政府信息公开


索引号: JS101-20210719-122744 发布机构: 津市市财政局
发文日期: 2021-07-19 主题分类: 部门财政预决算
关键词:

2020年度津市市文联部门决算公开说明

来源:财政局 发布时间:2021-07-19 15:58:46 【字体:

2020津市市文联部门

 

第一部分 津市市文联部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1部门收支决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 津市市文联部门概况

 

一、部门职责

致力于繁荣和发展我市社会主义文学艺术事业,发展面向现代化、面向世界、面向未来的,民族的科学的大众的社会主义文化,为建设社会主义精神文明和实现社会主义现代化而努力奋斗。联系全市各文艺协会,促进我市文化大发展大繁荣,促使更多的精品力作在我市涌现。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

津市市文联单位内设机构

(二)决算单位构成。

津市市文联2020年部门决算只有决算本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分 2020部门决算表


部门收支决算总表

部门:津市市文联单位                                                                                                      公开01

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    


1

    


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

90.88 

一、一般公共服务支出

14

72.57 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0 

二、外交支出

15

0 

三、上级补助收入

3

0 

三、国防支出

16

0 

四、事业收入

4

0 

四、公共安全支出

17

0 

五、经营收入

5

0 

五、教育支出

18

0 

六、附属单位上缴收入

6

0 

六、科学技术支出

19

0 

七、其他收入

7

0 

七、文化旅游体育与传媒支出

20

17.62 


8



21


本年收入合计

9

90.88 

本年支出合计

22

 90.19

         用事业基金弥补收支差额

10

0 

                结余分配

23

 0

         年初结转和结余

11

7.29 

                年末结转和结余

24

 7.98


12



25


总计

13

98.18 

总计

26

98.18

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


部门收入决算表

部门: 津市市文联单位                                                                                          公开02

单位:万元

    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

90.88

90.88 

0 

0

0

0

0

 201

 一般公共服务支出

68.70 

68.70 

0

0

0

0

0

 20106

 财政事务

4.00 

4.00 

0

0

0

0

0

 2010699

 其他财政事务支出

4.00 

4.00 

0

0

0

0

0

 20129

 群众团体事务

64.70 

64.70 

0

0

0

0

0

 2012901

   行政运行

64.70

64.70 

0

0

0

0

0

 207

 文化旅游体育与传媒支出

22.18 

22.18 

0

0

0

0

0

20701

文化和旅游

16.00

16.00

0

0

0

0

0

2070199

  其他文化和旅游支出

16.00

16.00

0

0

0

0

0

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

6.18

6.18

0

0

0

0

0

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

6.18

6.18

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

部门支出决算表

部门:津市市文联单位                                                                                                公开03

单位:万元

    

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

90.19 

72.0 

18.20 

0

0

0

 201

 一般公共服务支出

72.57 

70.38 

0

0

0

0 

 20106

 财政事务

2.20 

0 

0

0

0

0 

 2010699

   其他财政事务支出

2.20 

0 

0

0

0

0 

 20129

 群众团体事务

70.38 

70.38 

0

0

0

0 

 2012901

   行政运行

70.38 

70.38 

0

0

0

0 

 207

 文化旅游体育与传媒支出

17.62 

17.62 

0

0

0

0 

20701

文化和旅游

16.00

16.00

0

0

0

0

2070199

 其他文化和旅游支出

16.00

16.00

0

0

0

0

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

1.62

1.62

0

0

0

0

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

1.62

1.62

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收支决算总表

部门:津市市文联单位                                                                                                   公开04

单位:万元

收入

支出

    

行次

金额

    

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    


1

    


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

90.88 

一、一般公共服务支出

15

72.57 

72.57 

0 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

16

0

0

0


3


三、国防支出

17

0

0

0


4


四、公共安全支出

18

0

0

0


5


五、教育支出

19

0

0

0


6


六、科学技术支出

20

0

0 

0


7


七、文化旅游体育与传媒支出

21

17.62

17.62 

0


8



22




本年收入合计

9

90.88 

本年支出合计

23

90.19 

90.19 

 0

年初财政拨款结转和结余

10

7.29 

年末财政拨款结转和结余

24

 7.98

 7.98

 0

一、一般公共预算财政拨款

11

7.29 


25




二、政府性基金预算财政拨款

12

0 


26





13



27




总计

14

98.18 

总计

28

98.18 

98.18 

 0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:津市市文联单位                                                                                                公开05

