)负责重大涉水违法事件的查处,受市政府委托,协调、仲裁部门间和跨镇(街)的水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库大坝等水利工程设施的安全监管。

(十二)开展水利科技工作。组织开展国家、省、常德市水利行业的技术标准、规程规范的监督实施,组织开展水利行业质量监督工作。指导水利行业人才队伍建设;指导水利信息化工作;承担水利统计工作。

(十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和工作规范并指导实施。按规定承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

一)内设机构设置。我单位内设机构包括:办公室、政工人事股、水资源和水土保持股、政策法规股、综合管理股

(二)决算单位构成。津市市水利局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:津市市水利局本级以及城市水利管理站、新洲下垸修防会、西湖垸修防会三个二级单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 


收入支出决算总表

部门:水利局单位                                                                                                         公开01

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    


1

    


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

18921.62 

一、一般公共服务支出

14


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

142.1 

二、社会保障和就业支出

15

142.1 

三、上级补助收入

3


三、节能环保支出

16


四、事业收入

4


四、农林水支出

17

18918.62 

五、经营收入

5


五、粮油物资储备支出

18

3.00 

六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

19


七、其他收入

7


七、......

20



8



21


本年收入合计

9

19063.72 

本年支出合计

22

19063.72

         用事业基金弥补收支差额

10


                结余分配

23


         年初结转和结余

11


                年末结转和结余

24



12



25


总计

13

19063.72 

总计

26

19063.72

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算

部门:水利局单位                                                                                                               公开02

单位:万元

    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

19063.72 

19063.72 







208

社会保障和就业支出

142.10 

142.10 







20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

142.10

142.10







2082201

  移民补助

23.10

23.10







2082202

  基础设施建设和经济发展

119.00

119.00







213

农林水支出

18918.62

18918.62







21303

水利

18716.62

18716.62







2130301

行政运行

799.96

799.96







2130305

水利工程建设

17127.00

17127.00







2130306

水利工程运行与维护

111.00

111.00







2130313

水文测报

100.00

100.00







2130314

防汛

100.00

100.00







2130319

江河湖库水系综合治理

143.50

143.50







2130335

农村人蓄饮水

160.00

160.00







2130399

其他水利支出

175.16

175.16







21305

扶贫

202.00

202.00







2130504

农村基础设施建设

202.00

202.00







222

粮油物资储备支出

3.00

3.00







22201

粮油事务

3.00

3.00







2220199

其他粮油事务支出

3.00

3.00







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

 


 

支出决算表

部门:  水利局单位                                                                                                                  公开03

单位:万元

    

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

19063.72 

799.96 

18263.76 




208

社会保障和就业支出

142.10 

0.00

142.10 




20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

142.10 

0.00

142.10




2082201

  移民补助

23.10

0.00

23.10 




2082202

  基础设施建设和经济发展

119.00 

0.00

119.00




213

农林水支出

18918.62 

799.96 

18118.66 




21303

水利

18716.62 

799.96 

17916.66 




2130301

  行政运行

799.96 

799.96 

0.00




2130305

  水利工程建设

17127.00 

0.00

17127.00 




2130306

  水利工程运行与维护

111.00

0.00

111.00 




2130313

  水文测报

100.00 

0.00

100.00 




2130314

  防汛

100.00 

0.00

100.00 




2130319

  江河湖库水系综合整治

143.5 

0.00

143.50 




2130335

 农村人蓄饮水

160.00 

0.00

160.00 




2130399

  其他水利支出

175.16 

0.00

175.16




21305

扶贫

202.00


202.00




2130504

农村基础设施建设

202.00


202.00




222

粮油物资储备支出

3.00

0.00

3.00




22201

粮油事务

3.00

0.00

3.00




2220199

  其他粮油事务支出

3.00

0.00

3.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:水利局单位   单位:万元

收入

支出

    

行次

金额

    

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    


1

    


