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索引号: 001-20191230-00087267 发布机构: 市财政局
发文日期: 2019-01-07 主题分类: 市级预算执行情况
关键词:

2018年1-12月财政预算执行情况分析

来源: 发布时间:2019-01-07 17:25:00 【字体:

 一、财政收支执行情况:

    (一)公共财政收入完成情况:

     1-12月,我市财政总收入累计完成78616万元,占全年任务的100.97%,同比增收7833万元,增长11.07%。

    分级次看:上划中央收入完成28247万元,占全年任务的102.88%,同比增收6945万元,增长32.60%;上划省级收入完成7175万元,占全年任务的101.27%,同比增收1511万元,增长26.68%;地方本级收入完成43194万元,占全年任务的99.71%,同比减收623万元,下降1.42%。

    分结构看税收收入完成67163万元,占全年任务的102.08%,同比增收10240万元,增长17.99%;非税收入完成11453万元,占全年任务的94.92%,同比减收2407万元,下降17.37%。

    分部门看税务局原国税部门完成42271万元,占全年任务的103.08%,同口径增收11772万元,增长38.60%;税务局原地税部门完成27176万元,占全年任务的101.49%,同口径减收1033万元,下降3.66%;财政部门完成9169万元,占全年任务的91.01%,同比减收2906万元,下降24.07%。

(二)政府性基金收入完成情况:

1-12月,我市政府性基金收入完成6493.00万元,同比减收14652万元,基金收入主要为国有土地使用权出让金收入和污水处理费收入

二、预算收入执行特点:

(一)财政总收入稳步增长。2018我市完成财政总收入78616万元,完成年初预算100.97%,同比增长11.07%。全年一般公共预算收入整体保持平稳增长,达到预期值;各月增幅波动呈前高后平走势。1-5月,财政总收入增幅趋势向好,每月增幅在20%左右,拉动了全年收入水平。6月份收入增幅有所回落,但下半年收入增幅平稳并逐步增长。

(二)税收收入支撑单一。2018年,全市累计完成税收收入67163万元,较上年同期增长10240万元,增长了 17.99个百分点,主要是因为津市荣晟农业产业开发有限公司贡献较大,税收缴库达亿元以上

从全口径来看,全口径税收收入完成67163万元,同比增长17.99%。从具体税种看:我市增长较快的税种有:(1)营业税完成105万元,增长262.07%,(2)企业所得税完成17197万元,增长160.52%,(3)耕地占用税完成2067万元,增长42.45%,(4)个人所得税完成6814万元,增长9.78%,(5)增值税完成27572万元,增长1.36%。

 (三)非税占比大幅下降2018年,我市非税收入完成11453万元,较去年同期减少了2407万元,下降了17.37个百分点;非税收入占比14.57%,下降了5.01个百分点,达到了常德市非税收入压减的要求。


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