政府信息公开


索引号: 001-20191230-00105483 发布机构: 市财政局
发文日期: 2019-11-22 主题分类: 预算绩效管理
关键词:

关于2018年度津市市智慧城市—智慧教育—一中信息化建设项目专项资金的绩效评价报告

来源: 发布时间:2019-11-22 16:50:58 【字体:

为加强政府预算绩效管理,促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化,根据中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的意见》(湘办发[2019]10号)等文件,受津市市财政局委托,湖南源涛联合会计师事务所(以下简称“我所”)于2019年10月23日至2019年10月31日,对2018年度津市市智慧城市—智慧教育—一中信息化建设项目专项资金进行绩效评价,现将有关情况报告如下:

一、项目基本情况

(一)项目概况

1、项目简介

2016年6月,津市市国有资产经营有限公司与中国农发重点建设基金有限公司合作,由中国农发重点建设基金有限公司对津市市嘉山实业有限公司投入中国农发重点建设基金1亿元,定向用于常德市津市市智慧城市工程项目,其中包括智慧教育工程。

津市市一中信息化建设项目,是津市市智慧城市——智慧教育工程的中重要项目。根据规划,津市市一中信息化建设项目专项资金(以下简称“一中信息化建设项目”或“该项目”),是利用中国农发重点建设基金,全面加强信息技术支撑教育改革发展,以先进教育技术改造传统教育教学,以信息化促进教育现代化以及学校信息化建设,促进学校智能化管理和教学手段的现代化,锤炼学校信息化办学特色。主要建设内容包括多媒体教学系统、校园语音广播系统、高考系统、校园网改造有线无线一体化网络系统、校园电视台演播系统、学校资源管理平台、多媒体网络机房(普通和带录播)、专用录播室、多功能学术报告厅音响及显示系统、综合显示系统。

2、立项依据

一中信息化建设项目的立项依据包括:

1)国家发改委等七部委2014年8月27日《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》;

2)中共中央、国务院2016年2月《关于进一步加强城市规划管理工作的若干意见》;

3)国家发改委2016年11月《关于组织开展新型智慧城市评价工作务实推动新型智慧城市健康发展的通知》;

4)常德市政府《关于加快推进智慧常德建设的实施意见》;

5)2017年7月26日,《津市市人民政府常务会议纪要》(8次)。

    3、管理和实施机构

一中信息化建设专项项目由市智慧城市办负责管理,项目实施单位为津市市嘉山实业有限公司(以下简称“实施单位”),并由其委托津市市第一中学(以下简称“市一中”)具体执行。根据津市市人民政府电子政务管理办公室的审查意见和招投标中标结果,实施单位对该项目计划安排资金956.55万元。

(二)项目绩效目标

1、项目绩效总目标

    促进信息技术在市一中的教学应用,进一步创新教学方式与教育模式;推动教育改革发展,提高教学质量和学校管理水平;增强信息化环境下学生自主学习能力,培养适应信息社会要求的创新人才,为实现教育教学的现代化夯实基础。

    2、2018年具体绩效目标

2018年一中信息化建设项目具体绩效目标如下:

1)完成高考监控系统的安装;

2)完成多媒体教学系统的安装;

3)完成校园育英广播系统的安装;

4)完成校园网改造有线无线一体化网络机房(普通)多媒体网络机房(带录播)的安装;

5)完成专用录播室的安装;

6)完成多功能学术报告厅音响及显示系统的安装和损坏线路二次敷设的安装

7)完成LED综合显示系统的安装;

8)社会公众满意度不低于85%。

二、项目单位绩效报告情况

市一中对于一中信息化建设专项的支出绩效进行了自评,并在本次评价期间提交了绩效自评报告。

三、绩效评价工作情况

我所根据市财政局的委托,成立了绩效评价小组,结合项目实际情况制定了绩效评价实施方案。根据拟定方案评价小组前往项目管理单位、实施单位、市一中进行了现场评价。经过听取情况介绍、查阅收集相关资料、审查账簿凭证、发放问卷调查、查看项目具体实施情况后,对专项资金的管理和使用进行分析评价,与项目管理单位、实施单位、市一中沟通交流,形成该项目绩效评价报告。

