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索引号: JS101-20200508-000000 发布机构: 津市市财政局
发文日期: 2020-05-08 主题分类: 市级预决算
关键词:

关于津市市2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)的报告

来源:财政局 发布时间:2020-05-08 08:48:56 【字体:

第一部分 算报告(略)

第二部分 算草案

12019年一般公共预算收支执行表

22019年政府性基金预算收支执行表

32019年国有资本经营预算收支执行表

42019年社会保险基金预算收支执行表

52020年一般公共预算收支预算表

62020年本级一般公共预算收入明细表

72020年一般公共预算支出草案

82020年地方本级支出预算明细表   

92020年一般公共预算基本支出预算明细表

102020年市对区转移支付预算明细表

112020年市对区转移支付预算表(分地区)

122020年一般公共预算专项资金表

13、关于2020年市对区转移支付预算的说明

142020年预算绩效工作计划情况

152019年政府一般债务限额和余额情况表

162019年政府专项债务限额和余额情况表

172019年预算执行情况与2020年预算报告附录中关于地方债务的情况说明

182020年政府性基金收支预算表

192020年政府性基金收入预算表

202020年市级政府性基金预算支出明细表

212020年市对区转移支付预算表(分地区)

222020年国有资本经营收支预算表

232020年市级国有资本经营预算收入表

242020年市级国有资本经营预算支出明细表

252020年国有资本经营预算中安排对下转移支付补助资金。

262020年社会保险基金收支预算表

272020年市级社会保险基金预算收入表

282020年市级社会保险基金预算支出明细表

292020年“三公”经费预算表

部分 相关说明

 

第一部分 2019年执行情况及2020年预算报告

 

各位代表:

我受市人民政府委托,向大会报告我市2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案),请予审查,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年,在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督支持下,财政部门紧紧围绕市委、市政府决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持高质量发展,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作。通过综合施策、创新改革,全力组织财税收入,努力保障民本民生,大力支持经济发展,强力推进财政管理改革,深化预算绩效监督,有力保证了财政各项经济指标任务的顺利完成,为我市的经济健康发展和社会大局稳定提供了坚强的支撑。

(一)一般公共预算
  1.人大会确定的收支任务

津市市第十七届人民代表大会第四次会议批准的预算草案为:财政总收入86478万元,增幅为10%。一般公共预算收入250500万元(其中地方一般公共预算收入46000万元,上级补助收入181000万元,调入资金23500万元),上年结余738万元;全市一般公共预算支出250506万元(其中地方本级支出245826万元,上解支出4680万元),结转下年732万元。

2019929日,津市市第十七届人民代表大会常务委员会第二十一次会议批准了2019年财政预算调整方案,调整后的一般公共预算收入和一般公共预算支出较年初预算分别增加13200万元,一般公共预算收入为263700万元,一般公共预算支出为263706万元。

2.执行结果

2019年,我市财政总收入完成82473万元,占全年任务的95.37%,较年初预算短收4005万元,较2018年增收3857万元,增长4.91%。财政总收入分结构情况为:税收收入完成69330万元,占全年任务的92.47%,同比增收2167万元,增长3.23%,税收占比84.06%;非税收入完成13143万元,占全年任务的114.28%,同比增收1690万元,增长14.76%。财政总收入分部门情况为:税务部门完成71559万元,占全年任务的92.36%,同比增收2112万元,增长3.04%;财政部门完成10914万元,占全年任务的121.27%,同比增收1745万元,增长19.03%

地方一般公共预算收入完成48588万元,为年初预算的105.6%,较上年增长12.49%。其中地方税收收入完成35445万元,较2018年增收3704万元,增长11.67%;非税收入完成13143万元,较2018年增收1690万元,增长14.76%。非税收入占地方一般公共预算收入的比重27.05%

上级补助收入完成188708万元,较年初预算增加7708万元,较调整预算增加10008万元。其中税收返还及一般性转移支付收入完成140395万元(为保持与年初预算口径一致,今年下半年由省级统筹的企业养老保险转移支付资金2.3亿元统计在内),专项转移支付收入完成48313万元。当年增量主要为财力性转移支付4598万元、重点生态功能区转移支付1100万元、教育转移支付1156万元等。

新增地方政府债券收入完成3500万元。

一般公共预算支出完成295387万元,较年初预算增加44881万元(含债券支出3500万元),较调整预算增加31681万元。其中地方本级支出290136万元,上解支出5251万元。

