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索引号: 001-20191230-00105466 发布机构: 市财政局
发文日期: 2019-11-01 主题分类: 预算绩效管理
关键词:

关于津市市安全生产监督管理局2018年度整体支出的绩效评价报告

来源: 发布时间:2019-11-01 11:30:13 【字体:

    为加强财政支出绩效管理,促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化,根据中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的意见》(湘办发[2019]10号)等有关绩效评价的相关规定,受津市市财政局委托,湖南源涛联合会计师事务所(以下简称“我所”)于2019年10月9日至2017年10月18日对津市市安全生产监督管理局(以下简称“市安监局”,2019年机构改革与其他有关部门职能整合组建为津市市应急管理局)2018年度部门整体支出进行了绩效评价,现将评价结果报告如下。

一、部门概况

(一)机构、人员构成

市安监局机关是全额拨款的市政府工作部门,内设五个职能股(室),包括办公室、综合协调股、非煤矿业监管股(烟花爆竹安全监管股)、危险化学品安全监管股、职业安全健康监管股(工贸行业安全监管股);下设监察大队和宣教中心2个二级事业单位。核定人员编制共22人,其中,机关8人,监察大队10人,宣教中心4人。2018年度,实有人数15人,其中,机关行政编制人数13名,事业编制人数2人,人员编制控制率为68.18%。另有退休人员3名。

单位资产状况:市安监局报表反映,2018年末,单位固定资产98.399万元,包括:车辆1台19.538万元、专用设备50.395万元、空调及办公用品等通用设备28.466万元。

(二)单位主要职责

1、负责贯彻执行国家、省安全生产工作的方针、政策和安全生产法律、法规及规章;组织起草安全生产方面的规范性文件;负责拟定全市安全生产工作的政策及规划;指导协调全市安全生产工作,负责分析和预测全市安全生产形势,发布全市安全生产信息;负责协调解决安全生产中的重大问题。

2、承担全市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权;指导协调、监督检查市人民政府有关部门和镇、街道的安全生产工作;负责拟定安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案,组织实施考核并通报安全生产控制指标执行情况。

3、承担全市工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理责任;监督检查重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作;依法监督检查权限内工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作;依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

4、依法组织并指导监督实施安全生产准入制度,承担授权范围内非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任;依法组织实施上述安全生产行政许可;负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责权限内新建、改建、扩建工程项目的安全条件审查。

5、负责全市用人单位工作场所职业卫生监督检查和职业病预防有关监督管理;组织拟定全市职业卫生发展规划,并组织实施;负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施和职业病防护设施的“三同时”审查工作;参与职业危害事故应急救援和事故调查。

6、负责组织全市性生产大检查和专项督查;根据市人民政府授权,组织中央、省属驻津企业、市直企业生产安全事故调查处理;依法组织一般事故调查处理和办理结案工作;监督事故查处和责任追究落实情况。

7、负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作;综合管理全市生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作。

8、负责组织指导全市安全生产宣传教育工作;指导全市特种作业人员(特种设备作业人员除外)、高危企业主要负责人和安全生产管理人员培训工作;指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作;监督检查工矿商贸生产经营单位开展安全生产和职业安全教育培训工作。

9、组织拟定全市安全生产科技规划;指导协调安全生产科研和技术推广工作。

10、归口管理国家、省财政下拨我市和市级财政预算安排的安全生产专项资金;监督检查生产经营单位安全生产所必需资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况。

11、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

(一)2018年部门整体收支情况

市安监局对于机关及下属单位运行经费、上级补助专项支出、经费支出,设置一套独立的核算体系进行核算。经审核市安监局财务核算账务,认定2018年度整体收支情况为:

1、年初结余资金5.75万元:

2、年度总收入254万元:

3、年内总支出232.75万;

4、当年账面结转21.25万元;

5、年末结余资金27万元。

具体支出情况见附表1:《津市市安全生产监督管理局2018年度整体支出明细表》

(二)2018年部门收支预决算情况

1、预算与财务核算收入对比情况

1:  2018年收入预算与财务决算收入对比情况表(单位:万元)

项目

年初预算金额

收入财务决算金额

执行差异(决算-预算)