                                                                                                                        单位:万元

    

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 90.19

72.00 

 18.20

201 

 一般公共服务支出

 72.57

 70.38

 2.20

 20106

 财政事务

 2.20

 0

 2.20

 2010699

   其他财政事务支出

 2.20

 0

 2.20

 20129

 群众团体事务

 70.38

 70.38

 0

 2012901

   行政运行

 70.38

 70.38

 0

 207

 文化旅游体育与传媒支出

 17.62

 1.62

 16

20701

文化和旅游

16.00

0

16

2070199

 其他文化和旅游支出

16.00

0

16

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

1.62

1.62

0

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

1.62

1.62

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:津市市文联                                                                                                                                  公开06

单位:元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

36.16

302

商品和服务支出

52.51

307

债务利息及费用支出

0

030101

  基本工资

12.17

30201

  办公费

3.09

30701

  国内债务付息

0

30102

  津贴补贴

7.04

30202

  印刷费

18.04

30702

  国外债务付息

0

30103

  奖金

5.44

30203

  咨询费

0

310

资本性支出

0.88

30106

  伙食补助费

2.75

30204

  手续费

0

31001

  房屋建筑物购建

0

30107

  绩效工资

0

30205

  水费

0.05

31002

  办公设备购置

0.88

30108

  机关事业单位基本养老保险费

3.22

30206

  电费

0.39

31003

  专用设备购置

0

30109

  职业年金缴费

0

30207

  邮电费

1.51

31005

  基础设施建设

0

30110

  职工基本医疗保险缴费

1.69

30208

  取暖费

0

31006

  大型修缮

0

30111

  公务员医疗补助缴费

0

30209

  物业管理费

0.39

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30112

  其他社会保障缴费

0.27

30211

  差旅费

1.46

31008

  物资储备

0

30113

  住房公积金

2.94

30212

  因公出国(境)费用

0

31009

  土地补偿

0

30114

  医疗费

0.09

30213

  维修(护)费

0.07

31010

  安置补助

0

30199

  其他工资福利支出

0.57

30214

  租赁费

0

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

303

对个人和家庭的补助

0.64

30215

  会议费

0.25

31012

  拆迁补偿

0

30301

  离休费

0

30216

  培训费

1.17

31013

  公务用车购置

0

30302

  退休费

0

30217

  公务接待费

0.94

31019

  其他交通工具购置

0

30303

  退职(役)费

0

30218

  专用材料费

2.50

31021

  文物和陈列品购置

0

30304

  抚恤金

0

30224

  被装购置费

0

31022

  无形资产购置

0

30305

  生活补助

0.62

30225

  专用燃料费

0

31099

  其他资本性支出

0

30306

  救济费

0

30226

  劳务费

1.45

399

其他支出

0

30307

  医疗费补助

0.02

30227

  委托业务费

0.05

39906

  赠与

0

30308

  助学金

0

30228

  工会经费

1.45

39907

  国家赔偿费用支出

0

30309

  奖励金

0

30229

  福利费

2.0

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

30310

  个人农业生产补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

0

39999

  其他支出

0

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

0

30239

  其他交通费用

15.40







30240

  税金及附加费用

0







30299

  其他商品和服务支出

0




人员经费合计

 36.72

公用经费合计

35.28

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:津市市文联                                                                                                       公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 1.05

0

0

0 

0 

1.05 

0.94 

 0

 0

 0

 0

 0.94

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门:津市市文联                                                                                                          公开08

单位:万元

    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明:津市市文联单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:津市市文联

 

 



单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:津市市文联单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

 


 

 

 

 

 

 


第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计98.18万元。与2019年相比,增加0.05万元,增长0.05%,主要是因为该年度新进公务与人员工资上调