3.收支平衡情况

综上所述,2019年一般公共预算收入合计295596万元,包括地方一般公共预算收入48588万元、上级补助收入188708万元、新增地方政府债券收入3500万元、基金预算调入54800万元,加上年结余783万元(2018年最终决算数),减去一般公共预算支出295387万元,年末累计结余992万元。

(二)政府性基金预算

2019年我市完成本级政府性基金收入93322万元,上级补助基金收入1182万元,政府专项债券收入12300万元,上年结余1万元,收入合计106805万元,为年初预算的276.34%,为调整预算的147.72%

完成政府性基金支出106805万元(其中调入一般公共预算54800万元),当年收支平衡。

(三)国有资本经营预算(详见附件3)

(四)社会保险基金预算(详见附件4)

需要说明的是,上述预算执行情况是预计数,在决算编制汇总时会有变化。

二、2019年主要财政工作情况

(一)打造高质量发展财政,突出四大亮点

1.紧盯收入目标,提升发展实力。一是狠抓财税收入提质。全年财政总收入累计完成8.25亿元,同比增长4.91%。其中税收收入完成6.93亿元,同比增长3.23%,税收收入占财政总收入的比重为84.06%。完成地方一般公共预算收入4.86亿元。收入增速和非税收入占比均达到常德市高质量发展要求,实现了收入总量增长和质量提升双重目标。二是狠抓对上争资。全年到位上级补助资金23亿元,其中,一般转移支付14.04亿元(企业养保按与上年持平测算)、专项转移支付4.9亿元(含一般公共预算和政府性基金预算),加上新增政府债券1.58亿元等,达到预期目标。三是狠抓国资国土收入。国资部门通过盘活债券、国资经营等方式,全年收入达到2.87亿元;国土收入全年超过9亿元。

2.紧盯产业发展,增强发展后劲。一是加大财政投入。全力保障招商引资以及“走出去、引进来”各种经费;积极兑现市委、市政府出台的低效闲置盘活资产、工业十条、招商引资等文件优惠政策;安排588万元落实市委经济工作会议奖励,鼓励刺激产业发展。二是争取惠企奖补资金。全年累计指导企业争取上级奖补资金2514万元,奖补企业167家;协助园区争取基建类资金2400多万元(公共基础设施建设补助404万元、生物医药特色园区建设500万元、生态文明建设600万元、安居工程配套基建资金900万元)。三是支持园区经济发展。全年累计返还园区各项收入1.6亿元,确保园区相对独立财权,统筹园区发展。四是积极帮扶企业。联动税务部门落实减税降费政策,园区企业实际减负约7000多万元;注资10000万元设立生物医药产业基金,由嘉山实业组织运营;安排2000万元设立科技成果转化基金,并启动首个项目扶持。

3.紧盯防范风险,守住发展底线。一是坚决控制增量。组织清理了20172019年投资建设项目,实行所有政府性投资项目一律纳入预算管理;对新上项目一律报债管领导小组审核立项;对未满足项目最低资本金条件的一律不得项目融资;对凡涉及形象工程、政绩工程等违反中央规定的一律停止。二是制定了“一债一策”预案。根据我市债务压力情况,专门对全口径债务未来2年还本付息情况进行了测算,并督促各举债单位制定“一债一策”化解工作表,明确责任部门与责任人,确保每笔债务都有具体的化解措施、偿债资金来源、偿债步骤。三是多渠道化解隐性债务。根据既定债务化解方案,今年来多渠道筹措资金保障还本付息,并积极对接上级合理核销隐性债务。四是用足债务政策。在准确把握债务率、债务限额和综合财务等核心指标的基础上,积极争取债券政策,落实了一般债券和专项债券增量以及置换债券借新还旧等工作。

4.紧盯民生保障,促进发展均衡。坚持发展为了人民的理念,持续加大财政民生支出,促进民生升温,不断提高人民群众的幸福指数。一是全力保障机构运转。切实调整支出结构,优化支出次序,保工资、保运转支出7.4亿元,做到了人员经费、公用经费和基层运转保障无忧。二是全力保障“三大攻坚战”。化解债务风险支出2.49亿元,包括还本付息1.1亿元,消化暂付款1.39亿元;污染防治支出0.37亿元。三是全力保障民本民生。做好精准分析测算,确保民生支出与地方财力相协调。全年民生支出23.59亿元(与前两项数据有重合,按财政部新口径统计),其中社保支出7.89亿元,教育支出2.64亿元,卫生支出2.4亿元,农林水支出2.87亿元,住保支出1.63亿元。