年初预算

上年结转

本年追加

可用预算指标

一、一般公共预算拨款

160.94



160.94

217.79

56.85

其中:政府性基金预算拨款(补助)







二、项目拨款(行政运行)

13



13

13


三、上级补助收入





23.21

 23.21

1、省级(2017年度小康责任单位考评奖励资金)





3

3

2、常德市级





20.21

20.21

①2017安全生产发展专项





5

5

②2018安全生产发展专项





15

15

安全生产百日整治交叉检查补助经费





0.21

0.21

合    计

173.94



173.94

254

80.06

说明:上级补助收入财务决算数23.21万元,年初公开预算无此项。包括:

①省财政厅“湘财预指[2018]1号” 指标文拨入2017年度津市市小康责任单位考评奖励资金;

②常德市财政局“常财企指[2018]47号”指标文拨入2018年常德市级安全生产发展专项资金15万元;

③“常财企指[2017]58号” 指标文拨入2017年常德市级安全生产发展专项资金5万元。

从以上情况来看,2018年度市安监局年初部门预算安排资金收入总额为173.94万元,实际收入总额为254万元,超年初预算金额80.06万元,其中:

1)一般公共预算日常运行经费年初预算160.94万元,实际拨款217.79万元,超年初预算56.85万元;

2)上级补助收入年初无预算,实际收入23.21万元。

2、预算与财务核算支出对比情况

2: 2018年支出预算与财务核算支出对比情况表 (单位:万元)

项目

年初预算金额

财务决算金额

执行差异(预算-决算)

年初预算

上年结转

本年追加

可用预算指标

基本支出

160.94



160.94

207.62

-46.68

项目支出

13



13

25.13

-12.13

合   计

173.94



173.94

232.75

-58.81

说明:1、年初预算资料反映,项目支出年初预算13万元为行政运行支出。

      2、根据核算资料,整理确认项目支出金额25.13万元,构成情况为:

①对汪家桥街道办事处、同乐村、襄阳街志愿者协会、市七小、新村社区等单位的的示范性街道建设、安全生产工作经费及设施投入方面的拨款支出11.3万元;

②防汛扫障支出0.33万元;

③支付药山镇西湖村扶贫支出1.5万元;

④ 常德财政局“常财企指[2018]47号”指标文拨入安全生产发展专项资金15万元,常财企指[2017]58号拨入5万元,合计20万元,实际拨付嘉山街道办、润农公司、文广体新局12万元。

上表数据显示,2018年度年初部门预算仅安排支出总额173.94万元,财务决算总额为232.75万元,超年初预算金额58.81万元,其中:基本支出超预算46.68万元,项目支出超预算12.13万元。

因市安监局部门年初预算不准确(具体描述见存在的问题部分),现依据实际收入与实际支出为依据计算预算完成率,2018年市安监局预算完成率为91.63%。

(三)2018年“三公经费”支出使用和管理情况

表3:    2018年度“三公经费”执行情况表   单位:元

项目

本年实际

对比上年

对比本年预算

上年实际

增减额

增减比率(%)

预算数

增减额

增减比率(%)

“三公”经费支出

5.23

4.87

0.36

7.39%

3.5

1.73

49.43%

  1、因公出国(境)费






-


  2、公务用车购置及运行维护费

4.07

3.17

0.90

28.39%

2

2.07

103.5%

   ①公务用车购置费






-


   ②公务用车运行维护费

4.07

3.17

0.90

28.39%

2

2.07

103.5%

 3、公务接待费

1.16

1.70

-0.54

-31.7%

1.5

-0.34

-22.67%

 

1、与上年对比情况:

2017年度,市安监局“三公经费”预算金额8.8万元,2018年预算金额3.5万元,“三公经费”预算变动率为39.77%。

市安监局2018年度“三公经费”实际支出比2017年度增加0.36万元,总体上升7.39%。其中:公务用车运行维护费增加0.90万元,增长28.39%;公务接待费减少0.54万元,降低31.7%。

2、与预算对比情况:

市安监局2018年度“三公经费”预算执行总体控制超标,支出比当年预算增加1.73万元,超预算49.43%,“三公经费”控制率为149.43%。其中:公务接待费减少0.34万元,降低22.67%,公务用车运行维护费增加2.07万元,增幅为103.5%。