二、收入决算情况说明

本年收入合计98.18万元,其中:财政拨款收入90.88万元,占92.56%年初结转和结余7.30,占总收入的7.44%

三、支出决算情况说明

本年支出合计98.18万元,其中:基本支出72.00万元,占73.33%;项目支出18.20万元,占18.54%年末结转和结余7.98万元,占8.13%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计98.18万元,与2019年相比,增加0.05万元,增长0.05%,主要是因为该年度新进公务与人员工资上调

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出90.20万元,占本年支出合计91.87%,与2019年相比,财政拨款支出增加0.41万元,增长0.46%,主要是因为该年度新进公务与人员工资上调

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出90.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出72.58万元,占80.47%文化旅游体育与传媒支出17.62万元,占19.53%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为76.16万元,支出决算数为90.20万元,完成年初预算的118.43%,其中:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

年初预算为2.20万元,支出决算为2.20万元,完成年初预算的100%

2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算为60.76万元,支出决算为70.38万元,完成年初预算的115.83%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算编制不够精准、细化、增加人员和工资上调。

3文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

年初预算为12万元,支出决算为16.00万元,完成年初预算的133.33%,决算数大于年初预算数的主要原因是:物价上涨和开展文化活动增加。

4文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。

年初预算为1.2万元,支出决算为1.62万元,完成年初预算的135%,决算数大于年初预算数的主要原因是:物价上涨和开展文化活动增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出72.00万元,其中:人员经费36.71万元,占基本支出的51.00%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、医疗费及其他工资福利支出;公用经费35.28万元,占基本支出的49%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、邮电费及其他商品和服务支出

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为1.05万元,支出决算为0.94   万元,完成预算的89.52%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算1.05万元,支出决算为0.94万元,完成预算的89.52%,决算数小于年初预算数的主要原因是计划接待人数与频次比实际发生的少,与上年相比增加0.6万元,增长176.47%,增长的主要原因是接待人数与频次比上年增加

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.94万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为0.34万元,全年共接待来访团组9   个、来宾128人次,主要是文学艺术活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元截止2020 1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理目标完成情况:以党的十九大精神为指引,紧扣加快建设澧水流域现代化的中心城市的核心战略,紧贴文艺惠民的工作理念,紧跟文化强市的战略举措,围绕加强协会建设指导,培养本土文艺人才,繁荣群众文化生活,打造文联活动品牌,服务社会发展大局等方面扎实开展工作,丰富全市群众文化精神生活、促进精神文明建设做出了积极贡献促进全市文化事业建设和文化产业发展,营造浓厚的学术研究和艺术创作氛围,邀请全国知名作家、艺术家举办文学采风、摄影、研究、创作、展览、讲座等活动,培育津市创作人才。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出35.28万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),年初预算持平

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.25万元,用于召开文艺工作座谈会议,人数30人,内容为调研津市文艺工作;开支培训费1.17万元,用于开展文学照亮三湘活动培训,人数500人,内容为邀请著名作家王跃文来津授课。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件

 

津市文联2020年度部门整体支出

绩效报告

 

一、部门、单位基本情况

津市市文学艺术界联合会致力于繁荣和发展我市社会主义文学艺术事业,发展面向现代化、面向世界、面向未来的,民族的科学的大众的社会主义文化,为建设社会主义精神文明和实现社会主义现代化而努力奋斗。联系全市各文艺协会,促进我市文化大发展大繁荣,促使更多的精品力作在我市涌现。

津市文联是市财政全额拨款的一级预算单位,行政编制4个,在编人数4人。

 

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2020年我单位基本支出34.76万元。其中文化旅游体育与传媒支出28.45万元,占81.84%;社会保障和就业支出3.12万元,占8.98%;卫生健康支出1.04万元,占3.00%;住房保障支出2.15,占6.18%。基本支出情况较去年有所增加。

(二)项目支出情况

2020年我单位项目支出41.40万元。其中专项商品和服务支出33.0万元,占79.71%;纳入专户管理非税收入支出8.40万元,占20.29%。全部用于文化支出项目。

 

三、政府性基金预算支出情况

 

