政府信息公开


索引号: JS101-20210712-122559 发布机构: 津市市财政局
发文日期: 2021-07-12 主题分类: 市级预决算
关键词:

津市市人民政府2020年财政决算公开

来源:财政局 发布时间:2021-07-12 17:51:29 【字体:

第一部分 算报告(略)

第二部分 算草案

1一般公共预算收总表;

2地方本级收入完成情况表;

3一般公共预算支出决算总表;

4、一般公共预算本级支出表

5一般公共预算本级基本支出决算表;

6一般公共预算税收返还和转移支付表;

7税收返还和转移支付决算表(分地区);

8政府一般债务、专项债券限额和余额情况表;

9政府性基金收支决算表;

10政府性基金收入决算表;

11政府性基金支出决算表;

12政府性基金转移支付决算表(分地区);

13国有资本经营预算收入和支出表;

14社会保险基金收入和支出表;

15、部门政府采购预算完成情况表。

第三部分 相关说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 决算报告

 

2020年,在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督支持下,财政部门紧紧围绕市委、市政府决策部署,坚持稳中求进总基调,坚持新发展理念,坚持高质量发展,大力推进工业立市产业兴城,继续打好三大攻坚战,坚持过紧日子,坚持突出重点,强化预算约束,全面实施绩效,扎实保障三保支出需要,支持六稳工作,落实六保任务,为我市的经济健康发展和社会大局稳定提供了坚强的支撑,基本完成了市第十七届人民代表大会第五次会议确定的各项工作任务。

一、财政预算收支完成及平衡情况

(一)一般公共预算收支决算情况

2020年全市一般公共预算中收入总计286856万元。其中:地方一般公共预算收入完成53257万元,为年初预算数的104.43%,年中未调整,较上年增加4669万元,增长9.61%;上级补助收入完成172126万元,为年初预算数的119.53%(为统一口径,年初预算中剔除了省级统筹的企业养老保险46000万元),为调整预算数的108.9%,较上年决算数增加1542万元,剔除省级统筹的企业养老保险后,同口径增加24542万元,增长16.63%;新增地方政府一般债券收入完成9300万元,为年初预算数的265.71%,为调整预算数的100%,较上年增加5800万元,增长165.71%;调入资金44653万元,为年初预算数的92.01%,为调整预算数的70.83%,较上年减少10018万元,下降18.32%;动用预算稳定调节基金6742万元,上年结余778万元。

2020年全市一般公共预算中支出总计286078万元。其中:一般公共预算支出272900万元,为年初预算数的113.41%(为统一口径,年初预算中剔除了省级统筹的企业养老保险46000万元),为调整预算数的99.44%,较上年增加7900万元,剔除省级统筹的企业养老保险后实际增加30900万元,增长12.77%;上解上级支出5783万元,为年初预算数的85.24%,为调整预算数的80.77%,较上年增加178万元,增长3.18%;地方政府债券还本支出3万元(再融资债券四舍五入形成),安排预算稳定调节基金7392万元(为结转下年使用的转移支付项目,其中:农林水支出5895万元、住保支出390万元、文化支出226万元、其他支出881万元),较上年增加650万元,增长9.64%

年终滚存结余778万元,当年收支平衡。

2020年一般公共预算收支详见附件1

2020年一般公共预算支出分科目完成情况详见附件3

(二)一般公共预算收入(即财政总收入)和地方一般公共预算收入决算情况

津市市第十七届人民代表大会第五次会议批准的财政预算草案为:一般公共预算收入90700万元以上,增幅为10 %以上,地方一般公共预算收入 51000万元,年中收入任务未做调整。

实际执行结果是:一般公共预算收入完成81456万元,较上年下降1.23%,为年初预算数的89.79%。分结构情况为:税收收入完成65689万元,同比下降5.25%,总税收占比比重为80.64%,较上年下降了3.42个百分点;非税收入完成15767万元,同比增长19.97%。分部门情况为:税务部门完成67799万元,为年初预算数的86.13%;财政部门完成13657万元,为年初预算数的113.76%
   地方一般公共预算收入完成53257万元,为年初预算数的104.39%,较上年增长9.61%。其中:地方税收收入完成34790万元,非税收入完成15767万元,非税收入占地方一般公共预算收入的比重为29.61%