从以上情况来看,2018年度市安监局“三公经费”总体额度对比上年及本年预算,超支幅度均较大,主要原因是公务用车运行维护费支出超上年、超预算幅度较大,但其中公务接待费控制较好。

(四)公用经费支出情况

2017年,市安监局公用经费决算支出53.94万元,人均3.60万元;2018年,公用经费实际支出62.4万元,人均4.16万元,总额比上年增加8.46万元,人均增加0.56万元。2018年公用经费预算12.5万元,人均0.83万元,实际支出比预算人均增加3.33万元,总额比预算增加49.9万元,预算控制率499.20%。详情见下表4

4:2018年公用经费支出情况表(单位:万元)

支出经济分类项目

上年实际

本年实际金额

预算金额

执行差异(实际-预算)

控制率

公务费

52.24

61.24

11.00

50.24

556.73%

业务招待费

1.70

1.16

1.50

-0.34

77.33%

其他费用






合   计

53.94

62.40

12.50

49.90

499.20%

公用经费大幅超年初预算,其主要原因是年初公开预算支出漏项、大部分项目不准确,预算与实际偏离严重。具体情况见下表5:

5:公用经费预算与实际支出对比表  单位:万元

公用经费项目

2017年实际支出

年初公开预算

2018年度实际支出

超预算金额

超预算幅度

     办公费

2.22

2.5

14.04

11.54

461.60%

     印刷费

5.6

1.5

10.49

8.99

599.33%

     水电费

1.01

1.4

2.19

0.79

56.43%

     邮电费

0.47


0.77

0.77


     维修费

5.78

0.5

3.04

2.54

508.00%

     差旅费

3.22

2.8

1.48

-1.32

-47.14%

     会议费

0


2.37

2.37


     培训费

1.09


1.77

1.77


     宣传费

11.42


8.8

8.8


     资料费

2.26


8.54

8.54


     公务接待费

1.7

1.5

1.16

-0.34

-22.67%

     劳务费

0

0.3

0

-0.3

-100.00%

     公务用车运营维护费

3.17

2

4.07

2.07

103.5%

     其他商品和服务支出

16


3.68

3.68


         合计

53.94

12.5

62.4

49.9

399.20%

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

围绕争省先保市优目标,强化责任落实,严格监督执法,加强综合治理,健全体制机制,大力推动安全生产从治标为主向标本兼治、重在治本转变,从事后的调查处理向事前的预防、源头治理转变,从一般的安全检查向依法治理转变,从单一安全监管向综合治理转变,从传统监管方式向运用信息化、数字化、智能化等现代方式转变,全面提升安全生产工作水平

(二)2018年部门年度绩效目标

2018年度,市安监局部门整体支出绩效目标主要内容如下:

1、完善工作规范,夯实监管基础。

   一是进一步修订完善镇、街道安委会及其办公室工作职责,进一步明确辖区内站办所、村居工作责任,并形成工作制度;二是抓好基层安监站规范化管理工作。主要人员到岗到位、制度建设、能力建设和工作规范等基础性工作;三是分行业、分领域建立辖区内生产经营单位安全生产基本情况台账,并由相关站、办、所实施动态监管,限时报告。

2、加强督促监管,明确主体责任。

  一是与被监管企业签订年度安全生产责任制,重点督促

检查企业主要负责人、企业安全生产管理机构及其人员履行法定职责情况,以及企业落实全员安全生产责任制情况;二是指导、协调、督促市安委会成员单位按照职责分工,落实安全生产主体责任;三是综合管理市安委会成员单位履行监管责任情况,并形成经常性工作机制。

3、规范执法程序,确保监管到位。

一是在安监系统全面开展学法用法授法活动,要求每名

执法人员专研1-2部法律,每半月组织一次学法用法专题讲座,并实行打分评优;二是综合全面制定好2018年安全生产监督行政执法工作计划,并按规范程序对生产经营单位下达,锁定生产经营单位安全生产违法行为,实行网上公开,倒逼生产经营单位安全生产;三是分类综合监管市安委会成员单位编制并执行年度行政执法工作计划情况、监督检查工作计划情况,确保执法、监管措施执行到位。

