政府信息公开


索引号: JS101-20210719-122660 发布机构: 津市市财政局
发文日期: 2021-07-19 主题分类: 部门财政预决算
关键词:

2020年度津市高新技术产业开发区管理委员会部门决算公开说明

来源:财政局 发布时间:2021-07-19 09:07:06 【字体:

2020津市高新技术产业开发区管理委员会部门公开

 

第一部分 津市高新技术产业开发区管委会部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1部门收支决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 津市高新技术产业开发区部门概况

 

一、部门职责

(一)津市高新区管理委员会主要负责编制高新区总体规划和经济社会发展计划,制定高新区的行政管理规定,审核投资项目,并按照规定权限审批或者报批。

(二)负责高新区内土地的开发利用,管理高新区各项基础设施和公共设施。按规定管理高新区的财政、建设规划、劳动、人事、治安、房产、国有资产和环境保护等工作。

(三)负责兴办和管理高新区的科学、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业。管理高新区的进出口业务和对外经济技术合作,按照规定处理高新区内的涉外事务,并对高新区内的企业进行协调管理。

(四)履行津市市委、市政府授予的其他职权,完成其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。高新区管委会内设机构包括:办公室、产业发展局、招商合作局、规划建设局、社会事务局,派驻机构包括财政分局、自然资源分局。

(二)决算单位构成。津市高新区单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:津市高新区单位本级以及内设机构

 

 

 

第二部分 2020部门决算表

 

 

 


部门收支决算总表

部门:津市高新技术产业开发区单位公开01                                                                                    单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

5921.09 

一、一般公共服务支出

31

372.1 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

27406.41 

二、外交支出

32


三、上级补助收入

3


三、国防支出

33


四、事业收入

4


四、公共安全支出

34


五、经营收入

5


五、教育支出

35


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

36

5495.00 

七、其他收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37



8


八、社会保障和就业支出

38



9


九、卫生健康支出

39



10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41

12874.64


12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44

30


15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49



20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52

4


23


二十三、其他支出

53

14531.77


24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

33327.5 

本年支出合计

57

 33327.5

用事业基金弥补收支差额

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

362.63 

年末结转和结余

59

 362.63

总计

30

33690.13 

总计

60

 33690.13

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表










公开02表


部门:









单位:万元


项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

33327.50

33327.50







201

一般公共服务支出

372.10

372.10







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

248.83

248.83







2010301

  行政运行

248.83

248.83







20104

发展与改革事务

100.00

100.00







2010499

  其他发展与改革事务支出

100.00

100.00







20106

财政事务

0.86

0.86







2010601

  行政运行

0.86

0.86







20110

人力资源事务

2.40

2.40







2011008

  引进人才费用

2.40

2.40







20114

知识产权事务

20.00

20.00







2011405

  国家知识产权战略

20.00

20.00







206

科学技术支出

5495.00

5495.00







20699

其他科学技术支出

5495.00

5495.00







2069999

  其他科学技术支出

5495.00

5495.00







211

节能环保支出

20.00

20.00







21199

其他节能环保支出

20.00

20.00







2119901

  其他节能环保支出

20.00

20.00







212

城乡社区支出

12874.64

12874.64







21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

12874.64

12874.64







2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

12874.64

12874.64







215

资源勘探工业信息等支出

30.00

30.00







21502

制造业

30.00

30.00







2150299

  其他制造业支出

30.00

30.00







224

灾害防治及应急管理支出

4.00

4.00







22401

应急管理事务

4.00

4.00







2240106

安全监管

4.00

4.00







229

其他支出

14531.77

14531.77







22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

14531.77

14531.77







2290401

其他政府性基金安排的支出

31.77

31.77







2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

14500.00

14500.00







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




 

支出决算表









公开03表

部门:








单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

33327.50

5921.10

27406.41




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

248.83

248.83

0.00




2010301

行政运行

248.83

248.83

0.00




20104

发展与改革事务

100.00

100.00

0.00




2010499

其他发展与改革事务支出

100.00

100.00

0.00




20106

财政事务

0.86

0.86

0.00




2010601

行政运行

0.86

0.86

0.00




20110

人力资源事务

2.40

2.40

0.00




2011008

  引进人才费用

2.40

2.40

0.00




20114

知识产权事务

20.00

20.00

0.00




2011405

  国家知识产权战略

20.00

20.00

0.00




206

科学技术支出

5495.00

5495.00

0.00




20699

其他科学技术支出

5495.00

5495.00

0.00




2069999

  其他科学技术支出

5495.00

5495.00

0.00




211

节能环保支出

20.00

20.00

0.00




21199

其他节能环保支出

20.00

20.00

0.00




2119901

  其他节能环保支出

20.00

20.00

0.00




212

城乡社区支出

12874.64

0.00

12874.64




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

12874.64

0.00

12874.64




2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

12874.64

0.00

12874.64




215

资源勘探工业信息等支出

30.00

30.00

0.00




21502

制造业

30.00

30.00

0.00




2150299

其他制造业支出

30.00

30.00

0.00




224

灾害防治及应急管理支出

4.00

4.00

0.00




22401

应急管理事务

4.00

4.00

0.00




2240106

安全监管

4.00

4.00

0.00




229

其他支出

14531.77

0.00

14531.77




22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

14531.77

0.00

14531.77




2290401

  其他政府性基金安排的支出

31.77

0.00

31.77




2290402

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

14500.00

0.00

14500.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:








单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

5921.10

一、一般公共服务支出

33

372.10

372.10

0


二、政府性基金预算财政拨款

2

27406.41

二、外交支出

34

0.00

0.00

0


三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35

0.00

0.00

0



4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0



5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0



6


六、科学技术支出

38

5495.00

5495.00

0



7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0



8


八、社会保障和就业支出

40

0.00

0.00

0



9


九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0



10


十、节能环保支出

42

20.00

20.00

0



11


十一、城乡社区支出

43

12874.64

0.00

12874.64



12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0



13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0



14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

30.00

30.00

0



15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0



16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0



17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0



18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0



19


十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0



20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0



21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

4.00

4.00

0



23


二十三、其他支出

55

14531.77

0.00

14531.77



24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0



25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0


本年收入合计

27

33327.50

本年支出合计

59

33327.5




年初财政拨款结转和结余

28

362.63

年末财政拨款结转和结余

60

362.63




      一般公共预算财政拨款

29



61





        政府性基金预算财政拨款

30



62





          国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

33690.13

总计

64

33690.13




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表










公开05表





部门:





单位:万元





本年支出





功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出













栏次

1

2

3





合计

5921.09

5921.09






201

一般公共服务支出

372.10

372.10






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

248.83

248.83






2010301

  行政运行

248.83

248.83






20104

发展与改革事务

100.00

100.00






2010499

  其他发展与改革事务支出

100.00

100.00






20106

财政事务

0.86

0.86






2010601

  行政运行

0.86

0.86






20110

人力资源事务

2.40

2.40






2011008

  引进人才费用

2.40

2.40






20114

知识产权事务

20.00

20.00






2011405

  国家知识产权战略

20.00

20.00






206

科学技术支出

5495.00

5495.00






20699

其他科学技术支出

5495.00

5495.00






2069999

  其他科学技术支出

5495.00

5495.00






211

节能环保支出

20.00

20.00






21199

其他节能环保支出

20.00

20.00






2119901

  其他节能环保支出

20.00

20.00






215

资源勘探工业信息等支出

30.00

30.00






21502

制造业

30.00

30.00






2150299

其他制造业支出

30.00

30.00






224

灾害防治及应急管理支出

4.00

4.00






22401

应急管理事务

4.00

4.00






2240106

安全监管

4.00

4.00






注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



4.00

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表












公开06表




部门:津市高新技术产业开发区管理委员会





单位:万元




经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数




301

工资福利支出

567.89

302

商品和服务支出


307

债务利息及费用支出





30101

  基本工资

109

30201

  办公费

49

30701

  国内债务付息





30102

  津贴补贴

63.4

30202

  印刷费

51.08

30702

  国外债务付息





30103

  奖金

1.2

30203

  咨询费

170.52

310

资本性支出

4.22




30106

  伙食补助费

36.3

30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建





30107

  绩效工资

217.53

30205

  水费

1

31002

  办公设备购置

4.22




30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

47.79

30206

  电费

8

31003

  专用设备购置





30109

  职业年金缴费

6.01

30207

  邮电费

4.48

31005

  基础设施建设





30110

  职工基本医疗保险缴费

6.64

30208

  取暖费


31006

  大型修缮





30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新





30112

  其他社会保障缴费

1.97

30211

  差旅费

7

31008

  物资储备





30113

  住房公积金

43

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿





30114

  医疗费

0.05

30213

  维修(护)费

31

31010

  安置补助





30199

  其他工资福利支出

35

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿





303

对个人和家庭的补助

30.26

30215

  会议费

1

31012

  拆迁补偿





30301

  离休费


30216

  培训费

6.8

31013

  公务用车购置





30302

  退休费


30217

  公务接待费

3

31019

  其他交通工具购置





30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

16.81

31021

  文物和陈列品购置





30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置





30305

  生活补助

8.2

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出





30306

  救济费


30226

  劳务费

43.5

399

其他支出





30307

  医疗费补助

4.9

30227

  委托业务费


39906

赠与





30308

  助学金

11.16

30228

  工会经费

21

39907

  国家赔偿费用支出





30309

  奖励金


30229

  福利费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出





30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

22

312

对企业补助

4874.33




30399

  其他对个人和家庭的补助

6

30240

  税金及附加费用


31204

费用补贴

3759.33







30299

  其他商品和服务支出

8.2

31299

其他对企业补助

1115




人员经费合计

598.15

公用经费合计

5322.94




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。








 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

















公开07表






部门:津市高新技术产业开发区管理委员会








单位:万元






预算数

决算数






合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费






小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费






1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12






3

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

3






注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。






 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:津市高新技术产业开发区管理委员会





单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


27406.40

27406.40


27406.40


212

城乡社区支出


12874.63

12874.63


12874.63


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


12874.63

12874.63


12874.63


2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出


12874.63

12874.63


12874.63


229

其他支出


14531.77

14531.77


14531.77


22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出


14531.77

14531.77


14531.77


2290401

  其他政府性基金安排的支出


31.77

31.77


31.77


2290402

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出


14500

14500


14500


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 


第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 33327.5万元。与2019年相比,增加13587.5万元,增长68.8%,主要是因为基金增加,对企业补助、拆迁款增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计33327.5万元,其中:财政拨款收入33327.5万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计33327.5万元,其中:基本支出5921.09万元,占17.7%;项目支出27406.4万元,占82.3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计33327.5万元,与2019年相比,增加13224.78万元,增长(减少)65.78%,主要是因为基金增加,对企业补助、拆迁款增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出5921万元,占本年支出合计的17.7%,与2019年相比,财政拨款支出增加2153万元,增长57%,主要是因为基金增加,对企业补助、拆迁款增加

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5921万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出372万元,占6.2%科学技术(类)支出5495万元,占92.8%;科学技术(类)支出5495万元,占92.8%;节能环保(类)支出20万元,占0.3%;资源勘探工业信息(类)支出30万元,占0.5%;灾害防治(类)支出4万元,占0.06%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为5921万元,支出决算数为5921万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务   (款)行政运行(项)。

年初预算为248.83万元,支出决算为248.83万元,完成年初预算的100%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:预算数与决算数一致。

2、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。

年初预算为100万元,支出决算为100万元,完成年初预算的100%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:预算数与决算数一致。

3、一般公共服务(类)财政事务 (款)  行政运行 (项)。

年初预算为0.86万元,支出决算为0.86万元,完成年初预算的100%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:预算数与决算数一致。

4、一般公共服务(类)人力资源事务(款) 引进人才费用(项)。

年初预算为2.4万元,支出决算为2.4万元,完成年初预算的100%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:预算数与决算数一致。

5、一般公共服务(类)知识产权事务(款)国家知识产权战略(项)。

年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:预算数与决算数一致。

6科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

年初预算为5495万元,支出决算为5495万元,完成年初预算的100%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:预算数与决算数一致。

7节能环保支出(类)其他节能环保支出 (款)其他节能环保支出 (项)。

年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:预算数与决算数一致。

8资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。

年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:预算数与决算数一致。

9灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。

年初预算为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:预算数与决算数一致。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出万5921.09元,其中:人员经费598.15万元,占基本支出的10.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他对个人补助等;公用经费5322.94万元,占基本支出的89.9%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、及对企业费用等其他补助

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为 3  万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是无出国出境,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%减少(增长)的主要原因是无出国出境