地方一般公共预算收入分类别完成情况详见附件2

(三)上级补助收入决算情况

2020年上级补助收入年初预算安排为190000万元,剔除企业养老保险省级统筹46000万元后应为144000万元,预算调整为158065万元。实际执行结果是:上级补助收入完成172126万元,较年初预算数增加28126万元,较调整预算数增加14061万元。其中税收返还及一般性转移支付收入完成119773万元,较年初预算数增加25773万元,较调整预算数增加11708万元,主要为社会保障转移支付补助增加6737万元、文化转移支付补助增加1274万元、住房保障转移支付补助增加2071万元等。专项转移支付收入完成52353万元,较年初预算数和调整预算数均增加2353万元。

(四)政府性基金预算收支决算情况

2020年政府性基金收入年初预算安排为53650万元,预算调整为163750万元,实际执行结果是:政府性基金收入136732万元,其中本级政府性基金收入96911万元,为年初预算数的187.63%,为调整预算数的79.01%,较上年增加3589万元,增长3.85%;上级补助收入4921万元,为年初预算数的246.05%,年中未调整,较上年增加3694万元,增长301.05%;专项债券收入34900万元,为调整预算数的89.26%,较上年增加22498万元,增长181.41%。政府性基金支出104606万元,为年初预算数的432.26%,为调整预算数的92.65%,较上年增加51683万元,增长97.66%;上解支出38万元,为调整预算数的102.7%,较上年增加25万元,增长192.31%;调出资金32088万元,为年初预算数的108.96%,为调整预算数的63.16%,较上年减少21826万元,下降40.48%

本级政府性基金支出64785万元,具体明细为:国有土地使用权出让金支出31740万元;城市基础设施建设支出319万元;污水处理费支出638万元;调出资金32088万元。

政府性基金预算收支完成情况详见附件4

二、三保支出的安排及资金到位情况

1.全额保障水平迈上新台阶。2020年本级财政共安排财政供养人员工资类支出65972万元,占本级财政收入53257万元的123.87%,较上年增加9536万元,其中行政事业单位在职人员工资、津补贴及绩效工资、交通补助等34828万元,并发放年末奖励性工资8645万元,职业年金虚账记实及实账记息2696万元,行政事业单位离退休人员离退休费19803万元,发放人数9270人(不含自收自支单位),其中在职4590人,离退休4680人。

2.基层运转保障水平得到新提升。2020市镇街年初总预算安排6158万元,平均达到684万元。村(居)运转保障资金安排2520万元,较上年增长22%,年中城市、农村村居保障分别从30万元、25万元增加到38万元和30万元,同时对农村3000人以上或5000人以上的大村追加补助2万元、4万元,超过了上级规定的保障标准,保障标准居周边县前列。

3.民生保障水平实现新突破。积极贯彻以人民为中心的发展思路,致力改善民生,打造民生财政。全年一般公共预算支出27.29亿元中,民生相关支出22.04亿元,占比80.75%。企业退休人员养老金实现十六连增,达到每人每月2206元;累计安排疫情防控资金0.23亿元,确保我市疫情防控工作的顺利开展;统筹安排债券和上级补助资金1.59亿元,支持人民医院、中医院、疾控中心等医疗机构体系建设;安排脱贫攻坚资金3185万元;安排环保攻坚资金7516万元;教育方面共安排资金2.72亿元;实施棚改计划1677户,建设公租房610套,改造老旧小区4492户,租赁补贴发放惠及1200多户低收入家庭。

三、部门预算的编制和执行情况

2020年,继续维持综合部门预算总体框架,按照先基本、后项目;保重点、控一般;优统筹、提绩效的编制原则,严格规范预算安排,坚决贯彻过紧日子要求,严控一般性支出,进一步压减非急需、非刚性支出,加大存量资金盘活力度;全面细化预决算公开工作。