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

18921.62 

一、一般公共服务支出

15




二、政府性基金预算财政拨款

2

142.10 

二、社会保障和就业支出

16

 142.10


142.10 


3


三、节能环保支出

17

0 

0 



4


四、农林水支出

18

18918.62 

18918.62



5


五、粮油物资储备支出

19

 3

3 



6


六、科学技术支出

20





7


七、

21





8



22




本年收入合计

9

19063.72 

本年支出合计

23

19063.72 

18921.62 

142.10

年初财政拨款结转和结余

10

7.35

年末财政拨款结转和结余

24

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

11

7.35


25




二、政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

19063.72

总计

28

19063.72 

18921.62 

142.10 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:水利局单位                                                                                                                 公开05

                                                                                                                                  单位:万元

    

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

18921.62 

799.96 

18121.66 

213

农林水支出

18918.62 

799.96 

18118.66 

21303

水利

18716.62 

799.96 

17916.66 

2130301

  行政运行

799.96 

799.96 

0.00

2130305

  水利工程建设

17127 

0.00

17127 

2130306

  水利工程运行与维护

111.00 

0.00

111.00 

2130313

  水文测报

100.00 

0.00

100.00 

2130314

  防汛

100.00 

0.00

100.00 

2130315

  江河湖库水系综合整治

143.50 

0.00

143.50 

2130321

农村人蓄饮水

160.00 

0.00

160.00 

2130399

  其他水利支出

175.16 

0.00

175.16 

21305

扶贫

202.00

0.00

202.00

2130504

农村基础设施建设

202.00

0.00

202.00

222

粮油物资储备支出

3.00

0.00

3.00

22201

粮油事务

3.00

0.00

3.00

2220199

  其他粮油事务支出

3.00

0.00

3.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:                                                                                                                                  公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

721.99 

302

商品和服务支出

74.86

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

254.39 

30201

  办公费

3.50

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

153.68 

30202

  印刷费

5.37

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

22.68 

30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

95.06 

30205

  水费

1.38

31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险费

60.05

30206

  电费

5.43

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

3.17

30207

  邮电费

3.86

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

25.87

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

8.61

30211

  差旅费

3.55

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

42.50 

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

1.50

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

56.00 

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

4.03 

30215

  会议费

1.58

31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费

0.75 

31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

15.69

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

4.03

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费

3.47

399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

5.4 

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费

5.5

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

3.25

39999

  其他支出


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用

9.94







30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

3.79




人员经费合计

726.02 

公用经费合计

73.94

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:                                                                                                                               公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 22

 0

6

 0

6

 16

 18.94

 0

 3.25

 0

 3.25

15.69

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:                                                                                                                       公开08

单位:万元

    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


142.1

142.1


142.1


208

社会保障和就业支出


142.1 

142.1 


142.1 


20822

大中型水库移民后期扶持基金支出


142.1 

142.1


142.1


2082201

  移民补助


23.1 

23.1 


23.1 


2082202

  基础设施建设和经济发展


119.00 

119.00 


119.00 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)



 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年总收入19063.72万元,比上年增加214.62%,增加原因是本年度水利工程建设投入资金增加。总支出19063.72万元,比上年增加214.24%增长原因是本年度水利工程建设支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年收入19063.72万元,分别为一般公共预算财政拨款收入18921.62万元、政府性基金财政拨款收入142.1万元。

三、支出决算情况说明

2020年支出19063.72万元,其中:基本支出799.96万元,占4.2%;项目支出18263.76万元,占95.8%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款总收入19063.72万元,其中一般公共预算财政拨款收入18921.62万元,政府性基金预算财政拨款收入142.1万元,2019年相比增加13004.46万元,增加214.62%,。财政拨款总支出19063.72万元,2019年相比增加12997.11万元,增加214.24%,增加原因是水利工程建设投入增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

财政拨款本年支出18921.62万元,占本年支出合计的99.25%,与2019年相比,财政拨款支出增加12994.54万元,增加219.24%。增加原因是水利工程建设投入加大。  

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出18921.62万元,主要用于以下方面:农林水支出18918.62万元,占99.98%;粮油物资储备支出3万元,占0.02% 

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为19295.96万元,支出决算数为18921.62万元,完成年初预算的98.06%,其中:

1、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。

年初预算为795.96万元,支出决算为799.96万元,完成年初预算的100.5%,决算数和年初预算数基本一致。

2、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。

年初预算为18280万元,支出决算为17127万元,完成年初预算的93.69%,决算数小于年初预算数的主要原因是:项目资金预算细化不够,所有项目支出都预算在了水利工程建设里面。

3、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。

年初预算为220万元,支出决算为111万元,完成年初预算的50.45%,决算数小于年初预算数的主要原因是:预算不够精准。

4、农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)。

年初预算为0万元,支出决算为100万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算不够精准。

5、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。

年初预算为0万元,支出决算为100万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算不够精准。

6、农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合治理(项)。

年初预算为0万元,支出决算为143.5万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算不够精准。

7、农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)。

年初预算为0万元,支出决算为160万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算不够精准。

8、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为175.16万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算不够精准。

9、农林水支出(类)水利(款)农村基础设施建设(项)

 年初预算为0万元,支出决算为202万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算不够精准。

10、粮油物资贮备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算不够精准。

………(可根据实际情况进行增减,要求到项级科目)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出799.96万元,其中:人员经费726.02万元,占基本支出的90.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金和其他工资福利支出;公用经费73.94万元,占基本支出的9.24%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行与维护、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为22万元,支出决算为18.94万元,完成预算的86.09%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,。

公务接待费支出预算为16万元,支出决算为15.69万元,完成预算的98.06%,决算数小于年初预算数的主要原因是预算不够精准,与上年相比减少4.8万元,减少23.43%,减少的主要原因是厉行节约、压缩开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元,支出决算为3.25万元,完成预算的54.17%,决算数小于年初预算数的主要原因是预算不够精准,与上年相比减少5.31万元,减少62.03%,减少的主要原因是厉行节约、压缩开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算15.69万元,占82.84%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.25万元,占17.16%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为15.69万元,全年共接待来访团组250个、来宾1200人次,主要是完成本单位各项业务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.25万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.25万元,主要是油费、修理费保险等支出,截止2020年1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入142.1万元;年初结转和结余0万元;支出142.1万元,其中基本支出0万元,项目支出142.1万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

1)部门整体收支概况

2020年度,我单位决算收入19063.72万元,决算支出19063.72万元。

2)整体支出绩效目标

对评价项目实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的绩效管理。

目标1:按照年度计划抓好全市的水资源、水行政执法、河湖长制、农村饮水安全等工作
目标2:搞好全年的防汛抗旱工作

目标3:完成2020年度所有水利建设工程项目

3)绩效目标完成情况

为全面推进预算绩效管理,规范预算资金使用情况,我局成立了预算绩效管理小组,明确分工,制定方案,实行专人专账管理、责任目标管理、全程接受监督检查。并按照预算绩效管理要求开展绩效评价,按计划完成了各项工作。

4)部门整体支出情况分析

2020年本单位支出19063.72万元,其中基本支出决算数799.96万元,主要用于人员经费开支、机关运行经费;项目支出决算数18263.76万元,资金包括水利工程建设、防汛、水利工程运行与维护、江河湖库水系综合治理、库区移民后期扶持等各项水利资金,所有水利专项资金都按照规定管理和使用。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……(

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出73.94万元,比年初预算数减少10.52万元减少12.46%。主要原因:2020年机关运行支出比2019年减少的形成原因是厉行节约,压缩开支。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.58万元,用于召开我市防汛抗旱动员会、河湖长制工作会等会议,人数300人,内容为部署防汛抗旱和河湖长制相关工作;开支培训费0.75万元,用于开展防汛抢险技术培训、各泵站机手操作培训,人数50人,内容为防汛抢险知识、电工等知识。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

(三)政府采购支出情况

无数据

(四)国有资产占用情况

截至2020年1231日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释


一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

 二、 项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

 三、 “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

 四、 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 


 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件


2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、 部门、单位基本情况

(一)机构及人员情况

单位内设4个,所属事业单位9内设科室分别是办公室、政工人事股、水资源和水土保持股(市节约用水办公室)、政策法规股(行政审批服务办公室)。

所属事业单位分别是市水政监察大队、市库区移民事务中心、市水旱灾害防御事务中心、市水利建设管理中心、市河长制办公室、市山丘区水利工作管理站、市湖区水利工程管理站,市村镇供水工程管理站、市水利排灌管理站、市水利综合事业管理站、市城市水利管理站、市新洲下垸修防会、市西湖垸修防会等 13个事业单位。