公务接待费支出预算3万元,支出决算为3万元,完成预算的100%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是无变化,与上年相比减少0.6万元,减少17.65%,减少的主要原因是严控开支

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是无公务用车,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是无公务用车

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3万元,占100 %,因公出国(境)费支出决算0万元,占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0 %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:无出国出境。

 

2、公务接待费支出决算为3万元,全年共接待来访团组 35  个、来宾 260 人次,主要是园区调研、学习考察、客商投资考察等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要是无公务车支出,截止2020 1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入27406.4万元;年初结转和结余0万元;支出27406.4万元,其中基本支出0万元,项目支出27406.4万元;年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

      2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出5322.9万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。主要原因是:(具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

(二)一般性支出情况

2020 本部门开支会议费1万元,用于召开园区经济工作会议,人数150人,内容为传达上级经济工作会议精神、园区建设规划、经济发展、通报表彰园区先进企业等;开支培训费6.8万元,用于开展上级通知有关干部、园区事务等方面培训,人数15人,内容为上级组织部门要求干部培训、园区管理等培训园区没有单独主办春节等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额2044万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1774万元、政府采购服务支出270万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

 

 

 

 

 


第五部分 附件

 

津市高新区2020年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

(一)机构、人员构成

津市高新技术产业开发区管理委员会是全额预算拨款的行政单位,2020年,本单位机关内设股室6个,

根据编委核定,定编人数为35人,其中:行政编制7人,事业编制28人。年末实有人数36人(含临聘人员)  。

(二)单位主要职责

(一)津市高新区管理委员会主要负责编制高新区总体规划和经济社会发展计划,制定高新区的行政管理规定,审核投资项目,并按照规定权限审批或者报批。

(二)负责高新区内土地的开发利用,管理高新区各项基础设施和公共设施。按规定管理高新区的财政、建设规划、劳动、人事、治安、房产、国有资产和环境保护等工作。

(三)负责兴办和管理高新区的科学、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业。管理高新区的进出口业务和对外经济技术合作,按照规定处理高新区内的涉外事务,并对高新区内的企业进行协调管理。

(四)履行津市市委、市政府授予的其他职权,完成其他工作任务。

二、部门整体支出使用及管理情况

按照区本级绩效管理工作的总体要求,2020年度津市高新区整体预算支出33327.5万元,全部实行整体支出绩效目标管理,具体如下:

(一)基本支出, 2020年年初预算数为5921.09万元,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出及企业科学技术支出。

(二)项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,2020年度编报绩效目标的项目2个,涉及项目支出27406.41万元:

1、其他国有土地使用权出让收入安排支出12874.64万元,主要用于园区企业建设补助及园区征地补偿等重点工作。

2、其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排支出14531.77万元,主要用于园区标准化厂房建设等重点工程项目。

三、部门整体支出项目组织实施情况

2020年,在市委、市政府的正确领导下,紧紧围绕“工业立市、产业兴城”战略目标,聚力招商引资、项目推进、产业服务、平台建设,不断开拓创新、奋力进取,较好的完成了年初既定目标,答好了“十三五”收官之卷。

118家规上企业完成产值292.4亿元,同比增长9.55%;实现规模工业税收2.25亿元,同比增长32.82%;完成规模工业增加值57.03亿元,同比增长7.5%。新增入规企业11家;高新增加值38.9亿元,增速18.6%,占GDP比重21.4%;完成研发投入8.89亿元,同比增长52.2%;财政科技支出8965万元,同比增长80.6%。本部门专项资金使用均按相关要求、相关制度进行,整体上较好完成预期绩效目标。

 

四、部门整体支出绩效情况

根据财政预算管理和省级财政资金预算绩效评价工作要求,2020年度高新区管委会进一步完善了资金管理制度,规范了资金分配、使用程序,实时跟进了财政资金的支出进度,较好地完成了年度工作目标,重点加强了绩效目标的管理,推进了本部门财政支出绩效评价工作的有序开展。

