政府信息公开


索引号: JS101-20210719-122661 发布机构: 津市市财政局
发文日期: 2021-07-19 主题分类: 部门财政预决算
关键词:

2020年度津市市工信局部门决算公开说明

来源:财政局 发布时间:2021-07-19 09:08:18 【字体:

2020津市市工信局部门

 

第一部分 津市市工信局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1部门收支决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 津市市工信局部门概况

 

一、部门职责

1)贯彻落实国家、省和常德市有关工业和信息化的方针政策和法律法规;起草工业和信息化领域的地方规范性文件,对相关法律法规的执行情况进行监督检查;协调减轻企业负担工作。

2)拟订并组织实施工业、信息化发展专项规划、计划及产业政策;研究提出推进工业和信息化领域产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议;指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作;会同有关部门做好全市维护企业稳定工作。

3)负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节,编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势,统计并发布相关信息,协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议;负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作,促进企业内部物流社会化。

4)拟订全市新型工业化的发展战略,协调解决有关重大问题;推进信息化和工业化融合,推进高新技术与传统工业改造结合;推进全市国民经济和社会信息化。

5)负责工业和信息化领域的国防动员有关工作;指导工业和信息化领域技术进步、技术创新;推进工业行业体制改革和管理创新,推进产学研结合和科研成果产业化;编制并组织实施技术改造规划,提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)。

6)负责中小企业、非公有制经济发展和全民创业的宏观指导;制订全市中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施;推进中小企业服务体系建设和全民创业;综合协调有关部门拟订促进中小企业、非公有制经济发展和全民创业的政策措施,协调解决有关重大问题。

7)参与拟订能源节约和资源综合利用规划;拟订并组织实施工业、通信业能源节约和资源综合利用政策;承担工业、通信业企业的节能考核和监察工作;组织推进清洁生产工作;组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8)组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策,协调解决重大问题;根据国家、省统一规划,协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用信息网的规划和建设,促进网络资源共享;促进电信、广播电视和计算机网络融合;指导、协调电子政务发展;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;依法监督管理信息服务市场;推进全市信息化建设。

9)拟订全市信息安全发展战略、规划,指导、协调信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业重要信息资源系统与基础信息网络的安全保障工作,协助处理网络与信息安全的重大事件。

10)负责推动全市软件业和信息服务业的发展;组织拟订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策,协调解决重大问题,推动软件公共服务体系建设,推进软件服务外包;指导、协调技术开发和相关产业发展。

11)指导全市工业和信息化领域人才开发和培训工作,开展人才和智力对外交流与合作。

12)协管全市无线电工作。

13)负责涉改局属事业单位行政许可服务工作。

14)承办市委、市政府交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

津市市工信局单位内设机构包括:综合办公室(综合法规股)、政工人事股、经济运行股、投资规划股、中小企业服务股、节能与资源综合利用股、信息产业与信息化推进股、产业服务股(加挂行政审批服务办公室牌子)、军民融合股。

副科级事业单位1个(市中小企业服务中心),其他机构2个(市散墙办、市节能办)。

 

(二)决算单位构成。

津市市工信局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:津市市工信局单位本级(含市中小企业服务中心)

我局无二级预算单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

第二部分

 

2020部门决算表

 



