政府信息公开


索引号: JS101-20210726-122823 发布机构: 津市市财政局
发文日期: 2021-07-20 主题分类: 部门财政预决算
关键词:

2020年度津市市招商促进事务中心部门决算公开说明

来源:财政局 发布时间:2021-07-20 09:50:54 【字体:

2020年度

津市市招商促进事务中心部门决算公开说明

第一部分 津市市招商促进事务中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1部门收支决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件


一、部门职责

参与贯彻落实中央、省关于招商引资和投资促进工作的方针政策和法律法规,配合做好我市有关政策措施和规划计划的研究起草与组织实施工作。

统筹协调全市重大境内招商引资活动,做好境内招商引资方面对上汇报衔接工作,承担境内招商引资方面对下考核评价工作。

做好市内企业对外投资开办企业(金融企业除外)有关事项核准工作。

指导和协调区域经济合作以及资金、物资、技术、信息交流与合作工作,参与有关经济技术协作与横向经济联合项目的立项审批;做好内资投资促进方面对上汇报衔接工作,承担内资投资促进方面对下考核评价工作。

负责落实上级相关工作部署、政策及其它事项,并及时报告落实情况。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据市编办津编发〔201967号《关于市直事业单位有关机构编制事项的通知》,市招商促进事务中心为市政府直属正科级公益类事业单位。根据编委核定,中心内设4个部室,分别为综合部、招商服务部、项目策划部、投资促进部。

(二)决算单位构成。津市市招商促进事务中心2020部门决算汇总构成包括招商促进事务中心本级


第二部分 2020部门收支决算总表

部门:招商促进事务中心                                                                   公开01

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    


1

    


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

246.23

一、一般公共服务支出

14

178.80

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

15

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

16

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

17

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

18

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

19

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、资源勘探工业信息等支出

20

13.09


8



21


本年收入合计

9

246.23

本年支出合计

22

191.89

         用事业基金弥补收支差额

10

0.00

                结余分配

23

0.00

         年初结转和结余

11

0.00

                年末结转和结余

24

54.34


12



25


总计

13

246.23

总计

26

246.23

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 


部门收入决算表

部门:招商促进事务中心                                                                              公开02

单位:万元

    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

246.23

246.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

231.23

231.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011008

引进人才费用

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

227.63

227.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011301

行政运行

104.63

104.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011399

其他商贸事务支出

33.00

33.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21502

制造业

15.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150299

其他制造业支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


部门支出决算表

部门:招商促进事务中心                                                            公开03

单位:万元

    

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

191.89

75.50

116.39

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

178.80

75.50

103.30

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

2.40

0.00

2.40

0.00

0.00

0.00

2011008

引进人才费用

2.40

0.00

2.40

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

176.40

75.50

100.90

0.00

0.00

0.00

2011301

行政运行

75.50

75.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

68.90

0.00

68.90

0.00

0.00

0.00

2011399

其他商贸事务支出

32.00

0.00

32.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

13.09

0.00

13.09

0.00

0.00

0.00

21502

制造业

13.09

0.00

13.09

0.00

0.00

0.00

2150299

其他制造业支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收支决算总表

公开04

部门:招商促进事务中心 单位:万元

收入

支出

    

行次

金额

    

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    


1

    


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

246.23

一、一般公共服务支出

15

178.80

178.80

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

16

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

17

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

18

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

19

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

20

0.00

0.00

0.00


7


七、资源勘探工业信息等支出

21

13.09

13.09

0.00


8



22




本年收入合计

9

246.23

本年支出合计

23

191.89

191.89

0.00

年初财政拨款结转和结余

10

0.00

年末财政拨款结转和结余

24

53.34

53.34

0.00

一、一般公共预算财政拨款

11

0.00


25




二、政府性基金预算财政拨款

12

0.00


26




三、国有资本经营预算财政拨款 

13

0.00


27




总计

14

246.23

总计

28

246.23

246.23

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:招商促进事务中心                                                                    公开05

单位:万元

    

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

191.89

75.50

116.39

201

一般公共服务支出

178.80

75.50

103.3

20110

人力资源事务

2.40

0.00

2.40

2011008

引进人才费用

2.40

0.00

2.40

20113

商贸事务

176.40

75.50

100.9

2011301

行政运行

75.50

75.50

0.00

2011308

招商引资

68.90

0.00

68.9

2011399

其他商贸事务支出

32.00

0.00

32.00

215

资源勘探工业信息等支出

13.09

0.00

13.09

21502

制造业

13.09

0.00

13.09

2150299

其他制造业支出

13.09

0.00

13.09

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:招商促进事务中心                                                                    公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

5.53

302

商品和服务支出

20.11

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

18.99

30201

  办公费

3.53

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

12.35

30202

  印刷费

1.61

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

10.56

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

3.32

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.01

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险费

4.60

30206

  电费

0.02

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.26

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.65

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.47

30211

  差旅费

3.81

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

4.23

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.14

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.22

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.90

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

3.62

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.09

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.60

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

2.58







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

2.71




人员经费合计

60.70

公用经费合计

40.21

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:招商促进事务中心                                                                公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门:                                                                                                                       公开08

单位:万元

    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:招商促进事务中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 


国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:





单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:招商促进事务中心没有国有资本经营预算,也没有使用国有资本经营的支出,故本表无数据。


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计246.23万元,因我中心于2020正式成立,所以无与2019年比对数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计246.23万元,其中:财政拨款收入246.23万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计191.89万元,其中:基本支出75.50万元,占39.35%;项目支出116.39万元,占60.65%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计246.32万元,因我中心于2020正式成立,所以无与2019年比对数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出191.89万元,占本年支出合计的100%因我中心于2020正式成立,所以无与2019年比对数据。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出191.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出178.8万元,占93.18%资源勘探工业信息等(类)支出13.09万元,占6.82%.

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为369.68万元,支出决算数为191.89万元,完成年初预算的51.91%,其中:

1、一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)。

年初预算为80.68万元,支出决算为75.50万元,完成年初预算的93.59%,决算数小于年初预算数的主要原因是:我中心干部黄佳新,因工作调动202010份调出

2、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

年初预算为289万元,支出决算为68.89万元,完成年初预算的23.84%,决算数小于年初预算数的主要原因是:受疫情影响,未能按原计划外出招商。

3、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)

    年初预算为2.88万元,支出决算为2.4万元,完成年初预算的83.33%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员调动。

4、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)

    年初预算为0万元,支出决算为32万元,完成年初预算的320%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因我中心分管驻点招商小组,32万元其他商贸事务支出用于驻点招商组2019年未结账款。

5、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为13.09万元,完成年初预算的130%,决算数大于年初预算数的主要原因是:主要用于对企业的补助、维修(护)费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出75.5万元,其中:人员经费55.39万元,占基本支出的73.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费20.11万元,占基本支出的26.64%,主要包括办公费、印刷费、咨询费……

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为91万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%因我中心于2020正式成立,所以无与2019年比对数据。

公务接待费支出预算80.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,缩减公务接待支出因我中心于2020正式成立,所以无与2019年比对数据。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,缩减公务用车支出因我中心于2020正式成立,所以无与2019年比对数据。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0 %,因公出国(境)费支出决算0万元,占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度本单位无国有资本经营支出。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……(按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度本单位无机关运行经费支出

(二)一般性支出情况

2020年度本单位无一般性支出。

(三)政府采购支出情况

2020年度本单位无政府采购支出

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

 

 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。



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