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索引号: 001-20191230-00031133 发布机构: 市财政局
发文日期: 2017-04-06 主题分类: 市级预算执行情况
关键词:

2017年1-3月财政预算执行情况分析

来源: 发布时间:2017-04-06 10:05:00 【字体:


一、财政收支执行情况:

(一)公共财政收入完成情况:

       1-3月,我市财政总收入累计完成16291万元,同比增收2413万元,增长了17.39%。其中:上划中央收入完成4583万元,同比增收1263万元,增长38.04%;上划省级收入完成1235万元,同比增收82万元,增长了7.04%;本级公共财政预算收入完成10473万元,同比增收1068万元,增长了11.36%。

分结构看:全市税收收入完成12653万元,同比增收2799万元,增长28.4%;非税收入完成3638万元,同比减收386万元,下降了9.59%。

      分部门看:税部门完成6229万元,同比增收2868万元,增长85.33%;地税部门完成6815万元 ,与去年同期持平;财政部门完成3247万元,同比减收455万元,下降了12.29%。

   (二)政府性基金收入完成情况:

1-3月,我市政府性基金收入完成96万元,同比增收4万元,基金收入主要为污水处理费收入

(三)支出执行情况

1-3月,全市公共财政预算支出完成19303.99万元,同比减支2715.43万元,下降12.33%。其中用于民生支出共计11803万元,占总支出的61.14%。

1-3月,全市政府性基金预算支出96.55万元,同比减支38.45万元,下降了28.48%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出3万元,城市公用事业附加安排的支出41.52万元,城市基础设施配套费安排的支出47.03万元,国家电影事业发展专项资金支出5万元。

二、预算收入执行特点:

(一)财政收入稳健增长,首季实现平稳开局1-3月份,我市财政总收入完成16291万元,较上年同期增长了17.39%,大大超过了常德市局一季度增幅10%的考核要求,同时,收入进度完成了23.02%,也达到了常德市局一季度入库20%的考核目标。收入增幅与进度均好于预期,实现了开门红。总收入增幅在全市九个区县中排名第六,高于澧县、临澧和汉寿。

(二)税收占比有所增长,收入质量明显回升。1-3月份,我市共完成税收收入12653万元,较上年同期增收2799万元,增长28.4%。累计税收比重从上年同期的71%上升到了77.67%,提高了6.67个百分点。从一季度税收分析各税种情况,分税种看:八个税种均实现了两位数的增长,其中个人所得税(49.77%)、企业所得税(14.77%)、资源税(32.63%)、城市维护建设税(16.03%)、印花税(59.73%)、城镇土地使用税(10.81%)、车船税(12.94%)、契税(465.8%);分行业看:支柱税源贡献依然突出,建筑业、房地产业、制造业是我市地税收入的主要税源;分税源户看:中联重科、湘澧盐化等仍是我市的重点税源户。

(三)支出进度需加快。1-3全市公共财政预算支出19303.99万元,同期预算指标来源124865.64万元,支出仅占来源指标的15.46%,比正常进度少9.54%,支出进度亟需加快。支出进度较慢的项目主要有:医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、住房保障支出和社会保障支出,分别仅占各自年度指标的6.39%、1.2%、8.3%和12.31%。

三、下阶段工作措施:

(一)坚持依法治税。依法加强收入征管,切实做到依法征收、应收尽收,坚决不收过头税;认真落实各项税收优惠政策,充分发挥税收政策杠杆作用,实现财政收入稳步增长。

(二)深化国地税合作。大力推进“国地税+”税收征管模式,加快综合治税电子系统平台建设,建立国地税税源管理部门的合作,共同对纳税人进行风险分析、纳税评估、税务检查以及税务处罚。

(三)着力民生民本支出。积极调度财政资金,加快财政资金拨付速度。合理安排支出结构,优先保证工资支出和民本民生支出,将有限的财政资金用在刀刃上,最大限度的发挥财政资金的使用效益。


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