部门收支决算总表

部门:津市市工业和信息化局单位公开01

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2199.31

一、一般公共服务支出

14

3.24

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0

二、外交支出

15

0

三、上级补助收入

3

0

三、国防支出

16

0

四、事业收入

4

0

四、公共安全支出

17

0

五、经营收入

5

0

五、教育支出

18

0

六、附属单位上缴收入

6

0

六、科学技术支出

19

659.75

七、其他收入

7

0

七、文化旅游体育与传媒支出

20

18.63




八、卫生健康支出


20




九、节能环保支出


10




十、资源勘探工业信息等支出


849.51




十一、粮油物资储备支出


230.25


8



21


本年收入合计

9


本年支出合计

22

1791.38

用事业基金弥补收支差额

10

0

结余分配

23


年初结转和结余

11

204.65

年末结转和结余

24

612.58


12



25


总计

13

2403.96

总计

26

2403.96

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


部门收入决算表

部门: 津市市工业和信息化局单位公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,199.31

2,199.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

12.85

12.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2.85

2.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

2.85

2.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

698.00

698.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

108.00

108.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

  其他科学技术管理事务支出

108.00

108.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

590.00

590.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

590.00

590.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

1,073.39

1,073.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21502

制造业

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150299

  其他制造业支出

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

393.40

393.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150501

  行政运行

385.40

385.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

380.00

380.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150805

  中小企业发展专项

44.00

44.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

336.00

336.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探工业信息等支出

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2159904

  技术改造支出

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

370.07

370.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22205

重要商品储备

370.07

370.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220511

  应急物资储备

370.07

370.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

部门支出决算表

部门:津市市工业和信息化局单位公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,791.38

554.19

1,237.20

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

3.24

3.24

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2.85

2.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

2.85

2.85

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

0.39

0.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

0.39

0.39

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

659.75

8.00

651.75

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

108.00

8.00

100.00

0.00

0.00

0.00

2060199

  其他科学技术管理事务支出

108.00

8.00

100.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

551.75

0.00

551.75

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

551.75

0.00

551.75

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

18.63

18.63

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

18.63

18.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

18.63

18.63

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

849.51

494.31

355.20

0.00

0.00

0.00

21502

制造业

130.00

0.00

130.00

0.00

0.00

0.00

2150299

  其他制造业支出

130.00

0.00

130.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

436.63

428.63

8.00

0.00

0.00

0.00

2150501

  行政运行

428.63

428.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

282.88

65.68

217.20

0.00

0.00

0.00

2150805

  中小企业发展专项

44.00

0.00

44.00

0.00

0.00

0.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

238.88

65.68

173.20




222

粮油物资储备支出

230.25

0.00

230.25




22205

重要商品储备

230.25

0.00

230.25

0.00

0.00

0.00

2220511

  应急物资储备

230.25

0.00

230.25

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收支决算总表

公开04

部门:津市市工业和信息化局单位 单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2199.31

一、一般公共服务支出

15

3.24 

3.24 

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

16



0


3


三、国防支出

17



0


4


四、公共安全支出

18



0


5


五、教育支出

19



0


6


六、科学技术支出

20

659.75 

659.75 

0




七、文化旅游体育与传媒支出


18.63

18.63

0




八、卫生健康支出


20

20

0




九、节能环保支出


10

10

0


7


十、资源勘探工业信息等支出

21

849.51 

 849.51

0


8


十一、粮油物资储备支出

22

230.25 

 230.25

0

本年收入合计

9


本年支出合计

23

1791.38 

1791.35 

0

年初财政拨款结转和结余

10

204.65

年末财政拨款结转和结余

24

612.58 

 612.58

0

一、一般公共预算财政拨款

11

204.65


25




二、政府性基金预算财政拨款

12

0


26





13



27




总计

14

2403.96

总计

28

 2403.96

 2403.96

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:津市市工业和信息化局单位公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,791.38