3、建立联合机制,实现共建共治。

将安全生产纳入社会治理,完善党委领导、政府负责、

社会协同、公众参与、法治保障的综合治理机制,实现安全生产共建共治共享。大力推进安全生产诚信体系建设,建立联合惩戒和联合激励机制,推动企业履行安全生产主体责任。加强社会化服务体系建设,加强和规范安全生产技术服务机构的管理,大力培育发展安全生产第三方技术服务机构和服务市场,发挥保险机构参与事故预防的作用。加快建立安全风险防控体系,深化重点行业领域专项治理,及时管控风险、消除隐患、堵塞漏洞。

4、建立责任清单,规范尽责纪实。

一是建立市级领导安全生产责任清单履职尽责纪实制度;二是建立市安委会成员单位安全生产责任清单履职尽责报告制度;三是建立镇、街道安委会上半年、年终安全生产述职制度;四是建立安全生产等级评定标准及“黄牌警告”、“一票否决”规定;五是进一步建立健全落实重大事故隐患“一单四制”制度工资机制,加强清单和台账的信息化动态管理,及时分析研判,为解决安全生产领域突出问题提供参考和决策依据。

6、落实绩效任务,实现总体效益。

2018年度,计划通过完成以上绩效工作任务,努力实现以下社会效益目标:一是通过强化责任落实,确保我市安全生产环境持续稳定;二是实现安全生产执法程序规范化;三是通过外树形象,内练业务,提高市安监局的整体实力;四是社会公众对市安监局工作的满意度达90%以上。

四、部门绩效评价工作

我所接受委托后,成立了绩效评价小组,与市安监局衔接沟通,根据部门具体情况,进行了资料准备和现场评价。2019年10月9日至10月18日,评价小组通过听取情况介绍,检查财务会计核算、预算决算资料,走访服务对象和社会公众,发放调查问卷等方式,经过综合分析,形成了对市安监局的部门整体支出绩效评价报告。

五、综合评价结论

经综合评价,市安监局2018年度整体支出绩效评价得分80分,评价结果为“良”。具体评价评分情况见附表4:《2018年度津市市安全生产监督管理局部门整体支出绩效评价指标表》。

六、部门主要绩效

(一)经费收支管控制较为严格。

2018年,市安监局总收入254万元,支出总额232.75万元,未发现重大违纪违规问题,支出较为规范,部门整体收支管控到位

(二)主要绩效目标基本实现。

1、制度更完善,责任更明晰

1)2018年,中共津市市委办公室和津市市人民政府办公室出台了《津市市级党政领导安全生产责任清单》,按此规定,市安监局积极推进落实,进一步健全和完善了“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的责任体系。

2)通过力抓三个落实,即落实“党政同责、一岗双责”、落实“三个必须”行业监管、落实“尽职免责、失职追责”,理顺了监管和严格的追责问责机制。

2、宣传更多样,影响更深入

2018年,市安监局不断创新宣传手段,充分利用宣传标语、宣传册、广告牌、“两微一端”、网站网页、广播电视、咨询台等方式,通过开展宣传月、演讲赛、安全生产培训、警示教育等活动,加大了对安全生产12350有奖举报热线、“打非治违”、“强制法防事故”等知识和法律法规的宣传,较为有效的发动群众参与了安全生产监督工作,形成了全社会共同关注安全生产的良好氛围。

3、管理更规范,效果更突出

1)法定职责履行较为到位。按照《津市市安全生产监督管理局2018年度行政执法工作规划》,定点对26家重点生产经营单位进行了检查,对乡镇、街道安监站行政检查过的生产经营单位随机抽取11家进行了复查,同时,推行了安全生产与职业健康一体化监管执法,各业务股室行政执法计划任务完成率均达100%,较好的履行了安全生产监督职责。

2)强执法、防事故推进较为有力。在安全监管“强执法、防事故”行动中,组织开展各类执法检查123次,检查生产经营单位112家,立案调查11起,经济处罚25.3万元(已缴入国库),责令停产停业1家,问责领导干部15人,曝光典型案例8件。

3)“打非治违”效果较为明显。安全生产“打非治违”行动常年保持高压态势,工作实现了日常化、常态化。通过“打非治违”行动,取缔非法经营、非法存储点23处。针对发现的突出问题,建立了台账清册,开展了定期和不定期“回头看”检查,及时查漏补缺,防止了死灰复燃。

