政府信息公开


索引号: JS101-20210720-122754 发布机构: 津市市财政局
发文日期: 2021-07-20 主题分类: 部门财政预决算
关键词:

2020年度津市市军队离休退休干部休养所部门决算公开说明

来源:财政局 发布时间:2021-07-20 10:32:49 【字体:

2020津市市军队离休退休干部休养所

部门公开

第一部分 津市市军队离休退休干部休养所单位概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 津市市军队离休退休干部休养所2019部门决算表

1收支决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 津市市军队离休退休干部休养所2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分津市市军队离休退休干部休养所单位概况

 

一、部门职责

为军休干部提供休养住所于相关服务。完成军队离、退休干部接收、安置、管理、服务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。无内设机构

(二)决算单位构成。单位本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分2020津市市军队离休退休干部决算表

 

 

 

 

 

 


部门收支决算总表

部门:津市市军队离休退休干部休养所                                                                                       公开01

                                                                                                                          单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    


1

    


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

368.25 

一、一般公共服务支出

14

368.25 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、上级补助收入

3


三、国防支出

16


四、事业收入

4


四、公共安全支出

17


五、经营收入

5


五、教育支出

18


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

19


七、其他收入

7


七、……

20



8



21


本年收入合计

9

368.25 

本年支出合计

22

 368.25

         用事业基金弥补收支差额

10


                结余分配

23


         年初结转和结余

11


                年末结转和结余

24



12



25


总计

13


总计

26


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


部门收入决算表

部门:津市市军队离休退休干部休养所                                                                                          公开02

单位:万元

    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

368.25 

368.25 




























































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


 

部门支出决算表

部门:津市市军队离休退休休养所                                                                                                    公开03

单位:万元

    

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

368.25 

73.25 

295 




















































注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收支决算总表

公开04

部门:津市市军队离休退休休养所 单位:万元

收入

支出

    

行次

金额

    

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    


1

    


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

368.25 

一、一般公共服务支出

15

368.25 

 368


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20





7


七、

21





8



22




本年收入合计

9

368.25 

本年支出合计

23

368.25 

 368.25


年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

24




一、一般公共预算财政拨款

11



25




二、政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14


总计

28




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:津市市军队离休退休干部休养所                                                                                           公开05

                                                                                                                                  单位:万元

    

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 368.25

 73.28

295 































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:津市市军队离休退休干部休养所                                                                                                       公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 53.21

302

商品和服务支出

 20.04

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

 25.11

30201

  办公费

 5.23

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴


30202

  印刷费

 3.77

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

 0.15

30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费

 1.48

30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

 8.05

30205

  水费

 1.05

31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险费

 11.31

30206

  电费

 0.28

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

 1.01

30207

  邮电费

 0.11

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费


30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费

 2.11

31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

 0.38

30211

  差旅费

 1.66

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

 5.72

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

 4.93

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费

 0.3

31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费

 0.3

31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

 0.3

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费


399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费


39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用








30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出





人员经费合计


公用经费合计


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:津市市军队离休退休干部休养所                                                                                             公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12






 0.3






 0.3

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门:津市市军队离休退休干部休养所                                                                                          公开08

                                                                                                                             单位:万元

    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:津市市军队离休退休干部休养所

   


单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计736.5万元。与2019年相比,增加(减少)294.63万元,增长(减少)67%,主要是因为本单位2019年转隶后资金量增加,支出相应增加。

二、收入决算情况说明

年收入合计368.25万元,其中:财政拨款收入368.25万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计368.25万元,其中:基本支出73.25万元,占20%;项目支出295万元,占80%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计736.5万元,比去年增加67%,主要是部门转隶后资金量增加,支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出368.25万元,占本年支出合计的100%比上年增67%,主要原因是部门转隶后资金量增加,支出相应增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出368.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出295万元,占80%

(三)财政拨款支出决算具体情况

本年支出决算数368.25万元,比年初预算数360万元增加2%,主要原因是部门转隶,资金量增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出73.25万元,其中:人员经费53.21万元,占基本支出的72.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费20.04万元,占基本支出的27.36%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费等

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费支出0.3万元,与上年持平。无因公出国(境)支出;无公务用车购置及维护费用支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.3万元,占100 %。其中:

1本单位无因公出国(境)费支出

2、公务接待费支出决算为0.3万元,全年共接待来访团组3个、来宾25人次,主要是军休工作经验交流的接待支出。

3本单位无公务用车购置费及运行维护费支出

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年,我所按财政统一部署,认真开展了整体绩效评价自评工作。成立了专门的绩效评价工作组,工作组结合单位的实际情况,对照《部门整体支出绩效目标申报表》,从年度预算申请、绩效目标完成情况、资金管理、财务信息质量以及经济社会效益等方面进行绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和达到的预期效果,进一步分解细化,将责任落实到相关科室,使绩效评价指标与相关部门工作任务紧密联系起来,推动了各项工作落实,圆满地完成了本单位发展规划。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出20.04万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加(减少)  12.05 万元,增长(降低)151.02%。主要原因是:部门转隶,资金量增加。本年支出决算数89.32万元,比年初预算数85万元增加5%,主要原因是部门转隶,资金量增加。

(二)一般性支出情况

2020年,津市军队离休退休干部休养所开支会议费0.3万元,用于工作总结会议,人数19人,内容为2020年工作总结及2020年工作安排。开支培训费0.3万元,用于开支加强军休服务工作培训,人数19人,内容为进一步加强对军休服务工作的学习。开支公务接待费0.3万元,接待人数25人次,用于接待他县市军休所工作经验交流学习。

(三)政府采购支出情况

本单位无政府采购支出情况

(四)国有资产占用情况

本单位无国有资产占用情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第五部分 附件

 

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年,我所按财政统一部署,认真开展了整体绩效评价自评工作。成立了专门的绩效评价工作组,工作组结合单位的实际情况,对照《部门整体支出绩效目标申报表》,从年度预算申请、绩效目标完成情况、资金管理、财务信息质量以及经济社会效益等方面进行绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和达到的预期效果,进一步分解细化,将责任落实到相关科室,使绩效评价指标与相关部门工作任务紧密联系起来,推动了各项工作落实,圆满地完成了本单位发展规划。

根据《部门整体支出绩效自评表》自评分95分,部门整体支出绩效为

根据2020年工作计划及重点,全所上下共同努力,认真履行职责,较好地完成了年初确定的各项工作任务。


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