5.集中支持打好脱贫攻坚战。全年脱贫攻坚支出0.31亿元,其中:上级补助0.18亿元,本级配套0.13亿元,2018-2019年两年间全市退出贫困村4个,脱贫贫困人口329户、817人,截止2019年底,全市贫困发生率下降至0.248%以下,确保脱贫路上一个不掉队。

(二)打造高质量管理财政,着眼四个管理

1.强化绩效管理抓手。一是全面实现绩效目标管理。对全市108个预算单位全面实行部门整体支出绩效目标管理,要求本级30万以上、上级50万元以上专项资金实行专项支出绩效目标管理。二是开展项目绩效运行监控。将本级30万以上、上级50万以上项目纳入监控范围,并对重大项目进行重点监控,年内对防汛及堤防维护、农村综合服务平台建设等20个项目展开了两轮监控。三是引入第三方绩效评价。今年对2018年长江河势控制专项资金等5个专项7359万元资金和农业农村局等3个单位4894万元资金,聘请湖南源涛会计师事务所进行了重点评价。四是强化绩效评价结果应用。对绩效评价结果优良的,在安排年度资金时优先支持;对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或绩效评价结果较差且不进行整改或整改不到位的,相应减少或不予安排预算资金;非延续项目资金结余两年以上的财政予以收回。

2.严格支出管理要求。一是强化预算法定,严格落实预备费不超支、年初已列专项和部门一般性经费不追加、部门指标不得随意调剂的“三不”规定,进一步规范预算管理程序,落实权限审批,把好预算管理的总龙头。二是强化进度管理,坚持用款计划管理制度,有序安排资金,严格落实各个专项资金管理办法,规范专项拨付进度管理要求,防止资金沉淀。三是强化支出管理,全年累计完成集中支付36亿元,同比增加3.9亿元,增长12%,直接支付占比99 %。严格执行“三公”经费管理不得超过上年规定,全年三公经费同比减少5%以上。出台专门文件规定招商引资、向上争资、项目建设等特殊专项支出管理。规范了会议费、差旅费开支标准。

3.规范监督管理责任。一是加强采购监督管理,坚持“先预算后采购、无预算不采购”,严把采购活动的事前、事中、事后的审核关,在流程中突出对采购人的采购需求和计划、采购项目的招标和评标、采购信息的客观和完整、供应商的资质和履约等环节的审核,发现不符合政府采购法律法规的行为实时整改,不搞循私舞弊,杜绝程序打折。二是加强评审监督管理。沿用自主评审与委托中介机构评审结合的评审方式,充分发挥财政评审管理职能,确保评审结论真实合理有效,今年来共完成评审项目448个,送审金额14.47亿元,审定金额12.15亿元,审减金额2.32亿元,综合审减率16.06%。三是加强会计监督管理。继续推进政府会计制度改革,年内组织4次培训交流;做好了全市652人的会计人员信息采集工作;完成了2018年行政事业单位内部控制报告的编制工作。

4.优化乡镇财政管理效能。按照“市乡共管,以市为主”的管理模式,对财政所工作职责、人事管理、财政财务管理、内控管理、监督管理等事项进行明确规范;加强业务培训,累计开展4期培训,提高财政所业务综合能力;严格落实镇街财政综合预算,全市镇街年初总预算5643万元,其中村(居)运转保障资金为1837万元,农村村(居)保障标准为22万元,三千人以上每村增加2万元,五千人以上每村增加4万元,城市社区为27万元,超过了上级规定的保障标准,确保了镇街组织正常运转;开展困难财政所改造,改善了汪家桥、白衣财政所办公条件。

(三)打造高质量运行财政,落实四项改革

1.推行预算改革。坚决贯彻落实过“紧日子”要求,严控一般性支出,确保2019年全市一般性支出压减10%以上;持续严控三公经费,加强对因公出国(境)、公务接待、公务用车等方面支出事项的审批管理;加大力度盘活存量资金,对结余两年以上的资金进行回收,全年共盘活存量资金9528万元;持续推进预决算公开工作,增进社会满意度,预决算公开工作在常德市评比中获得第三名。

2.推进涉农资金统筹整合改革。聚焦乡村振兴战略实施,通过整合改革,大力统筹资金,以一张规划、一套程序、一个标准,集中涉农资金投入乡村振兴项目建设。今年我市涉农资金统筹整合工作名列全省前茅,获得省级奖补资金500万元。2019年至2021年规划统筹整合的项目资金3.3亿元,用于基础设施建设1亿元、人居环境整治1.3亿元、产业发展1亿元,其中2019年计划统筹整合资金1.25亿元已全部到位。

