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索引号: JS101-20210719-122663 发布机构: 津市市财政局
发文日期: 2021-07-19 主题分类: 部门财政预决算
关键词:

2020年度津市市地震局部门决算公开说明

来源:财政局 发布时间:2021-07-19 09:11:17 【字体:

 2020年津市市地震局决算公开

第一部分 津市市地震局概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1部门收支决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 津市市地震局概况

 

一、部门职责

(一)基本情况。

1.主要职能。

(一)、贯彻执行国务院和市级有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规。

(二)、负责拟定我市防震减灾工作中、长期发展规划,编制我市防震减灾年度规划并组织实施。

(三)、会同有关部门制定我市地震应急反应预案,建立震灾预防工作体系和地震紧急救援工作体系,防范地震次生灾害。

(四)、承担市政府抗震救灾指挥部办公室的日常工作,负责我市的震情通报和灾情速报,参与地震灾害调查与地震灾害损失评估,参与制定地震灾区重建规划。

(五)、会同市建委组织开展建设工程抗震设防专项检查;负责我市重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程建设场地的地震安全性评价管理工作;配合有关部门制定村镇建设抗震管理的指导意见。

(六)、负责我市地震监测预报管理工作;负责震情跟踪及重大宏观异常的核实上报工作;负责我市地震监测设施和地震观测环境的保护工作。

(七)、会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及

(八)、负责我市群测群防管理工作。

(九)、承办市委、市政府和常德市地震局交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。地震局单位内设机构包括:办公室、防震减灾组。

(二)决算单位构成。地震局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:地震局单位本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

第二部分 2020地震局决算表

 

 

 

 

 

 

 


 

部门收支决算总表

部门:地震局                                                                                                           公开01

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    


1

    


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

76.7 

一、一般公共服务支出

14


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、上级补助收入

3


三、国防支出

16


四、事业收入

4


四、公共安全支出

17


五、经营收入

5


五、教育支出

18


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

19


七、其他收入

7


七、灾害防治及应急管理支出

20

76.7 


8



21


本年收入合计

9

76.7 

本年支出合计

22

         76.7

         用事业基金弥补收支差额

10


                结余分配

23


         年初结转和结余

11


                年末结转和结余

24



12



25


总计

13

76.7 

总计

26

         76.7

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


部门收入决算表

部门: 地震局                                                                                                           公开02

单位:万元

    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

76.7 

76.7 






 224

 灾害防治及应急管理支出

76.7 

76.7 






 22405

 地震事务

70.7 

70.7 






 2240501

 行政运行

70.7 

70.7 






 2240509

 其他地震事务支出

6 

6 
























注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


 

部门支出决算表

部门:   地震局                                                                                                           公开03

单位:万元

    

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

76.7 

76.7 





 224

 灾害防治及应急管理支出

76.7 

76.7 





 22405

 地震事务

70.7 

70.7 





 2240501

 行政运行

70.7 

70.7 





 2240509

 其他地震事务支出

6 

6 





















注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收支决算总表

公开04

部门:地震局   单位:万元

收入

支出

    

行次

金额

    

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    


1

    


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

76.7 

一、一般公共服务支出

15




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20





7


七、灾害防治及应急管理支出

21

76.7 

76.7 



8



22




本年收入合计

9

76.7 

本年支出合计

23

76.7 

76.7 


年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

24




一、一般公共预算财政拨款

11



25




二、政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

76.7 

总计

28

76.7 

76.7 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:地震局                                                                                                              公开05

                                                                                                                                  单位:万元

    

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

76.7

76.7 


 224

 灾害防治及应急管理支出

 76.7

 76.7


 22405

 地震事务

 70.7

 70.7


 2240501

 行政运行

 70.7

 70.7


 2240509

 其他地震事务支出

 6

 6












注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:地震局                                                                                                                  公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 60.9

302

商品和服务支出

 15.8

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

 23

30201

  办公费

4 

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

 13

30202

  印刷费

 2

30702

  国外债务付息


30103

  奖金


30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费

 2

30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

 8.5

30205

  水费

 0.07

31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险费

 5

30206

  电费

 0.1

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

 2.5

30207

  邮电费

 0.2

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费


30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

 0.26

30211

  差旅费

 0.3

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

 5.2

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

 1.5

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费


31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

 0.5

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费


399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

 2

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用

 2.2







30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

 4.4




人员经费合计

 60.9

公用经费合计

15.8

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:       地震局                                                                                                                        公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0.5