执行情况是:全市124个行政事业单位(含二级机构)已全部实行部门综合预算,年初下达指标56445万元,保工资、保运转、保民生资金、偿债资金优先保障,年中对公用经费和专项经费统一压减20%

四、一般性转移支付(含返还性收入)收支决算情况

2020年全市共争取一般性转移支付(含返还性收入)119773万元,较上年同口径增加15288万元,增长14.63%。其中,返还性收入5725万元;均衡性转移支付收入19180万元;固定数额补助收入8118万元;县级基本财力保障机制奖补资金收入13481万元;结算补助收入3351万元;资源枯竭性城市转移支付补助收入679万元;企业事业单位划转补助收入165万元;产粮(油)大县奖励资金收入609万元;重点生态功能区转移支付收入700万元;革命老区转移支付收入763万元;贫困地区转移支付收入1984万元;公共安全共同财政事权转移支付收入579万元;教育共同财政事权转移支付收入4321万元;文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入1485万元;社会保障与就业共同财政事权转移支付收入12890万元;卫生健康共同财政事权转移支付收入13241万元;农林水共同财政事权转移支付收入19482万元;交通运输共同财政事权转移支付收入1250万元;住房保障共同财政事权转移支付收入6701万元;粮油物资储备共同财政事权转移支付收入145万元;灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入465万元;节能环保共同财政事权收入189万元;其他一般性转移支付收入4270万元。

支出具体情况是:

1)财力性补助类52877万元,剔除上解支出6333万元后为46544万元,具体明细为:发放年末奖励性工资8645万元,职业年金虚账记实及实账记息2696万元,机关事业单位社保兜底12007万元,一般债券付息8093万元,行政事业单位公用经费4774万元,村居运转2520万元,基本民生支出7809万元。

2)上级明确支出类别的项目59504万元,具体明细为:公共安全支出829万元;教育支出3661万元;文化旅游体育与传媒支出1259万元;社会保障和就业支出12890万元,卫生健康支出13241万元;农林水支出15571万元;交通运输支出1250万元;住房保障支出6311万元;粮油物资储备支出145万元;灾害防治及应急支出465万元;节能环保支出189万元;其他支出3693万元。

3)结转下年支出7392万元(列作预算稳定调节基金)。

五、专项转移支付收支决算情况

2020年我市专项转移支付收入52353万元,为年初预算数的104.71%,年中未调整,较上年增加9254万元,增长21.47%,增加的主要项目是,灾害防治及应急项目增加1187万元、农林水项目增加4656万元、住保专项增加3111等。专项转移支付支出按政府收支分类科目划分具体为:一般公共服务支出1945万元,国防支出200万元,公共安全支出47万元,教育支出424万元,科学技术支出1707万元,文化体育与传媒支出285万元,社会保障和就业支出1230万元,医疗卫生与计划生育支出3456万元,节能环保支出6122万元,城乡社区支出508万元,农林水支出20648万元,交通运输支出1282万元,资源勘探信息等支出1409万元,商业服务业等支出767万元,金融支出111万元,自然资源气象等支出26万元,住房保障支出10027万元,粮油物资储备支出943万元,灾害防治及应急管理支出1187万元,其他支出29万元。

六、预备费使用情况

我市2020年年初预算安排预备费4500万元,当年实际使用预备费4454万元,支出范围主要为:当年预算执行中出现的疫情防控、防灾、抗灾、救灾支出,突发事件的应急处置支出,安排涉及人民群众切身利益问题的重大支出,落实上级政策和市委、市政府重大决策部署支出等等。其中:疫情防控经费607万元、社保支出2696万元(职业年金虚账记实2068万元、职业年金实账记息628万元)、一般公共服务支出253万元(乡镇干部待遇提标)、教育系统支出144万元(退休教师从教30年一次性补贴)、环保攻坚支出58万元(退养补偿金)、农业项目支出46万元(农业保险本级配套超预算部分)、国土改革项目支出469万元(城市规划严控区提前安置费)、城乡社区项目支出181万元(污泥处理费)。