3.推进惠民补贴改革。认真贯彻落实国家的“三农”政策,按照上级要求扎实开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”升级工作,明确惠民惠农补贴发放范围、部门职责、发放流程工作安排和监督管理。实行阳光操作,每项补贴发放均按照三级审核和三级公示的程序要求进行公开公示,接受农民群众和社会的广泛监督,确保了各项补贴准确、及时、足额发放到农民手中,全年共发放惠农补贴项目49项,涉及资金1.14亿元。

4.推进集中支付电子化改革。按照全省国库集中支付业务培训会议要求,积极部署,强力推进,今年来在组织业务人员熟悉电子支付部署逻辑,探讨相关流程、制度的基础上,制定了我市电子化支付改革实施方案,并组织召开国库集中支付电子化管理改革部署培训会议,正式推广电子支付化管理改革,实现了从纸质传递到“无纸化”的转变,工作模式从“人工跑”变成“鼠标点”,极大减轻了支付各部门的工作量,全面提升财政资金支付效率。

三、2020年财政预算草案

指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府的决策部署,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,大力推进工业立市产业兴城,继续打好三大攻坚战,促进经济社会持续健康发展。坚持过“紧日子”思想,严肃财经纪律,厉行勤俭节约,反对铺张浪费;坚持突出重点,调整优化支出结构,保障市委市政府重大决策部署落实;强化预算执行约束,理顺预算管理权责,增强部门预算主体责任意识;全面实施绩效管理,强化绩效评价结果运用,提高财政资金使用效益;防范化解政府性债务风险,牢牢守住不发生系统性债务风险的底线;强化资金统筹力度,规范非税收入管理,落实预决算公开,着力构建规范、公开、透明的预算管理制度。

根据以上指导思想,2020年财政收支初步安排:

1. 全市一般公共预算收支情况

全市财政总收入9.07亿元以上,增幅10%以上,税收占比在80%以上。地方一般公共预算收入51000万元左右;上级补助收入190000万元(与上年同口径含企业养老保险转移支付46000万元),其中返还性收入及一般性转移支付收入140000万元,专项转移支付收入50000万元;新增地方政府债券3500万元;调入资金48530万元。综上所述,我市一般公共预算收入293030万元(地方一般公共预算收入51000万元+上级补助收入190000万元+新增地方政府债券3500万元+调入资金48530万元),上年结余992万元。全市一般公共预算支出合计293419万元(地方本级支出286635万元+上解支出6784万元)。结转下年603万元。

2.全市政府性基金预算收支情况(详见附件18

2020年本级政府性基金收入51650万元,上级补助基金收入2000万元,政府性基金收入合计53650万元;全年政府性基金支出53650万元,当年基金收支平衡。2020年地方政府债券还本付息预算数8814.56万元。

3.全市国有资本经营预算收支情况(详见附件22

4.全市社会保险基金预算收支情况(详见附件26

2020年社保基金预算涵盖机关事业单位基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金和生育保险基金、工伤保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金七大基金(企业职工基本养老保险基金省级统筹不再编制,生育保险基金预算合并到城镇职工基本医疗保险基金一并编制),预计当年收入45631万元,当年支出44418万元,当年结余1213万元,年末累计结余30058万元

  5.全市财政扶贫资金安排情况

2020年精准扶贫及上级扶贫配套资金1150万元,增加250万元,主要用于产业发展、安全饮水、基础设施建设、危房改造、雨露计划息以及贫困户转产转业补贴等。

四、完成2020年预算任务的措施

1.积极主动,持续强化收入征管

紧扣全年目标,正确处理减税降费与依法组织收入的关系,强化财税协同配合,调动部门抓征管、促征收、提质量的积极性;密切关注宏观经济和财税政策变化,加强重点领域、重点行业税源的动态分析,努力提高税收收入的可持续性;强化收入调度,层层落实财税工作目标责任,适时统筹调度,各综合治理相关单位扎实履行协税护税责任,完善财税收入分析预测机制,强化非税收入征缴,做到组织收入工作常态化;加强欠税清缴、零散税收和潜在税收的征缴,充分挖掘税收增长潜力,确保应收尽收;大力盘活存量资金,实行从紧的存量资金清理政策,收回的资金统筹用于其他亟需支出的重点领域;切实加大争取转移支付和相关财政支持政策,争取更多财力补助。

