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索引号: 001-20191230-00031129 发布机构: 市财政局
发文日期: 2017-08-06 主题分类: 市级预算执行情况
关键词:

2017年1-7月财政预算执行情况分析

来源: 发布时间:2017-08-06 09:30:00 【字体:


一、财政收支执行情况:

(一)公共财政收入完成情况:

     1-7月,我市财政总收入累计完成41535万元,同比增收4078万元,增长了10.89%。其中:上划中央收入完成12624万元,同比增收3076万元,增长了32.22%;上划省级收入完成3289万元,同比下降104万元,下降了3.07%;本级公共财政预算收入完成25622万元,同比增收1106万元,增长了4.51%。

分结构看:全市税收收入完成32557万元,同比增收2785万元,增长了9.35%;非税收入完成8978万元,同比增收1293万元,增长了16.82%。

分部门看:税部门完成16964万元,同比增收6372万元,增长了60.16%;地税部门完成16545万元,同比减收3513万元,下降了17.51%;财政部门完成8026万元,同比增收1219万元,增长了17.91%。

(二)政府性基金收入完成情况:

1-7月,我市政府性基金收入完成361万元,同比减收74万元,基金收入主要为污水处理费收入

(三)支出执行情况:

1-7月,全市公共财政预算支出完成74494.66万元,同比增支3391.81万元,增长了4.77%。其中用于民生支出共计51358.92万元,占总支出的68.94%。

1-7月,全市政府性基金预算支出135.46万元,同比减支285.54万元,下降了67.82%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出3万元,城市公用事业附加安排的支出116.46万元,国家电影事业发展专项资金支出10万元,其它政府性基金收入安排的支出6万元。

二、预算收入执行特点:

(一)财政收入稳中向好。在上半年全市财政收入完成了“双过半”后,1-7月份我市财政总收入完成41535万元,继续保持了10.89%“两位数”增长,完成了全年预期目标的58.7%;本级公共预算收入完成25622万元,同比增长了4.51%。我市财政运行呈现了稳中向好的态势。

(二)主体税种增长明显1-7月份,我市共完成税收收入32557元,较上年同期增收2785万元,增长9.35%。累计税收比重较前几个月略有上升。较上年增收明显的有:企业所得税同比增收946万元,增长35.13%,个人所得税同比增收866万元,增长21.32%,城镇土地使用税同比增收144万元,增长24.34%。

(三)支出总量不断加大。1-7月,全市公共财政预算支出完成74494.66万元,其中民生支出累计完成51358.92万元,同比增加10205.91万元,较上年同期提高了24.8个百分点。社会保障和就业、农林水事务、节能环保等重要支出得到较好保障。

三、下阶段工作措施:

(一)紧盯目标任务。紧盯全年收入目标,将后段任务落实到征管部门、落实到基层一线、落实到时间节点,压实责任。坚持平时一月一调度,年度周调度,纵横对比分析、排查征管薄弱环节,及时调整征管方案和措施,解决征管过程中存在的困难和问题,促进收入及时、足额入库。

(二)加强协税护税。建立制度化协税护税机制,明确财政、国税、地税等单位责任和分工,根据税务部门反馈,对不履行协税护税义务的单位予以问责,确保协税护税落到实处。

(三)严格工作考核。一步加大考核力度,将收入完成情况既作为部门工作经费拨付的重要依据,又作为年度绩效考核的重要参考。通过严考核,不断增强各部门完成财税收入任务的责任感和积极性,确保完成全年财税工作任务。

 


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