另外,通过隐患排查整治,安全生产准入严格把关,生产经营单位主体责任落实常抓不懈等措施的,较为有效的预防了事故的发生,较好的保持了我市安全生产环境的持续和稳定。2018年度,全市未发生一起一般及以上生产安全事故,实现了目标任务的新突破。

4、2018年度,市安监局被市委、市政府评为安全生产红旗单位,环保工作先进单位。通过对社会公众对市安监局工作的满意度调查,发放调查问50份,收回50份,总体满意度得分为94.74%

七、存在的主要问题

(一)财政收支预算管理方面

1、部门整体收支预算偏差较大

2018年度,市安监局年初部门预算安排资金收入总额为173.94万元,实际取得收入总额为254万元,超年初预算金额80.06万元;2018年度年初部门预算仅安排支出总额173.94万元,财务决算总额为232.75万元,超年初预算金额58.81万元,尤其是公用经费支出项目预算漏项、项目超预算情况严重,预算控制率已达499.2%,预算数据与实际支出情况严重偏离。实际收入和支出均较大幅度超年初预算的情况表明,市安监局部门预算基础数据不可靠,预算结果不准确,未能实现通过预算控制部门整体收支的目标。

2、“三公经费/公务用车运行维护费”控制不到位

2018年度,市安监局公务用车运行维护费4.07万元,与上年支出3.17万元对比,增加0.90万元,增长28.39%;与当年预算金额2万元对比,增加2.07万元,增加幅度103.5%,翻了一番。

(二)财务核算监督方面

1、福利费列支控制不严格。

2018年6月56#凭证,“经费支出/职工福利费/其他

支出”10,967.00元,其中单位开餐,附开餐费发票1张1,717.00,体检人数为21人,81.76元/人,按40元/人计算,超标867.00元。

2、经济业务真实性不可靠。

2018年9月90#凭证,“经费支出/资料费”支付宣传材料及宣传牌等18,860.00元,个别宣传牌有明确的存放处,但其中大额用品支出用途及去向不明晰,验收、保管、使用等签字手续不完善,证实经济业务真实性的责任不明确。

3、茶叶支出管控存在漏洞。

2018年11月22#凭证,“经费支出/办公费”支付办

公用品等17,965.00元,其中附茶叶发票1张2,520.00元(石门银峰4盒*480元、石门毛尖3袋*200元),保管、使用等签字手续不完善,消费使用去向不明确,存在管控漏洞。

(三)专项经费奖补控制方面

安全生产发展资金、安全生产示范单位建设资金等安全生产专项资金的奖补分配和使用对象主要是生产经营单位、乡镇街道等部门。评价发现,2018年度,市安监局对于专项安全生产经费管理不够规范。

1、资金分配不规范。市安监局对于专项资金的资金分配拨付,一是经过集体研究决定分配数额后拨付给,二是通过签批申请报告拨付。没有规范的奖励、补助、扶持兑现、分配的制度和办法,具有一定的随意性。如,2018年对嘉山街道办、润农公司、文广体新局等3家单位支付安全生产发展资金12万元,系按照市安监局党组会研究的分配数额决定予以拨付;对汪家桥街道办事处支付示范性单位建设资金5万元,系依据经市安监局领导签批的申请报告予以拨付。

2、使用监管不到位。对于已拨付专项资金的使用,未见市安监局进行项目验收、效果验证、跟踪监督检查的记录等资料,存在专款专用原则遵循出现偏差和其他违规问题的风险。

八、有关建议

(一)部门预算方面

按照《预算法》及其实施条例的规定,参考上一年预算执行和收支、结转结余情况,综合考虑预算年度事业运行、项目实施的计划安排,准确把握预算基础数据,科学合理、全面完整编制和申报预算,减少或避免漏项等情况的出现,并合理划分基本支出、项目支出和各类专项支出,尽力做到预算精准,可行可控,促进各类支出项目绩效目标的全面实现。

(二)财务核算监督方面

财务部门应进一步严格按照《会计法》、中央八项规定等相关配套制度的要求,履行审核、监督职责,确保各项经济业务真实、合法,避免福利费等支出控制不严格、支出凭据手续不合规等问题的发生。