七、政府债务情况

截至2020年底,我市纳入地方政府债务系统的政府性债务余额294550.05万元,按债务类型分:一类债务294352.79万元,占债务总额99.93%。其中:一般债务238191.79万元,专项债务56161万元;二类债务政府负有担保责任的197.26万元,占债务总额0.07%;三类债务政府承担一定救助责任的其他债务为0

2020年我市新增债券资金总计50400万元,包括新增一般债券9300万元、新增抗疫国债6200万元、新增专项债券34900万元。

具体安排明细是:

(一)新增一般债券9300万元,项目为脱贫攻坚自然村通水泥路建设700万元、脱贫攻坚基础补短板300万元、美丽乡村建设项目500万元、大关山乡村振兴文化旅游开发项目1100万元、福地关山蔬果产业扶贫项目1500万元、二桥建设项目4000万元、城北区污水处理项目1200万元;

(二)新增抗疫国债6200万元,项目为津市人民医院改扩建项目4200万元、城南区污水处理项目1000万元、城乡低保等困难群众补助725万元、计生特扶奖扶275万元;

(三)新增专项债券34900万元,项目为高新区配套公共基础设施项目14500万元、城市生活污水处理厂二期项目6000万元、津市港散货物流集散中心项目3000万元、津市人民医院改扩建项目8900万元、澧水流域冷链物流项目2500万元。

八、重大投资项目绩效评价情况

1.2019年津市市周家铺路(青山路)北延伸线道路工程

项目概况:本项目是一项结合棚户居民区房屋征拆、城市基础设施改造等方面的综合性改造工程。根据国务院印发《关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作的意见》(国发〔201537号)设立本项目。2019年共安排资金1417.99万元,项目建设单位是嘉山实业有限公司。

绩效评价结论:该项目得分为87.5分,总体绩效评价等级为。项目改造完善了棚户区基础设施建设, 促进城镇改造升级,改善居住环境,提高居民的生活质量,棚户区的居民得到实惠。对优化投资环境,增加城镇土地价值方面有积极影响。存在的问题:项目单位未按照规定编制指向明确、合理可行的绩效目标。送审预算偏差较大;合同执行有偏差,未按设计要求铺设黄色盲道透水砖。完工不及时,未按合同约定时间完工,亦未见延期手续。后续管理不到位,后续管理责任主体不明确,未制定后续维护管理制度。

评价结果应用的具体建议:1、合理编制绩效目标,提高资金使用效益。2、预算额度测算按标准编制。严格按照津政办发【201720号文件规定,预算审减率(含审增)不得超过10%3、规范项目档案管理,确保档案资料信息全面、完整、准确,便于查阅。4、严格按合同条款执行,在施工过程中工程量应按合同条款实施,工程量(护坡)变更应补齐相关手续。5、建立项目后续管理制度,对出现枯死绿植及时补栽、路边水沟堵塞及时疏通、垮塌的护坡及时维护、破损的强弱电井盖板及时更换。

2.2019年乡镇生活污水处理系统及配套设施运营

项目概况:为了改善区域生态环境,省、市两级政府十分重视西毛里湖湿地保护与科学利用工作。2005年成立了澧水河口-毛里湖湿地县级自然保护区,毛里湖湿地被列为湖南省湿地保护与综合利用示范地。2013年,西毛里湖部分湖泊区域划分成为了饮用水一级和二级保护区,津市市正式启动了西毛里湖生态环境保护项目,西毛里湖流域乡镇生活污水处理及管网建设工程。项目安排使用资金146.80元,项目主管单位为津市市环保局,实施单位为湖南子宏生态科技股份有限公司。