 0.5

 0.5





 0.5

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门:地震局                                                                                                                    公开08

                                                                                                                       单位:万元

    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







 
















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:地震局





单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计




 






























注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



第三部分 2020年度地震局决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计76.7万元。与2019年相比,增加13.7万元,增长21 %,主要是因为单位工资基数、五险一金缴费基数上调

二、收入决算情况说明

本年收入合计76.7万元,其中:财政拨款收入76.7万元,占 100 %;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0 %;附属单位上缴收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0 %

三、支出决算情况说明

本年支出合计76.7万元,其中:基本支出76.7万元,占 100 %;项目支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计76.7万元,与2019年相比,增加13.7万元,增长21%,主要是因为单位工资基数、五险一金缴费基数上调

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出76.7万元,占本年支出合计100 %,与2019年相比,财政拨款支出增加13.7万元,增长21%,主要是因为单位工资基数、五险一金缴费基数上调

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出76.7万元,主要用于以下方面:灾害防治及应急管理支出76.7万元,占100%灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项)支70.7万元。灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震事务(项)支出6万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为95.46万元,支出决算数为76.7万元,完成年初预算的80%,其中:

1、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项)

年初预算为83.05万元,支出决算为76.7万元,完成年初预算的92%,决算数小于年初预算数的主要原因是:单位例行节约,压减相关经费开支。

2社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为6.13万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:科目决算列入灾害防治及应急管理支出中。

3医疗卫生和计划生育支出(类)  财政对基本医疗保险基金的补助(款) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)。

年初预算为2.07万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:科目决算列入灾害防治及应急管理支出中。

4住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为4.21万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:科目决算列入灾害防治及应急管理支出中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出76.7万元,其中:人员经费60.9  万元,占基本支出的79 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费15.8万元,占基本支出21 %,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为0.5万元,支出决算为0.5 万元,完成预算的100 %,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于年初预算数,与上年相比减少0万元,减少0 %增减无变化

公务接待费支出预算0.5万元,支出决算为0.5万元,完成预算的100 %,决算数等于年初预算数,与上年相比减少0.14万元,减少27.7%,减少的主要原因是压减公务接待开支,降低接待标准

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0 %,决算数等于预算数,与上年相比增减无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.5万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占  0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元0 %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组 0个,累计0人次,开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为0.5万元,全年共接待来访团组10个、来60人次,主要是地震事务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0 万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

、关于2020年度预算绩效情况说明

按照财政“量入为出、收支平衡”的原则,我局严格执行预算,2020年预算执行情况到位。我局节约日常管理中的公用经费支出,将节约的经费用于地震知识科普、建筑防灾活动中去。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出15.8万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数减少4.22  万元,降低21 %。主要原因是:例行节约,压降经费开支。(具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

(二)一般性支出情况

2020本部门开支会议费0万元,人数0人,开支培训费0万元,人0人,没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用0 辆,单位价值50万元以上通用设备0 台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

 

 

 

 

 


第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

    

对我局2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出指基本支出,基本支出的评价重点是厉行节约保运转,降低行政运行成本,提高资金使用效益。

一、整体支出情况

1、整体支出规模:2020年部门决算收入76.7万元,支出76.7万元,其中基本支出76.7万元,(人员支出60.9万元,占基本支出79%;公用经费支出15.8万元,占基本支出21%),主要是为保障行政机关管理工作正常运转而发生的必要费用。

2、“三公经费”支出:根据上级要求和遵循厉行节约的原则,今年局机关招待费、公车用车购置及运行维护费、因公出国(境)费等 “三公”经费支出,2020年“三公”经费支出0.5万元,比2019年减少了0.14万元。主要原因例行节约,压减公务开支。