554.19

1,237.20

201

一般公共服务支出

3.24

3.24

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2.85

2.85

0.00

2010301

  行政运行

2.85

2.85

0.00

20113

商贸事务

0.39

0.39

0.00

2011308

  招商引资

0.39

0.39

0.00

206

科学技术支出

659.75

8.00

651.75

20601

科学技术管理事务

108.00

8.00

100.00

2060199

  其他科学技术管理事务支出

108.00

8.00

100.00

20604

技术研究与开发

551.75

0.00

551.75

2060499

  其他技术研究与开发支出

551.75

0.00

551.75

207

文化旅游体育与传媒支出

18.63

18.63

0.00

20701

文化和旅游

18.63

18.63

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

18.63

18.63

0.00

210

卫生健康支出

20.00

20.00

0.00

21004

公共卫生

20.00

20.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

20.00

20.00

0.00

211

节能环保支出

10.00

10.00

0.00

21103

污染防治

10.00

10.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

10.00

10.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

849.51

494.31

355.20

21502

制造业

130.00

0.00

130.00

2150299

  其他制造业支出

130.00

0.00

130.00

21505

工业和信息产业监管

436.63

428.63

8.00

2150501

  行政运行

428.63

428.63

0.00

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

8.00

0.00

8.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

282.88

65.68

217.20

2150805

  中小企业发展专项

44.00

0.00

44.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

238.88

65.68

173.20

222

粮油物资储备支出

230.25

0.00

230.25

22205

重要商品储备

230.25

0.00

230.25

2220511

  应急物资储备

230.25

0.00

230.25

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

332.72

302

商品和服务支出

 192.9

307

债务利息及费用支出

 0

30101

基本工资

 95.13

30201

办公费

 19.97

30701

国内债务付息

 0

30102

津贴补贴

 55.87

30202

印刷费

 17.36

30702

国外债务付息

 0

30103

奖金

 7.95

30203

咨询费

 0

310

资本性支出

 238.9

30106

伙食补助费

 8.4

30204

手续费

 0

31001

房屋建筑物购建

 0

30107

绩效工资

 34.5

30205

水费

 1.78

31002

办公设备购置

 6.78

30108

机关事业单位基本养老保险费

 23.37

30206

电费

 10.68

31003

专用设备购置

 0

30109

职业年金缴费

 0.04

30207

邮电费

 6.2

31005

基础设施建设

 0

30110

职工基本医疗保险缴费

 54.84

30208

取暖费

 0

31006

大型修缮

 0

30111

公务员医疗补助缴费

 0

30209

物业管理费

 27.69

31007

信息网络及软件购置更新

 0

30112

其他社会保障缴费

 4.58

30211

差旅费

 4.97

31008

物资储备

 230.3

30113

住房公积金

 20.22

30212

因公出国(境)费用

 0

31009

土地补偿

 0

30114

医疗费

 0

30213

维修(护)费

 21.34

31010

安置补助

 0

30199

其他工资福利支出

 27.83

30214

租赁费

 0

31011

地上附着物和青苗补偿

 0

303

对个人和家庭的补助

 19.85

30215

会议费

 3.24

31012

拆迁补偿

 0

30301

离休费

 0

30216

培训费

 1.26

31013

公务用车购置

 0

30302

退休费

 0

30217

公务接待费

 2.48

31019

其他交通工具购置

 0

30303

退职(役)费

 0

30218

专用材料费

 10.23

31021

文物和陈列品购置

 0

30304

抚恤金

 14.96

30224

被装购置费

 0

31022

无形资产购置

 0

30305

生活补助

 1.64

30225

专用燃料费

 0

31099

其他资本性支出

 1.91

30306

救济费

 0

30226

劳务费

 9.14

399

其他对企业的补助

 1007

30307

医疗费补助

 0

30227

委托业务费

 0

39906

赠与


30308

助学金

 0

30228

工会经费

 11.1

39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金

 0

30229

  福利费

 2.23

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴

 0

30231

  公务用车运行维护费

 0

39999

  其他支出


30399

对其他个人和家庭的补助支出

 3.25

30239

  其他交通费用

 16.07







30240

  税金及附加费用

 0







30299

  其他商品和服务支出

 27.2




人员经费合计

 352.6

 

 

352.57

3.25

332.72352.57

公用经费合计

192.9

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 2.48

 0

 0

 0

 0

 2.48

 2.48

 0

 0

 0

 0

 2.48

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门:公开08

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)

 

说明:津市市工业和信息化局单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:





单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明:津市市工业和信息化局单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总2199.31万元、支初总计1791.38万元。与2019年相比,收入增加963.48万元,增长77.96%,主要是因为因疫情原因,国家防疫物资储备资金增加370.07万元;突发公共卫生事件应急处理费20万元;向上争资增加(对企业的专项奖励与补助)2019年相比,支出增加760.2万元,增长73.72%,主要是因为人员经费增加140.3万元,商品和服务费用增加85.8万元(含疫情期间防疫物资的购买使用)对企业的专项奖励与补助增加306.3万元;资本性支出增加227.77万元(防疫物资储备230.25万元,办公设备购置减少4.39万元及其他资本性支出增加1.91万元)。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2199.31万元,其中:财政拨款收入2199.31万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计1791.38万元,其中:基本支出554.18万元,占30.9%;项目支出1237.2万元,占69.1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收入2199.31万元、支初总计1791.38万元。与2019年相比,收入增加963.48万元,增长77.96%,主要是因为因疫情原因,国家防疫物资储备资金增加370.07万元;突发公共卫生事件应急处理费20万元;向上争资增加(对企业的专项奖励与补助)2019年相比,支出增加760.2万元,增长73.72%,主要是因为人员经费增加140.3万元,商品和服务费用增加85.8万元(含疫情期间防疫物资的购买使用)对企业的专项奖励与补助增加306.3万元;资本性支出增加227.77万元(含防疫物资储备支出增加230.25万元,办公设备购置减少4.39万元及其他资本性支出增加1.91万元)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1791.38万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出增加760.2万元,增长73.72%,主要是因为主要是因为人员经费增加140.3万元,商品和服务费用增加85.8万元(含疫情期间防疫物资的购买使用)对企业的专项奖励与补助增加306.3万元;资本性支出增加227.77万元(含防疫物资储备支出增加230.25万元,办公设备购置减少4.39万元及其他资本性支出增加1.91万元)。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1791.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3.24万元,占0.18%科学技术支出659.75万元,占36.83%;文化旅游体育与传媒支出18.63万元;卫生健康支出20万元;节能环保支出10万元;资源勘探工业信息等支出849.51万元;粮油物资储备支出230.25万元应急物资储备