绩效评价结论:项目评价得分75分,评价等级为本项目的实施,强化了水污染治理,对西毛里湖流域内乡镇生活污水进行了统一治理,通过源头治理减少了污染物排放,使西毛里湖水环境和水生态状况向着更良性的方向演进,进一步提升了西毛里湖水质。本项目产生环境效益明显,累计削减COD260.46吨,氨氮31.25吨,总氮33.34吨,总磷4.69吨,切实改善了乡镇水生态环境,改善了城乡居民的生产生活条件,对城乡居民的健康水平和生活质量起到了促进作用。存在的主要问题:1、未严格按合同及时支付运营服务费。2、项目制度不健全,内容的适用性不强。3、合同要素不完整,运营维护合同未见具体签订日期。4、维护记录不相符,污水处理量3处统计数据不一致。5、污水处理量未达到最低设计处理能力:年污水处理量按设计能力60%计算为1084050吨。2019年度,实际处理年负荷率只达设计能力的54.43%6、检测指标不达标,未见处理措施8、运营维护不及时。

评价结果运用建议:1、规范档案管理,对项目实施过程中形成的资料分类收集整理,立卷归档。2、严格遵守合同规定,合同签订应具体、完整,运营维护费用的支付按合同执行。3、制定业务管理制度,修改完善项目资金管理办法。4、落实督促检查制度,加强项目过程监管,对日常运营维护的监督管理,明确专人负责,定期或不定期进行督查。5、提高产出效果,提升居民满意度。及时维护运营设备、提高设备的使用效率,增强污水处理能力。加强环保知识的宣传,提高环境治理力度,提升居民满意度。

3.2019年工伤保险专项资金

项目概况:依据《工伤保险条例》(国务院令586号)、《工伤保险条例》(国务院令第375号)、《工伤认定办法》(人力资源和社会保障部第8号令)、《因工死亡职工供养亲属范围规定》(劳动和社会保障部第18号令)、《非法用工单位伤亡人员一次性赔偿办法》(人社部第9号令)等,津市市工伤保险服务中心设立工伤保险专户对工伤保险专项资金实行专户管理,用于参保范围内的用人单位及工伤保险职工的工仿保险医疗、伤残、工亡等待遇性支出;工伤预防宣传费、工伤认定调查费、劳动能力鉴定费等支出。

绩效评价结论:项目经综合评价得分92.5分,评价等级为工伤保险维护了受伤害职工的合法权益,对职工家庭稳定,保障生活基本需求发挥了积极作用,有利于妥善处理事故和恢复生产,在一定程度上解决了企业用工难、用工荒的问题,减轻了企业的负担。为缓解就业压力,带动生产力的发展,盘活企业经济,完善的社会保障体系,减少参保用人单位的风险,加强政府公信力,维护社会稳定提供了保障。存在的问题:1三项费用预算欠精准,资金闲置,使用效率未充分发挥。2、绩效目标未细化、量化。3工伤补偿结果未公示。4、宣传力度不够,公众满意度过低。

评价结果运用建议:1、提高项目预算的精准度,合理编制预算,年度未使用完资金进入下年度进行分配,避免财政资金闲置,提高财政资金使用效率。2、科学制定绩效目标进一步细化、量化绩效指标,发挥绩效目标的导向作用。3、公示工伤补偿结果,接受社会监督。4、加大宣传力度,提高企业和员工的工伤意识。

九、国有资本经营预算收支决算情况(见附件13)。

十、社会保险基金预算收支决算情况(见附件14)。

十一、部门政府采购预算完成情况(见附件15)。

十二、2020年财政工作回顾

(一)收入组织有力。围绕平衡预算收支盘子,加力归集三项收入:一是地方本级收入,通过一调二培三促四护五查六引,加强税收征管,全年累计完成地方一般公共预算收入5.3亿元,同比增收0.47亿元,增长9.61%,在9个区县市中排名第三。其中,地方税收收入3.75亿元,增长5.77%;非税收入1.57亿元,非税占比29.61%。二是对上争资收入,全口径统计累计到位30.86亿元,部分大项目大资金争取可观。如水利发展资金有1.39亿元等。三是土地出让收入,累计约10亿元。全口径综合财力收入超过31亿元(债券收入不计作综合财力),有力保障了今年收支平衡。 