2.整体联动,持续加强财源培植

坚持以供给侧结构性改革为主线,充分发挥财政对经济的“杠杆”作用,切实加大招商引资力度,落实各项优惠政策,着力促进传统产业转型升级;充分用活积极财政政策,培育壮大实体经济,形成财政收入可持续、有质量增长;积极争取项目和资金,全力支持重点企业、重点项目及园区建设;继续推进PPP模式,增进政、银、企信贷合作,综合运用现代金融手段破解项目资金制约瓶颈,解决实体经济融资难和贵的问题。

3.强化保障,持续改善民生福祉

牢固树立以人民为中心的发展思想,聚焦人民日益增长的美好生活需要,不断提高财政保障和改善民生水平,按照“保工资、保运转、保民生”的总体目标,进一步抓统筹、补短板,在全力保证“三保”的前提下,把新增财力重点用于教育、社保、医疗等法定支出、民生支出,促进基本公共服务均等化;继续落实各项支农惠农政策,围绕乡村振兴战略,全力支持乡村振兴重点工程和改革,建立健全城乡融合发展机制和政策体系,切实做好民生工程的组织实施工作;进一步统筹财政涉农资金,拓宽涉农资金投入渠道,引导更多社会资本投向“三农”,切实解决各类民生工程支出需求,不断增强人民群众的获得感和幸福感。

4.2020年脱贫攻坚乡村振兴方面

继续增加本级扶贫专项,保障脱贫攻坚决战决胜。深入实施农村人居环境整治,高质量开展全域推进美丽乡村示范创建工作。开展“十项全面行动”和“十项试点示范行动”,支持改(新)建户用无害化厕所7800户,实现旱厕全面清零。

5.防控风险,持续加大控债力度

防范化解重大风险作为三大攻坚之首,既是政治责任,也是政治纪律,继续把握总体原则,严格按照上级要求,做到“三个确保”,坚持“四个结合”,控增量,化存量,牢牢守住不发生系统性债务风险的底线;不断提升地方综合财力水平,逐步降低综合债务率,将债务风险级别处于安全区间;落实好偿债资金来源,通过一般公共预算安排政府性债券偿还资金,通过政府性基金预算安排隐性债务偿还资金;用好“三类工具”,采取“六个一批”,推进展期降息,缓释平台公司债务风险;加快平台公司转型,严格区分政府与企业偿债责任,严防平台公司风险传导引发财政运行风险。

6.创新增效,持续推进财政改革

按照财政科学化精细化管理的要求,继续深化预算管理改革,严格执行零基预算改革要求,改变原有基数加增长的预算编制方式,一切从实际出发、从零出发,逐项审议预算年度内各需求项目的内容及其开支标准;进一步压减一般性支出,严格执行会议、培训、差旅等经费管理办法,持续严控“三公”经费,严控节庆、论坛、文化交流等活动举办规模和支出预算;继续巩固国库集中支付电子化管理改革工作成效,不断扩大“公务卡”结算范围,持续推进国库集中支付电子化改革;全面推进预算信息公开机制,自觉接受群众监督;进一步加强非税收入管理,严格把控财政票据,严格规范往来票据和手工票据的发放和使用。

7.绩效提质,持续规范财政管理

按照省委省政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔201910号)文件精神,深入推进预算绩效管理,全面提升预算绩效管理水平,本级所有项目支出没有绩效目标或者绩效目标不明确的,原则上不安排资金;依托预算绩效管理信息系统,对所有项目绩效目标当年实现程度和预算执行进度实行“双监控”,对监控中发现的问题及时予以纠正,确保绩效目标按期实现,全年执行进度不理想的将作为第三方评价的重点;将绩效目标会审情况、第三方重点评价结果以及绩效运行监控情况等结果用于改进管理、优化预算安排,对绩效不高的项目,将相应减少预算安排或取消预算。

 

第二部分 预算草案

 

12019年一般公共预算收支执行表

22019年政府性基金预算收支执行表

32019年国有资本经营预算收支执行表

42019年社会保险基金预算收支执行表

52020年一般公共预算收支预算表

62020年本级一般公共预算收入明细表

72020年一般公共预算支出草案

82020年地方本级支出预算明细表   

92020年一般公共预算基本支出预算明细表

102020年市对区转移支付预算明细表

112020年市对区转移支付预算表(分地区)