、部门整体支出绩效情况

切实推进文联改革,加强文联自身建设。按照市委关于深化文联改革要求,实施文艺家协会归并调整,抓好文艺家协会换届和规范会员管理、财务管理、档案资料管理等基础性工作制定了《津市市文联关于各文艺家协会换届改选工作方案》,组织开展了市美协、音协、摄协等协会的换届改选工作。

培育津市创作人才,促进文化事业发展。津市文联与市政法系统开展了“书香政法”活动。5月12日,“文学照亮三湘”暨“书香政法 悦读人生”活动在市一中多媒体报告厅举行,邀请了省作协主席王跃文讲授《文学的力量》,给广大文学爱好者传授分享文学创作经验和心得,津市文联邀请了周边部分县文联干部前来听课,活动取得了很好的成效,获得了一致好评和点赞。文化部对外交流中心主任白国庆专程来津市传授书法技艺。津市文联依托湖南文艺惠民服务基地津市文艺创作中心、湖南文学创作示范基地扎实开展了送春联、送戏下乡、送《兰草》期刊等文艺志愿服务和文艺惠民活动,鼓励引导我市文艺志愿者走进社区、深入乡村、扎根基层,让人民群众感受到文惠民带来的获得感幸福感。开展了“津市作家看津市”走进大关山村活动,中作协会员、《桃花源》杂志社主编谈雅丽,鼎城作家协会主席钟声,常德作家刘治美,郝平,单文,朱志刚,陈学珍等嘉宾来津采风创作交流5月29日,津市文联组织召开了市作协年会暨胡定军《父亲的土屋》文学作品鉴赏会,对“我的津市故事”庆祝新中国成立70周年征文作品获奖作者进行了表彰奖励,对2019年全市文学作品突出奖2019年全市文学作品成果奖获奖者进行了通报表彰。2020年常德艺术节美术书法摄影作品展评选中,津市市摄影家协会周献坤的作品《争分夺秒抓复产》获得摄影专业组一等奖、罗澧洋的作品《龙吸水奇观》获得非专业组一等奖,津市市美术家协会刘国庆、关良明共同创作的壁画《德山有德》获美术专业组二等奖,张业堂的油画《老灶屋》、张辉平草书《醉翁亭记》、潘贵生篆书李大钊诗词《口占一绝》分别获美术、书法专业组三等奖,邓建波的作品《祖国在我心中》获摄影非专业组三等奖。

打造宣传平台,提升作品影响。坚持稿件高标准严要求,严把印刷质量关,弘扬主旋律,传播正能量,讲好津市故事,传递津市声音,抓好业务工作,继续办好文学刊物《兰草》,增设了“津市作家看津市”新栏目,为宣传津市地方文化起到了积极作用。同时,办好微信公众号和政府网站原创作品栏目,共编发“津市文联”微信公众号158期,编发津市政府网站《原创文学》专栏文章43期。极大地提升了本土文化作品的影响力,弘扬了促进社会发展的正能量。

加强精品力作调度,培养优秀文艺人才。2019年以来,津市文联发展了邓俊峰为中国美协会员、刘君为中国摄协会员。发展省级以上会员20多名,常德市级会员50多名。龚峰的《一九七五年的松毛虫》、余晓英的《被吃掉的脚印》、邓俊峰的《记忆系列》等三篇文艺作品获第六届常德原创文艺奖。陈希的《毛里湖事》在《湖南文学》2020年第3期发表。

加强文联自身建设。打造津市文化品牌,扶持本土文学人才,激发文学创作活力。坚持稿件高标准严要求,严把印刷质量关。积极推荐了一批质量较高的作品到常德、省及国家各文艺刊物。培养了一批文艺人才。促进了全市文化产业和文化事业的发展。

2020年津市市文学艺术界联合会整体支出各项绩效目标基本完成,情况较好。促进文化产业和文化事业发展,社会各界对文联知晓率和满意度不断提升。

存在的问题及原因分析

预算编报不够精准主要原因是编制年度绩效目标,未及时、完全结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化情况。

六、下一步改进措施

合理编制年度预算,科学合理设置部门年度绩效目标,结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化情况,科学编制本年度预算,避免支出预算偏差较大等情况的发生。

、其他需要说明的情况


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