(二)风险防控有力。一是按期还本付息。累计年初预算安排债券付息0.88亿元,统筹安排隐债化债资金3亿元,确保还本付息,保证了资金不断链、风险不发生;二是降低风险等级。通过有序化债、关经划分等措施,债务总量下降。并在减少分子的同时,进一步做大分母,全年实现综合债务率下降32个百分点,风险等级从二类预警降为风险提示;三是组织风险缓释。在市政府强力指导下,4笔隐债4笔关债约6.7亿元,利率分别下降1-2个百分点,年节约资金约1000万元。并对3亿元债务进行展期操作,缓解当期压力。四是争取债券资金。共争取专项债3.49亿元、一般债0.93亿元、抗疫特别国债0.62亿元,合计5.04亿元。同时,积极申报下年债券需求,申报额度居常德前列。

(三)服务发展有力。一是支持防疫复产。坚持复产政策应享尽享,主动为32家企业减免污水处理费25.39万元,为19家小微企业减免租金28.85万元;二是落实税费优惠政策。为207家企业减免工伤保险、失业保险176.7万元,为37家企业返还上年度失业保险费255万元,督导小微企业融资担保费率减半收取。三是争取企业奖补。为园区企业兑现入规、技改、研发、税增等奖补资金共660.38万元;帮助企业争取上级奖补资金3283万元。四是支持园区发展,为园区安排税收返还结账资金4403万元,安排专项债1.8亿元支持标准化厂房建设等;五是推进重大项目。出台《津市市项目前期工作经费管理办法》,安排前期经费1507万元,支持建立项目储备库,鼓励部门争资争项。

(四)财政监管有力。一是压减一般性支出。贯彻过紧日子要求,进一步压减非急需、非刚性支出,公用经费和专项经费压减20%,压减资金2393万元。二是统筹存量资金。今年收回部门存量资金3641万元。三是全面绩效管理。组织了对乡镇污水处理维护运营等25个项目、7.34亿元和2019年部门整体支出2.8亿元的资金绩效评价,督导提高资金使用效益;四是严格评审、采购。完成评审项目416个,审定金额20.47亿元,审减率13.38%完成政府采购预算6.29亿元(为评审后的预算金额),成交合同价5.88亿元,节约率6.44%。五是规范镇街财务管理。出台《津市市镇街财政财务绩效考核办法》,加强镇村财政财务管理建设,夯实资金监管基础,强化考核结果运用,做到制度健全、有章可循。

 

第二部分 决算草案

 

1一般公共预算收总表;

2地方本级收入完成情况表;

3一般公共预算支出决算总表;

4、一般公共预算本级支出表

5一般公共预算本级基本支出决算表;

6一般公共预算税收返还和转移支付表;

7税收返还和转移支付决算表(分地区);

8政府一般债务、专项债券限额和余额情况表;

9政府性基金收支决算表;

10政府性基金收入决算表;

11政府性基金支出决算表;

12政府性基金转移支付决算表(分地区);

13国有资本经营预算收入和支出表;

14社会保险基金收入和支出表;

15、部门政府采购预算完成情况表。

 

 

部分 相关说明

 

一、税收返还和转移支付情况

2020年,津市市对下税收返还和转移支付决算1710.97万元,比上年减少3446.53万元减少66.8%。住房保障性安居工程、农村综合服务平台建设补助、城乡生活污染治理等费用减

