政府信息公开


索引号: JS101-20210719-122659 发布机构: 津市市财政局
发文日期: 2021-07-19 主题分类: 部门财政预决算
关键词:

2020年度津市毛里湖湿地公园管理处部门决算公开说明

来源:财政局 发布时间:2021-07-19 09:05:21 【字体:

湖南津市毛里湖湿地公园管理处

2020年度单位部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分湖南津市毛里湖湿地公园管理处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

湖南津市毛里湖国家湿地公园管理处

单位概况

 

一、 部门职责

湖南毛里湖国家湿地公园管理处为林业局管理的正科级事业单位,贯彻落实上级湿地保护相关工作,负责湿地公园规划,协调相关部门落实湿地公园建设、管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。我管理处是一个具有行政管理职能的财政全额预算拨款事业单位,现有全额拨款事业编制17人,实有在编人员10人。根据编委核定,我单位内设科室4个,所属事业单位1个,全部纳入2020年部门预算编制范围。内设科室室分别是综合办公室、计划财务股、宣传教育股、科研监测股。

(二)决算单位构成。湖南津市毛里湖国家湿地公园管理处单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:湖南津市毛里湖国家湿地公园管理处单位本级。

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 


收入支出决算总表

部门:湖南津市毛里湖国家湿地公园管理处                                                                                                 公开01

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    


1

    


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

363.48

一、一般公共服务支出

14


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、上级补助收入

3


三、国防支出

16


四、事业收入

4


四、公共安全支出

17


五、经营收入

5


五、教育支出

18


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

19


七、其他收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

20



8


八、社会保障和就业支出

21



9


九、卫生健康支出

22



10


十、节能环保支出

23



11


十一、城乡社区支出

24



12


十二、农林水支出

25

363.48


13


十三、.........

26


本年收入合计

14


本年支出合计

27


         用事业基金弥补收支差额

15


                结余分配

28


         年初结转和结余

16

14.33

                年末结转和结余

29

14.33


17



30


总计

18

377.81

总计

31

377.81

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门:湖南津市毛里湖国家湿地公园管理处                                                                                       公开02

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

363.48

363.48






213

农林水支出

363.48

363.48






21302

林业和草原

363.48

363.48






2130201

行政运行

120.68

120.68






2130212

湿地保护

242.80

242.80






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

部门:湖南津市毛里湖国家湿地公园管理处                                                                                           公开03

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

363.48

120.68

242.80




213

农林水支出

363.48

120.68

242.80




21302

林业和草原

363.48

120.68

242.80




2130201

行政运行

120.68

120.68

0.00




2130212

湿地保护

242.80

0.00

242.80




注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:湖南津市毛里湖国家湿地公园管理处                     单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

363.48

一、一般公共服务支出

15




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20





7


七、文化旅游体育与传媒支出

21





8


八、社会保障和就业支出

22





9


九、卫生健康支出

23





10


十、节能环保支出

24





11


十一、城乡社区支出

25





12


十二、农林水支出

26

363.48

363.48



13


十三、....

27




本年收入合计

14


本年支出合计

28




年初财政拨款结转和结余

15

14.33

年末财政拨款结转和结余

29

 14.33

14.33


一、一般公共预算财政拨款

16

14.33


30




二、政府性基金预算财政拨款

17



31





18



32




总计


377.81

总计

33

377.81 

377.81


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:湖南津市毛里湖国家湿地公园管理处                                                                                       公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

363.48

120.68

242.80

213

农林水支出

363.48

120.68

242.80

21302

林业和草原

363.48

120.68

242.80

2130201

行政运行

120.68

120.68

0.00

2130212

湿地保护

242.80

0.00

242.80

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:湖南津市毛里湖国家湿地公园管理处                                                                                                   公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出


302

商品和服务支出


307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

36.22

30201

  办公费

2.50

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

22.39

30202

  印刷费

2.50

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

17.83

30203

  咨询费

2.00

310

资本性支出


30106

  伙食补助费

8.75

30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资


30205

  水费

0.93

31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险费

13.90 

30206

  电费

1.78

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费


31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费


30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费


30211

  差旅费

3.88

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

6.71

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费


31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

0.70

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费


399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

0.20

39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费


39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用








30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

0.39




人员经费合计

105.8

公用经费合计

14.88

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 湖南津市毛里湖国家湿地公园管理处                                                                                              公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 1

 0

 0

 0

 0

 1

 0.70

 0

 0

 0

 0

 0.70

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:                                                                                                                       公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

 0

0 

0 

0 

















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

湖南津市毛里湖国家湿地公园管理处没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据



 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计363.48万元。与2019年相比,增加41.88万元,增加13.02%,主要是因为由于2020年新购买了无人机及小型巡护游艇。