122020年一般公共预算专项资金表

13、关于2020年市对区转移支付预算的说明

142020年预算绩效工作计划情况

152019年政府一般债务限额和余额情况表

162019年政府专项债务限额和余额情况表

172019年预算执行情况与2020年预算报告附录中
关于地方债务的情况说明

182020年政府性基金收支预算表

192020年政府性基金收入预算表

202020年市级政府性基金预算支出明细表

212020年市对区转移支付预算表(分地区)

222020年国有资本经营收支预算表

232020年市级国有资本经营预算收入表

242020年市级国有资本经营预算支出明细表

252020年国有资本经营预算中安排对下转移支付补助资金。

262020年社会保险基金收支预算表

272020年市级社会保险基金预算收入表

282020年市级社会保险基金预算支出明细表

292020年“三公”经费预算表

 

部分 相关说明

 

一、税收返还和转移支付情况

2020年,津市对下税收返还和转移支付预算4343万元,比上年增加130万元,增长3.1%

(一)税收返还

税收返还万元,与上年持平

(二)一般性转移支付

一般性转移支付595万元,比上年增加50万元,增长9.2%

(三)专项转移支付

专项转移支付3748万元,比上年增增加80万元,增长2.2%

(四)“三公”经费预算安排

2020三公经费预算总额2860 万元,比2019下降6.2%,公务接待费2020年预算2250万元,比2019年下降6.25%;公务用车2020年预算610万元,比2019年下降6.15%。其中公车运行费520万元、公车购置费90万元。出国出境费用2020年预算为0万元,与2019年持平。通过对“三公”经费严格管理,公务接待费减少的主要原因是全面贯彻中央从严治党及八项规定的成果,车辆运行费减少主要是由于公车改革因素。

二、举借政府债务情况

(一)地方政府债务限额余额情况

2019年,政府债务总限额250200万元,其中一般债务限额228900万元(含外贷限额0),专项债务限额21300万元。截止2019年底,地方政府债务余额250200万元,其中一般债务余额228900万元,专项债务余额21300万元

(二)地方政府债券发行情况

2019年,省转贷新增债务限额15800万元,其中一般债务限额3500万元,专项债务限额12300万元,据此,发行一般债券3500万元,专项债券12300万元,平均期限9.86年,平均利率3.47%

地方政府债务还本付息情况

2019年偿还地方政府债券本金107970.78万元,其中一般债券107867.79万元,专项债务102.99万元,支付地方政府债券利息7329.05万元,其中一般债券利息6985.25万元,专项债券利息343.8万元

三、预算绩效管理工作开展情况

2020年,按照中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的文件精神,为进一步做好我市预算绩效管理工作,更好地服务经济和社会发展,我们要充分认识加强预算绩效管理的重要性和紧迫性,将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节,构建全过程的预算绩效管理体系。

一是全面实施绩效目标管理。对全市103个预算单位全面实行绩效目标管理,在编制预算的同时进行单位整体支出绩效目标申报,要求做到绩效目标具体、可衡量、可实现。在全面申报的基础上筛选重点评价项目。在预算股和各业务股室配合下,改变以往先资金拨付,后补报绩效目标的现状,实行预算资金安排与绩效目标编报与审核同步进行。

二是有序进行绩效运行监控。扩大专项资金绩效运行监控面,2020年拟对本级30万元以上的所有专项资金实行绩效运行动态监控。在9月、12月将开展两轮监控,监控年度执行率分别为60%85%,第一轮侧重资金的规范性和及时性,第二轮侧重资金的有效性和完整性,原则每一轮监控结果均在次月5个工作日内报告预算绩效管理领导小组,且纳入市本级负面清单总库。

三是规范组织实施绩效评价。所有单位对2019年部门整体支出和2019年实施的本级30万以上、上级50万以上的专项进行绩效自评。在单位自评的基础上财政选部门择部分项目委托第三方机构(会计师事务所)进行重点绩效评价。对第三方机构的评价工作进行监管,评价费用与评价效果挂钩,确保第三方绩效评价报告的质量水平。

四是充分利用绩效结果运用。一是目标管理成果用足。绩效目标不清晰的予以调减或整合。二是把监控成果用足。9月执行率未破“0”的,将抓紧督办,加快执行;12月执行率未达85%的,将调整预算、暂缓或停止拨款、清理收回资金。三是把重点评价结果用足。将绩效评价结果报市政府主要领导同意后,与预算资金安排真正相结合,对评价结果为优的项目来年继续重点保障,对评价结果为良以下的来年予以整合或削减。

2020年预算报告附表(政府网站公开).xls


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