(一)税收返还

税收返还0万元,与上年持平。

(二)一般性转移支付

一般性转移支付451.47万元,比上年增加125.55万元,增加38.5%主要原因是因上级补助和“三保”资金增加。

(三)专项转移支付

专项转移支付1259.5万元,比上年减少3545.08万元减少73.8%,主要是住房保障性安居工程、农村综合服务平台建设补助、城乡生活污染治理等费用减少

(四)三公经费经费决算执行情况

  2020年,本级纳入部门预算范围单位“三公”经费支出决算数为794.44万元,较年初预算节约329.66万元,主要是各部门贯彻落实中央八项规定和市委、市政府厉行节约有关要求,规范公务接待活动,加强公务用车管理,严格出国(境)审批,减少了相关支出。其中:因公出国(境)经费决算数为0万元;公务用车购置决算数为70.06万元,公务用车维护费决算数为396.15万元;公务接待费决算数为328.23万元。

  二、举借政府债务情况

  (一)地方政府债务限额余额情况

  2020年,政府债务总限额294400万元,其中一般债务限额238200万元(含外贷限额0),专项债务限额56200万元。截止2020年底,地方政府债务余额294400万元,其中一般债务余额238200万元,专项债务余额56200万元。

  (二)地方政府债券发行情况

  2020年,省转贷新增债务限额44200万元,其中一般债务限额9300万元,专项债务限额34900万元,据此,发行一般债券9300万元,专项债券34900万元,平均期限13.89年,平均利率3.47%

  ()地方政府债务还本付息情况

  2020年偿还地方政府债券本金11477.21万元,其中一般债券11477.21万元,专项债务0,支付地方政府债券利息8814.56万元,其中一般债券利息8033.11万元,专项债券利息781.45万元。

三、预算绩效管理工作开展情况

  2020年市财政部门按照上级绩效管理全方位、全过程、全覆盖的要求,于4月印发了《津市市财政局关于明确2020年度预算绩效管理目标任务的通知》,明确了市直单位2020年的工作任务。围绕工作任务主要开展了以下四个方面的工作:

  1.全力推进绩效目标管理。对全市所有预算单位全面实行绩效目标管理,目标管理由部门单位申报,财政部门收集审核,要求指标具体、可衡量、可实现,做到横向有边,纵向有底。全年共收到103份部门整体目标申报,72份专项绩效目标申报,涉及专项资金61154.32万元。审核退回因依据不足、支出不细、测算不明、绩效不详等不达标项目目标申报12份,督促有关单位修定整改,努力实现了预算绩效管理工作的常态化、规范化和制度化。

  2.大力实施绩效运行监控。监控覆盖面由去年的20个项目,扩大到今年的60个项目。分别于9月、12月组织了侧重点不同的绩效运行监控2轮。9月初对市本级专项资金1-8月的支付进度进行了监控;12月初底对专项资金的目标实现程度进行了监控。聘请中介机构对市本级扶贫专项资金251个项目进行了重点绩效运行监控,监控时点为2019125日,抽查项目15个,监控扶贫专项金额3170万元。从运行监控结果来看,资金运行整体良好,部分项目在9月底之前已完工。

  3.着力开展绩效重点评价。为全面落实预算绩效管理,做到花钱必问效,无效必问责2020年我们聘用省厅中介库内4家中介机构对我市专项资金进行重点绩效评价。在保证中介机构独立执业的前提下,充分发挥中介机构的专业优势,完成了乡镇污水处理维护运营、环卫清扫保洁市场化等25个专项和15家预算单位2019年部门整体支出的重点绩效评价。评价核心为财政资金使用的合规性、项目建设和管理运行中的产出成果和产生效益。评价专项资金73355.24万元、整体支出资金27962.50万元。

  4.强力督促评价结果应用。坚决摒弃绩效评价一评了之的做法,对评价结果充分运用,尤其是问题的整改。本着边评价边整改的原则,2020年对相关单位下达了《整改报告书》(津财绩函〔20201-40号),实施问题清单销号制,督促整改问题242个,落实整改措施195个,绩效评价中发现的问题全部整改到位,在促进资金的规范使用和项目的规范管理方面取得了良好的效果。并将绩效管理结果与预算安排相结合,2021年的预算编制中根据绩效管理结果减少司法社区矫正购买服务等4个项目资金安排51万元,取消或整合项目5个。

2020年决算报告附表.xls


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