九、评价结果应用

从本次评价的情况来看,我市安全生产发展专项资金、安全生产示范性单位建设资金等专项资金对企业、乡镇街道和其他部门的安排和分配,没有规范的管理制度和办法,具有一定的随意性。鉴于此,建议结合我市安全生产监督管理实际,借鉴外地监管经验,制定津市市安全生产专项资金管理办法,对安全生产发展专项资金、公共安全重大事故隐患治理、安全生产电子监控监测平台建设、安全生产示范性单位建设资金等专项资金以补代投、以奖代补的对象范围,项目、平台等建设要求,验收、考核及交付使用程序,以补代投、以奖代补标准等内容予以规范,确保各类安全生产专项资金规范、合法、有效使用,实现资金奖补效果的最大化。

 

附件:

1、津市市安全生产监督管理局2018年度整体支出明细表  

2、2018年津市市安全生产监督管理局部门整体支出绩效评价基础数据表

3、津市市安全生产管理监督局2018年度整体支出指标体系评分表

4、津市市安全生产管理监督2018年度整体支出绩效满意度调查问卷

5、津市市安全生产管理监督2018年度整体支出绩效满意度调查问卷(汇总结果)

 

湖南源涛联合会计师事务所                            中国注册会计师  苏国孝

中国.湖南                                    中国注册会计师  孟  弢

                         2019年10月26日

 


附件1:           津市市安全生产监督管理局2018年度整体支出明细表     单位:元

基本支出

项目支出

项目名称

经济科目

 决算支出

项目名称

经济科目

决算支出

工资福利支出

基本工资

    517,640.00

工资福利支出

基本工资


津贴补贴

    513,352.00

津贴补贴


奖金


奖金


社会保障缴费

     85,617.08

社会保障缴费


伙食费

     74,312.00

伙食费


其他工资福利支出

    166,870.00

其他工资福利支出


小计

  1,357,791.08

小计


对个人和家庭补助支出

退职(役)费


对个人和家庭补助支出

退职(役)费


退休费


退休费


生活补助


生活补助


救济费


救济费


奖励金


奖励金


生产补贴


生产补贴






其他对个人和家庭的补助

      5,000.00

其他对个人和家庭的补助


小计

      5,000.00

小计


商品和服务支出

办公费

    140,364.80

商品和服务支出

办公费


印刷费

    104,911.00

印刷费


水电费

     21,915.81

水电费


邮电费

      7,677.50

邮电费


修缮费

     30,434.00

修缮费


差旅费

     14,849.00

差旅费


会议费

     23,664.00

会议费


培训费

     17,669.00

培训费


宣传费

     88,015.00

宣传费


资料费

     85,444.00

资料费


公务接待费

     11,555.00

公务接待费


劳务费

           -   

劳务费


工会经费

     80,000.00

工会经费


福利费

      9,467.00

福利费


公务用车运营维护费

     40,666.56

公务用车运营维护费


其他商品和服务支出

     36,800.00

其他商品和服务支出

3,300.00





小计

    713,432.67

小计

3,300.00

其他支出

资本性支出


其他支出

资本性支出


对企事业单位的补贴


对企事业单位的补贴

248,000.00

小计


小计


基本支出合计

  2,076,223.75

项目支出合计

 251,300.00

支出总计

                                   2,327,523.75


附件2:2018年津市市安全生产监督管理局部门整体支出绩效评价

基础数据表(单位:万元)

财政供养人员情况

编制数

2018年实际在职人数

控制率

15

15

100%

经费控制情况

2017年决算数

2018年预算数

2018年决算数

三公经费开支情况:

4.87

3.5

5.22

1、公务用车购置和维护经费

3.17

2

4.06

其中:公车购置




     公车用车运行维护费

3.17

5

4.06

 2、出国经费



0

 3、公务接待费

1.7

1.5

1.16

项目支出情况:


13

25.13

 1、业务工作专项



23.3

 2、运行维护专项


13

1.83

公用经费情况:




  1、办公费

2.22

2.5

14.04

  2、印刷费

5.6

1.5

10.49

  3、水电费

1.01

1.4

2.19

  4、邮电费

0.47

0

0.77

  5、维修费

5.78

0.5

3.04

  6、差旅费

3.22

2.8

1.48

  7、会议费

0

0

2.37

  8、培训费

1.09

0

1.77

  9、宣传费

11.42

0

8.8

  10、资料费

2.26

0

8.54

  11、公务接待费

1.7

1.5

1.16

  12、劳务费

0

0.3

0

  13、公务用车运营维护费

3.17

2

4.07

  14、其他商品和服务支出

16

0

3.68

  公用经费合计

53.94

12.5

62.4

资本性支出




政府采购金额




部门整体支出预算调整



232.75

楼堂馆所控制情况(2018年完工项目)

批复规模(㎡)

实际规模(㎡)

规模控制率

实际投资(万元)

投资概算控制率

-

-

-

-

-

厉行节约保障措施

《津市市安全生产监督管理局财务管理制度》

 


附件3:   2018年度津市市安全生产监督管理局部门整体支出绩效评价指标表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

评价标准

指标说明

扣分说明

得分

投入

15

预算配置

15

在职人员控制率

6

以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数,部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。
编制数,机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。


5

“三公经费”变动率

9

“三公经费”变动率≦0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率=【(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数】×100%

 “三公经费”变动率为39.77%。

9

过程

55

预算执行

12

预算完成率

6

100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%

预算完成率91.63%,扣2分。

4

预算控制率

6

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%

因年初预算内容不完整、实际数据偏差过大、未见调整预算资料,不便比较,此项酌情扣1分。

5

预算管理

43

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出5%扣1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

公用经费控制率499.2%,此项不得分。

0

“三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出5%扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%

“三公经费”控制率149.43%,不得分。

0

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过10%扣0.5分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%


6

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;②有本部门厉行节约制度,2分;③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。


有单位财务制度,但无全市性的安全生产专项资金管理办法等制度,酌情扣1分。

7

资金使用合规性

8

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。



8

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。

预决算信息是指部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。


5

产出及效率

30

职责履行

8

重点工作办结率

8

部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达书)×100%  重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。

①重点工作办结率等于100%的,得满分;②重点工作办结率小于85%的,得0分;③重点工作办结率在85%-100%之间的,在0分和满分之间计算确定。


8

履职效益

8

经济效益

8

对照年初预定目标任务进行考核,每出现一例未完成事项,扣1分。

根据年度工作规划和本次评价结果进行考核。


8

社会效益

考核部门工作对社会的影响。出现不利影响,每一例扣1分。

根据政府考核结果、本市优化环境检查结果进行考核。


14

机关工作整体满意度

7

政府对于机关工作实施情况的具体评价,以年度政府考核结果为依据。

优秀得7分,良好得5分,合格得4分,不合格不得分。

安全生产红旗单位,环保先进单位。

7

社会公众或服务对象满意度

7

90%(含)以上计7分;80%(含)-90%,计5分;70%(含)-80%,计3分;低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

社会公众调查满意度为94.74%

7

合计

100


100


100




80

绩效评价等级说明:优(100—90分),良(89—80分),中(79—70分),差(70分以下

 


附件42018年津市市安全生产监督管理局财政资金整体支出绩效满意度社会调查问卷

您好:我们是津市市财政局绩效评价小组调查员,为做好财政资金绩效评价工作,了解社会公众对津市市安全生产监督管理局财政资金整体支出绩效的满意度,我们设计了调查问卷,请您选择合适的答案填写。您所填写的问卷将是匿名的,对于您的问卷内容我们将严格保密,您所提供的意见仅作为统计分析之用,谢谢!

调查对象:市直机关干部、乡镇街道干部£本市企业□  民间非民营组织□  城市市民□  

调查份数:40份

具体调查内容:

1、您是否了解津市市安全生产监督管理局的职能职责?(4分)

了解□      基本了解□      了解不多□      不了解□

2、您对该单位工作人员的文明形象和服务态度是否满意?(4分)

满意□       基本满意□        不清楚或者不了解□  不满意□

3、您对该单位办事效率是否满意?(4分)

    满意□       基本满意□         不清楚或者不了解□  不满意□

4、您对该单位在履行职责、依法行政方面是否满意?(4分)

满意□       基本满意□        不清楚或者不了解□   不满意□  

5、您对该单位在廉洁公正方面是否满意?(4分)