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为480.1万元,支出决算数为1791.38万元,完成年初预算的373.1%,其中:

1、应急物资储备支出(类)   (款)   (项)。

年初预算为0万元,支出决算为230.25万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因突发新冠肺炎疫情,此项并没有纳入年初预算

2科学技术支出(类)   (款)   (项)。

年初预算为0万元,支出决算为659.75万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初不能预计对企业的奖励与补助所以没有纳入年初预算

3.卫生健康支出(突发公共卫生事件应急处理)

年初预算为0万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因突发新冠肺炎疫情,年初并没有纳入年初预算

4.资源勘探工业信息等支出及相关机构行政事务运行

年初预算为480.1万元,支出决算为849.51万元,完成年初预算的176.9%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初不能预计对企业的奖励与补助所以对企业的奖励与补助355.2万元没有纳入年初预算;因突发新冠肺炎疫情,隔离点的改造及隔离费用年初并没有纳入年初预算

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出554.19万元,其中:人员经费352.57万元,占基本支出的63.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费192.9万元,占基本支出的34.8%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费资本性支出8.69万元,占基本支出的1.57%,主要包括办公设备购置等

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为2.48万元,支出决算为   2.48万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数0的主要原因是本单位无因公出国(境)活动与人员。

公务接待费支出预算2.48万元,支出决算为2.48万元,完成预算的100%,决算数于年初预算数的主要原因是严格控制接待支出,与上年相比减少(增加)0.61万元,减少19.7%,减少(增长)的主要原因是相应厉行节约的原则严格控制此项支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是本单位无公用车辆

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.48万元,占100 %,因公出国(境)费支出决算0万元,占 0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0 %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为2.48万元,全年共接待来访团组   21个、来宾 189人次,主要是是各项业务学习交流,督导,检查等发生的接待支出。发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,   (单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆(可根据实际情况进行增减)。公务用车运行维护费0万元,主要是0支出,截止2020 1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金收支

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……(按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)

1)部门整体收支概况

2020年度总2199.31万元、支初总计1791.38万元。与2019年相比,收入增加963.48万元,增长77.96%,主要是因为因疫情原因,国家防疫物资储备资金增加370.07万元;突发公共卫生事件应急处理费20万元;向上争资增加(对企业的专项奖励与补助)2019年相比,支出增加760.2万元,增长73.72%,主要是因为人员经费增加140.3万元,商品和服务费用增加85.8万元(含疫情期间防疫物资的购买使用)对企业的专项奖励与补助增加306.3万元;资本性支出增加227.77万元(防疫物资储备230.25万元,办公设备购置减少4.39万元及其他资本性支出增加1.91万元)。

 

2)整体支出绩效目标

1.工业经济运行稳健。今年全市新增规模工业企业14家,144家规模工业企业完成产值326.3亿元,同比增长6.4%;规模工业入库税金增长35.8%,推新考核跻身常德第一方阵

2.项目建设成果显著全市建成投产工业项目12个;新开工亿元以上工业项目12个;工业固定资产投资增长10%以上。工信局引进了智慧车桥产业园、渔经生物二期、金属粉末、津汨机械4个工业项目和充电桩、亿联体2个其他产业项目。工业经济发展多项指标跻身常德第一方阵, 获常德真抓实干奖励。

3. 突出决战决胜脱贫攻坚、疫情防控、防汛救灾、基层治理等中心任务。针对突如其来的新冠肺炎疫情, 主动当好疫情溯源的排查员、物资保障后勤兵、复工复产主力军。围绕打赢三大攻坚战,开展了散乱污企业污染整治关停4家。强化电力执法,督促整改隐患28处。

开展扶贫攻坚。为麓山村争取扶贫资金,为结对贫困户帮扶产业发展资金物资,并联系购货方购买贫困户农畜产品。

组织产业工人职业技能比武、百优员工、十佳企业家评选等活动,营造了重工亲商的浓厚氛围。

六、绩效评价工作情况

    

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出192.93万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加32.02万元,增长19.9 %。主要原因是:新冠肺炎疫情突然爆发增加运行支出(具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

(二)一般性支出情况

2020 本部门开支会议费3.24万元,用于召开业务工作会议,人数185人,内容为企业家联谊会场地租金及餐费业务会议餐费;开支培训费1.26万元,用于开展业务工作培训,人数人,内容为工作人员培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支万元

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额100万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100万元(湖南国天电子科技有限公司关于湘北军民融合发展促进中心服务平台项目服务费用)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

 

 

 

 

 


第五部分 附件

 

×××年度部门整体支出绩效评价报告

……


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