二、部门整体支出绩效目标及完成情况

(一)宏观观测实现数字化。根据地震宏观观测的环境要求和实景观测需要,今年年初,津市市地震局筹措资金,在一号、二号宏观观测点实施24小时全景彩色观测监控工程,通过近半年的运行,监控观测效果、回放效果十分清晰明了,实景一览无余。全景监控系统的建立对于加强地震宏观异常掌控、瞬间捕捉观测物体在临震前、中、后的变化反应、行为动态、异常情景及完整的运动轨道等有十分明显的作用,同时,对提高群测群防、普及宣传地震科普知识也将起到积极的推动作用。

(二)监测预报工作正常有序。日常考勤实行人脸打卡。监测预报工作继续坚持24小时值班守,严格工作纪律,认真填写工作日志,登记上报监测数据,维护监测设备,确保工作状态良好。目前为止,设备运行正常,数据运行稳定,未发现异常。

(三)积极开展“5.12防灾减灾日”系列宣传活动。一是在桥头法治广场,三洲驿街道办事处的工作人员通过张贴海报、设立展板、宣传资料发放、现场答疑等形式,向居民讲解了地震、地质灾害、气象、火灾、居家安全等公共安全知识要点,做到防患于未然,现场共发放宣传资料1000余份。二是在金鱼岭街道,正在进行地震、火灾逃生模拟演练,面对险情,街道迅速按照既定方案,要求居民做好撤离准备。三是在白衣镇,工作人员来到湖南台龙科技有限公司,组织集中宣传、并为企业员工普及了防灾减灾知识,现场示范了防灾减灾救灾逃生技能。四是在沿河风光带,汪家桥街道在组织开展防灾减灾宣传活动,共发放宣传单5000多张,张贴宣传挂画40多张,宣传标语20多条,横幅2条。五是在毛里湖镇和嘉山街道,村、社区干部利用自辖区内村村响大喇叭,进行防灾减灾资料宣读。让村民都能获取到灾难来临时的生存技能。并通过“小海报”、宣传标语等形式,宣传防减灾知识。津市高度重视防灾减灾宣传工作,建立健全防灾减灾体制机制,扎实抓好任务落实。

(四)津市市开展中小学校万人防震减灾知识竞赛活动。

为增强全市中小学生的防震减灾意识,提高临震应急避险、自救互救能力,通过知识竞赛丰富学生的防震减灾知识。5月11日,津市应急管理局、教育局和地震局联合组织了“5.12”防震减灾知识竞赛活动,全市所有学校都参加了此次竞赛活动,其中高中一、二年级、初中一、二年级、小学五、六年级近万学生参加竞赛。竞赛设立组织奖6名,学生按竞赛成绩3%的比例设立一、二、三等奖。

(五)积极开展行政执法工作。自从建设工程项目的抗震设防监管进入市规委会以来,我们严格实施工程项目报建预审的前置把关,依法办事,任何项目工程须到政务中心窗口办理相关手续,再到施工现场实地查看,实现事前、事中、事后的全程有效监管,确保每个项目能按设计要求、设防要求、质量要求、参数要求予以施工。

(六)津市高新技术产业开发区在地震局的督促指导下完成了园区区域性地震安全性评价工作。经过湖南省地震局组织的专家评审,津市园区安评报告符合《区域性地震安全性评价工作大纲(试行)》要求,其结论和参数可作为园区一般建设工程抗震设防依据。

(七)防震减灾知识进党校活动。为增强领导干部防震减灾意识,提高应对突发事件的处置能力,5月29日,市地震局联合市委党校,邀请常德市地震局副局长、地震安全性评价工程师李爱顺同志为2020年第一期科级干部进修班60余名学员作《防震减灾科普知识》专题讲座。讲座结合国内外典型震例,通过大量的图片和数据,讲解了防震减灾概述、防震减灾法律法规体系、常德地区地质构造和应急自救互救等知识。课间设置了互动环节,津市地震局为学员们发放了应急实用的小物件,并对正确回答问题的学员发放了奖品。

(八)常德市地震局交办的工作。去年11月1日,常德市地震局局长揭揭正亚在开展主题教育基层调研时,就津市地震局上坡路段防护栏安全防范问题提出了整改要求。为此,我局主动向上级领导汇报,积极筹措资金,不到一个月时间,防护栏改造工程正式完工,安全防范有了很大保障。


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