     满意□       基本满意□         不清楚或者不了解□  不满意□

6、您认为该单位实施的“安全生产发展项目补助”是否达到了预期的目标?(4分)

   已实现□    基本实现□      不清楚□       未实现□

7、您对该单位在公开办事流程、办事程序及内容更新方面是否满意?(4分)

     满意□       基本满意□         不清楚或者不了解□   不满意□

8、与上年相比,您认为该单位行政效能方面有什么变化吗?(4分)

更好£      没变化□          不清楚或者不了解□  更差□

9、您对该单位在维护政务诚信、兑现各项优质服务承诺,一次性告知办事所需全部资料、时限和程序上是否满意?(4分)

     满意□       基本满意□          不清楚或者不了解□   不满意□

10、您认为该单位的工作作风和服务质量如何?(4分)

     □          □   一  般    不清楚□       较  差□

11、您对该单位工作现状的总体评价是?(60分)

    满意□       基本满意□    不太满意□      不满意□

如果您对单位工作还有什么意见或建议(汇总):

附表5、2018年津市市安全生产监督管理局财政资金整体支出绩效满意度调查汇总表

调查对象:①市直机关干部、乡镇街道干部   □10

         ②安监局基层干部、  职工    □7        

         ③本市农民、牧民、渔民、农业企业员工    □8

         ④城市市民          □15

具体调查内容:请在您认同的选项方框内打“√”

分值100

得分系数:1

得分系数:0.8

得分系数:0.3

得分系数:0

1、您是否了解津市市安全生产监督管理局的职能职责?

4分

了解  □

基本了解□

了解不多        □

不了解  □

2、您对该单位工作人员的文明形象和服务态度是否满意?

4分

满意  □

基本满意□

不清楚或者不了解

不满意  □

3、您对该单位办事效率是否满意

4分

满意  □

基本满意□

不清楚或者不了解

不满意  □

4、您对该单位在履行职责、依法行政方面是否满意

4分

满意  □

基本满意□

不清楚或者不了解

不满意  □

5、您对该单位在廉洁公正方面是否满意

4分

满意  □

基本满意□

不清楚或者不了解

不满意  □

6、您认为该单位实施的“安全生产发展项目补助”是否达到了预期的目标

4分

已实现□

基本实现□

未实现          □

未实现  □

7、您对该单位在公开办事流程、办事程序及内容更新方面是否满意

4分

满意  □

基本满意□

不清楚或者不了解

不满意  □

8、与上年相比,您认为该单位行政效能方面有什么变化吗?

4分

更好  □

没变化□

不清楚或者不了解

更差    □

9、您对该单位在维护政务诚信、兑现各项优质服务承诺,一次性告知办事所需全部资料、时限和程序上是否满意?

4分

满意  □

基本满意□

不清楚或者不了解

不满意  □

10、您认为该单位的工作作风和服务质量如何?

4分

满意  □

基本满意□

不清楚或者不了解

较差    □

11、您对该单位工作现状的总体评价?

60分

满  意□

基本满意□

不太满意        □

不满意  □

如果您对单位工作还有什么意见或建议(汇总):无

 

 

 

 

 


满意度调查综合得分计算表


调查问题编号

分值100

第一档答案得分

第二档答案得分

第三档答案得分

第四档答案得分

得分合计


得分系数

1

得分系数

0.8

得分系数

0.3

得分系数

0


答案数

得分

答案数

得分

答案数

得分

答案数

得分


1

4

48

192

2

6.4


0


0

198.4


2

4

43

172

3

9.6

3


1

0

181.6


3

4

33

132

12

38.4

2


3

0

170.4


4

4

45

180

3

9.6

1


1

0

189.6


5

4

42

168

4

12.8

3


1

0

180.8


6

4

38

152

6

19.2

4


2

0

171.2


7

4

39

156

8

25.6

2


1

0

181.6


8

4

45

180

3

9.6

2



0

189.6


9

4

46

184

1

3.2

2


1

0

187.2


10

4

47

188

2

6.4

1



0

194.4


11

60

45

2700

4

192

1



0

2892


合计

100

471

4404

48

332.8

21

0

10

0

4736.8


综合满意度得分

94.736


 


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