一、围绕复工更快,同舟共济战疫情。坚持密集调度、精准施策。联合工信等部门选派102名驻企联络员进驻128家企业,帮助企业进行疫情防控和复工复产,规模工业企业复工率、员工到岗率在常德率先达到100%;组织外地来津员工进行体检和核酸检测,为园区企业员工免费开展核酸检测850人,体检1000余人,累计为企业减负45万元。先后免费为企业发放口罩8万多只,防护服300多件,电子体温计100多把。制定“稳企七条”等惠企政策,累计减免各类保险费用2694.14万元,税收158.7万元,电费116万元,厂房租金63万元, 减免城镇污水处理费24.2万元。园区上下形成了联防联控、齐心抗疫、共谋发展的良好格局。

二、围绕动能更足,量质并举抓项目。招商引进多点突破全年签约项目17个(含意向项目2个),同比增长54.5%;协议引资总额52.1亿元,为历年最高。其中醇健制药投资10亿元制剂项目填补我市成品药生产空白。以湖南微生态健康产业园为中心,引进医疗器械企业98家,向湖南省药品监督管理局递交二类医疗器械注册快速审批785件,取得二类医疗器械注册证270件,取得一类医疗器械备案(常德)65件,医疗器械注册增幅排名全国第一;项目建设快速推进今年建设各类项目27个,湘澧盐化技改项目、经世新材料、引航生物等15个重点项目顺利投产。15个正式签约项目全部履约,开工率达75%,醇健生物等10个上半年签约项目全部开工建设,实现了当年招商引进、当年动工建设,部分企业建成投产,彰显了“津市速度”。

三、围绕服务更好,标本兼治优环境。涉企检查更紧。联合市优化办出台《津市市涉企处罚备案制实施办法》、《解决涉企问题备案制度》、《解决涉企问题严禁随意说“不”制度》等制度,切实减轻企业负担,优化发展软环境。要素保障更全通过云服务、重点企业用工“点对点”见面会等方式,为企业招聘人员1000余人;为44家工业企业发放贷款8.516亿元;完成征拆土地416亩,批回土地690.16亩,盘活百特机械等闲置土地130亩。办事效率更高明确7个市直部门30项行政审批事项下放(授权)园区,园区项目实现了先建后验,项目审批、建设同步推进,从签约落地到开工建设至少节约2个月时间。配套服务更齐。建成1.5公里的环胥家湖健身步道;建设园区体育健身广场,建成五人制足球场,正在建设篮球场和停车场;商务茶餐厅、儿童托管中心、网吧、电影院均已正式营业。

四、围绕质效更优,携手共进强科技。继续实施“三名”工程,开展院企对接活动40多次,“三名”工程产学研协议签约数达24个。建立 “科技+金融+产业+政府”创新体系,由财鑫金控、嘉山实业、津市城投等出资成立了1亿元医疗器械产业投资基金,用于支持医疗器械产业发展。成功举办了“智汇洞庭·科创常德”科技成果转移转化系列活动之中国·津市首届体外诊断产业发展大会活动,促进体外诊断产业大数据发展合作项目、介入类医疗器械项目等12个项目签约。实施高新技术企业以及科技型中小企业培育计划。当年完成科技型中小企业入库31家,新增高新技术企业2家。引航生物、海路生物等企业参加湖南省创新创业大赛,分别获湖南省优胜奖、常德市二等奖,引航生物被省推荐参加国家级行业半决赛。润农茶油被评定为湖南省2020年工业品牌培育试点企业。

五、围绕实力更强,争先进位创品牌。2019年省级及以上园区综合评价第38位,进位22位。获批省发改委生物医药特色产业园,成为全省唯一的省级园区生物医药特色园区。成功申报国家发改委环境污染第三方治理试点园区。成功获得省工信厅制造强省园区高质量发展奖励。完成各类争资项目申报22个,争取新动能培育专项资金、创新引领专项资金、135工程升级版奖补、专项债券等资金7200万元。

五、需要说明的问题

总体而言,2020年度财政支出绩效工作取得了新的进展和成效,但是同时也存在一些问题和不足,主要体现在:

1、在预算执行方面,部分专项经费存在资金结余情况,按照经济分类科目执行不够细化。

2、在预算制度方面,部门的财务管理、核算、审批、流程等制度方面还不够完善。

在今后的工作中,我们将继续积极贯彻落实中央、省委、市委、关于厉行节约的要求,严格按照文件执行,进一步完善相关财务管理制度,规范程序,跟进资金的支出进度,严格执行年度工作计划, 按时按质完成年度目标,重点加强绩效目标的管理,开展对部门专项绩效自评工作。


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