(二)单位主要职责

(一)负责保障水资源的合理开发利用。拟订本市水利工作发展战略和中长期规划,组织拟订全市水资源规划、市确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全市和跨镇(街)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及大型调水工程的水资源调度。组织实施权限内取水许可、市级立项建设项目水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和镇(街)供水工作。

(三)按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、城市规划区地下水资源管理保护。

(五)负责节约用水工作。拟订节约用水管理办法,组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

(六)组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导江河湖泊及河口的开发、治理和保护。组织指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导市级权限内洞庭湖区域的水利管理工作。承担河(湖)长制组织实施具体工作。

(七)指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的或跨镇(街)的重要水利工程、水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

(八)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治。负责相关区域内市级立项的开发建设项目水土保持方案审批、监督实施及设施验收备案。指导重点水土保持建设项目的实施,负责建设项目监督管理和水土保持补偿费的征收。

(九)指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作与节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(十)负责水库移民管理工作。落实大中型水库移民有关政策并监督实施,组织实施水库移民安置验收、监督评估等制度,指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。

(十一)负责重大涉水违法事件的查处,受市政府委托,协调、仲裁部门间和跨镇(街)的水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库大坝等水利工程设施的安全监管。

(十二)开展水利科技工作。组织开展国家、省、常德市水利行业的技术标准、规程规范的监督实施,组织开展水利行业质量监督工作。指导水利行业人才队伍建设;指导水利信息化工作;承担水利统计工作。

(十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和工作规范并指导实施。按规定承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其他事项。

(十五)职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。

(十六)有关职责分工。

与市自然资源局、市应急管理局、市林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

1.市水利局负责落实综合防灾减灾规划和相关工作规范,组织编制洪水干旱灾害防治规划和工作规范并指导实施;承担水情旱情监测预警工作;组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作;承担台风防御期间重要水工程调度工作。

2.必要时可以提请市应急管理局,以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出799.96万元,其中:人员经费726.02万元,占基本支出的90.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费73.94万元,占基本支出的9.24%,主要包括水费、电费、差旅费、报刊费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(二)项目支出情况

2020年度财政拨款项目支出18263.76万元,占总支出的95.8%。使用时严格按照水利建设资金管理办法,做到专款专用,符合国家财经法规和财务管理制度的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;符合预算支出预算批复和合同规定的用途;没有截留、挤占、挪用、虐列支出等情况。

三、政府性基金预算支出情况

 2020年度政府性基金预算财政拨款收入142.1万元;年初结转和结余0万元;支出142.1万元,其中基本支出0万元,项目支出142.1万元;年末结转和结余0万元。

、部门整体支出绩效情况

1)部门整体收支概况

2020年度,我单位决算收入19063.72万元,决算支出19063.72万元。

2)整体支出绩效目标

对评价项目实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的绩效管理。

目标1:按照年度计划抓好全市的水资源、水行政执法、河湖长制、农村饮水安全等工作
   目标2:搞好全年的防汛抗旱工作

目标3:完成2020年度所有水利建设工程项目

3)绩效目标完成情况

为全面推进预算绩效管理,规范预算资金使用情况,我局成立了预算绩效管理小组,明确分工,制定方案,实行专人专账管理、责任目标管理、全程接受监督检查。并按照预算绩效管理要求开展绩效评价,按计划完成了各项工作。

五、存在的问题及原因分析

对项目资金支出分类需要进一步科学化、规范化,预算管理、绩效管理、资金管理需要加强。

六、下一步改进措施

1认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性、相对刚性的费用支出项目;对上级专项资金的预算尽量细化、准确,提高预算编制的科学性、精准性、严谨性和可控性。

2加强财务管理。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用,杜绝挪项、超支现象的发生。

、其他需要说明的情况


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