二、收入决算情况说明

本年收入合计363.48万元,其中:财政拨款收入363.48万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计363.48万元,其中:基本支出120.68万元,占33.2%;项目支出242.80万元,占66.8%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计363.48万元,与2019年相比,增加41.88万元,增加13.02%,主要是因为由于2020年新购买了无人机及小型巡护游艇。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出363.48万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出增加41.88万元,增加13.02%,主要是因为2020年新购买了无人机及小型巡护游艇

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出363.48万元,主要用于以下方面:农林水支出363.48万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为279.57万元,支出决算数为363.48万元,完成年初预算的130.01%,其中:

1、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)

年初预算为279.57万元,支出决算为120.68万元,完成年初预算的43.17%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算额279.57全部列于农林水支出的行政运行项。

5、农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)

年初预算为0万元,支出决算为242.80万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算额全部列于农林水支出里的行政运行项。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出363.48万元,其中:人员经费105.8万元,占基本支出的87.70%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费14.88万元,占基本支出的12.3%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.7万元,完成预算的70%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比没有产生因公出国(境)费用。

公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0.7万元,完成预算的70%,决算数小于年初预算数的主要原因是加强管理、节俭开支,与上年相比减少0.05万元,减少6.67%,减少的主要原因是加强公务接待管理,严格控制。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比减少(增加)0万元,主要原因是本单位无公务用车,所以并未产生公务用车费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.70万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0次。

2、公务接待费支出决算为0.70万元,全年共接待来访团组8个、来宾70人次,主要是是招商引资;上级单位及其他湿地公园来我单位业务工作视察、工作指导等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

1)部门整体收支概况

我管理处2020年的部门决算是在严格执行2020年部门预算的基础上,按照当年实际收支情况进行编制的。2020年我单位财政部门综合预算内拨款363.48元,上年末结转资金14.33元,总计全年财政拨款377.81元。

2)整体支出绩效目标

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况,实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,总结部门资产管理和开展业务情况,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量部门整体及核心业务实施效果。

1)生态效益:

①改善了生态环境,保障了生态系统的良性循环。毛里湖的大生态环境在加快恢复,野菱、苦草、灯笼草等水质指示性植物在大面积出现,野生鲢鱼的种群数量略增,银鱼也在现身,鸟类数量稳定增加。

2)社会效益:

①项目实施后,能有效地保障区域生态环境的稳定,从而有利于保障群众生命财产安全和农业生产建设。

②安排了部分劳动力的就业,保持了社会稳定。

3)经济效益:

增加了当地农民的收入,促进农民增收致富。增加了就业途径

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出14.88万元,比年初预算数增加万5.6元,增长60.34%。主要原因是:因决算报表编制原因,其中还有大部分机关运行经费列支在一般公共预算项目支出决算表中。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。


 

 

第四部分

名词解释

 

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

  二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

  三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

  四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。


 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件


部门整体支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章):湖南津市毛里湖国家湿地公园管理处

部门名称

湖南津市毛里胡国家湿地公园管理处 

年度预算申请
(万元)

资金总额:279.57

按收入性质分:

按支出性质分:

其中:       公共财政拨款:279.57

其中: 基本支出:99.35

            政府性基金拨款:

       项目支出:180.22

纳入专户管理的非税收入拨款:


                  其他资金:


部门职能职责概述

湖南毛里湖国家湿地公园管理处为林业局管理的正科级事业单位,贯彻落实上级湿地保护相关工作、保护毛里湖湿地生态系统和国家珍稀动植物物种,负责湿地公园规划,协调相关部门落实湿地公园建设、管理工作。

整体绩效目标

目标1:争创国家级品牌(争创国家4A级生态旅游景区;国家重点建设湿地公园)
目标2:抓公园生态保护;抓公园品牌形象宣传。
目标3:主攻专业规划修编;主攻招商引进;主攻项目建设。

部门整体支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

备注

产出指标

数量指标

进行无死角巡护,重点是两拆两退成果巩固和保护冬候鸟的栖息繁殖。

两万只


质量指标

落实健康养老产业园接待中心招商工作,尽早形成初步接待能力,

接待次数≥20次


时效指标

土地流转费用、临聘人员工资及时率

≥95%


成本指标

整体部门所有经费支出

279.57万元


效益指标

经济效益指标

法开署项目稳步推进

3500万欧元


社会效益指标

毛里湖的大生态环境在加快恢复,野菱、苦草、灯笼草等水质指示性植物在大面积出现,野生鲢鱼的种群数量略增,银鱼也在现身,鸟类数量稳定增加

1万只


生态效益指标

改善生态环境,减少水土流失

20%


可持续影响指标

减少环境破坏,物种多样性得到恢复,恢复湿地面积

≥90%


满意度指标

生态环境得到保护,群众幸福感增强

≥90%


 

 

 

                                  2021年7月15日


扫一扫在手机打开当前页
分享到:
打印正文 | 关闭页面