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索引号: 001-20191230-00031131 发布机构: 市财政局
发文日期: 2017-06-06 主题分类: 市级预算执行情况
关键词:

2017年1-5月财政预算执行情况分析

来源: 发布时间:2017-06-06 17:30:00 【字体:

    一、财政收支执行情况:

(一)公共财政收入完成情况:

       1-5月,我市财政总收入累计完成27487万元,同比增收1819万元,增长了7.09%。其中:上划中央收入完成8347万元,同比增收2014万元,增长了31.8%;上划省级收入完成2160万元,同比减收370万元,下降了14.63%;本级公共财政预算收入完成16980万元,同比增收175万元,增长了1.04%。

分结构看:全市税收收入完成21217万元,同比增收1240万元,增长了6.21%;非税收入完成6270万元,同比增收579万元,增长了10.17%。

      分部门看:税部门完成12421万元,同比增收6050万元,增长了94.96%;地税部门完成9464万元 ,同比减收4803万元,下降了33.67%;财政部门完成5602万元,同比增收572万元,增长了11.37%。

   (二)政府性基金收入完成情况:

1-5月,我市政府性基金收入完成198万元,同比减收53万元,基金收入主要为污水处理费收入

(三)支出执行情况

1-5月,全市公共财政预算支出完成47073.33万元,同比增支10934.33万元,增长了30.26%。其中用于民生支出共计31978.93万元,占总支出的67.93%。

1-5月,全市政府性基金预算支出127.69万元,同比减支174.31万元,下降了57.72%。其中:国有土地使用权出让安排的支出3万元,城市公用事业附加安排的支出116.46万元,国家电影事业发展专项资金支出8.23万元。

二、预算收入执行特点:

(一)收入总量稳步扩增,但增幅有所回落今年以来,全市经济保持较好发展,财政收入稳步增长,截止到5月底,财政总收入达到27487万元,同比增收1819万元,增长了7.09%,增速比上月下降了2.96%。总收入增幅在全市九个区县中排名第七,高于澧县和鼎城。

(二)增收形势严峻,双过半压力大。按照常德市收入考核进度过半的考核目标,6月份需完成7896万元;如果要达到收入同比增长10%的目标,6月份需完成10043万元。而前五月平均月收入进度为5497万元,相对而说,若没有可靠的收入来源,完成“过半”任务压力很大。

(三)财政支出进度加大,保障能力不断增强。1-5月全市公共财政预算支出47073.33万元,同比增支10934.33元、增长了30.26%,呈现了不断加快的运行态势。民生支出累计完成31978.93万元,同比增加9189.93万元,较上年同期提高了40.33个百分点。教育、社会保障和就业、农林水事务等重要支出得到较好保障。

三、下阶段工作措施:

(一)强收入。一是大力度培税。用好财政奖补和财税优惠政策,加强财源培植,支持传统产业改造升级和新兴产业做大做强,培育更多的税收增长点。二是沉下去挖税。坚持收入工作一月一调度,联合国地税深入开展税源调查,加大征管力度,确保各项税收应收尽收。三是重监管控税。全力推进“国地税+”综合治税,强化职能部门协税护税职责。

(二)重管理。一是加大节支控费力度。从严审核公务接待、差旅费、会议费等支出票据,严格控制支出标准,坚决实行超支止付。二是着力民生民本支出积极调度财政资金,加快财政资金拨付速度。合理安排支出结构,优先保证工资支出和民本民生支出,将有限的财政资金用在刀刃上,最大限度的发挥财政资金的使用效益。


 


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