四、绩效评价指标完成情况

(一)项目资金情况

1、专项资金到位情况

2018年,项目管理单位对一中信息化建设项目安排资金956.55万元,资金全部存储于实施单位银行账户,资金到位率为100%。

2、专项资金使用情况

截至本次评价结束时止,实施单位共计支付一中信息化建设项目资金总额663.9万元。具体支出情况详见下表:

1:一中信息化建设项目资金支付情况表

序 号

日 期

凭证号

摘 要

 金 额(元)

备 注

1

2018/2/7

154#

一中信息化建设项目

 3,826,185.00


2

2018/2/12

155#

一中信息化建设监理费

 75,000.00


3

2019/1/29

85#

一中信息化建设项目

 2,737,688.00


合 计




 6,638,873.00


3、项目资金管理情况

1)资金管理制度

为切实加强项目资金管理,规范项目资金管理使用行为,有效发挥项目资金效益,一是津市市国有资产投资经营有限公司、实施单位与中国农发重点建设基金有限公司共同签订的《中国农发重点建设基金投资协议》中,明确了农发重点建设基金确保用于“常德市津市市智慧城市建设工程的承诺条款;二是实施单位根据各类专项资金管理的要求,建立了专项资金管理制度,对专项资金计划分配、投资评审、政府采购、资金管理、监督检查等内容做出了比较完善和明确的规定。

但实施单位、市一中未见单独的智慧城市建设管理制度。

2)专项资金核算

常德市津市市智慧城市建设资金收支,由实施单位进行核算,并分项目进行专户反映。一中信息化建设项目专项金的收支在“在建工程—智慧城市—智慧教育”科目进行核算,收支核算较为规范,反映结果明晰。

3)专项资金支付

从核算的支出凭证来看,项目资金的支付,首先由市智慧城市办对施工单位提出的资金申请报告进行审核,再由实施单位逐级审签,并在取得施工单位开具的增值税统一发票后,支付项目进度资金,控制程序比较规范,审核、签批手续完备,专项资金管理制度遵循比较到位。

(二)项目组织实施情况

1、政府采购政策执行规范。2017年4月,一中信息化建设项目施工单位的采购,按规定进行了政府采购和公开招标。项目招投标代理机构为常德市中德招标代理有限公司,中标单位为湖南嘉创信息科技发展有限公司,中标金额956.55万元,合同约定项目全部工程2017年7月15日完成。

2、项目竣工验收监管程序到位。2018年1月,津市市人民政府电子政务管理办公室组织专家、业主方、监理方和施工方等单位代表共15人的验收小组,对该项目进行了验收,并出具了通过验收的书面意见。

3、项目竣工结算程序合规。该项目竣工后,施工单位报送工程结算金额为956.55万元。按我市重大建设项目结算管理程序,首先由津市市财政投资评审中心对其进行了结算评审,评审确认投资支出金额为955.39万元;然后由津市市审计局对评审结果进行了复审,复审确认投资支出金额为930.16万元,项目结算支出最终审减26.39万元。

(三)项目主要绩效

通过实施一中信息化建设项目,全面完成了前述项目的具体绩效目标任务。该项目投入使用近两年来,使市一中在办学硬件上上了新台阶,在以下方面产生了良好的效应:

1、多功能报告厅绽放异彩。八百多平方米的多功能报告厅安放六百七十六个座位,五十多平方米高清P2电子显示屏,大厅四周遍布音箱,明亮、绚丽、动感可控的灯光。报告厅建成后,承办了全市经济工作会、全市教师节表彰大会、全市教师培训大会、高中学生成人礼与毕业典礼、二小学生毕业典礼、学术报告交流会等多场大型会议,增进了社会各界对市一中的了解。

2、监控无缝覆盖显公平。为了对接国家考试中心监控系统,让国家、省、市能实时查看津市考点的情况,安装了高清智能监控系统与终端。高考会考期间,监督人员坐在监控室能对学生作题情况与监考员的履职状况一目了然,极大地维护了国考的严肃性,体现其公平性,也有力地考核了监考人员的工作。实时知悉学生的学习精神风貌与教师是否有违教学常规的现象。还可以对不法分子形成强有力的震慑。

3、教室内置平板效用多。按设计方案,所有教室配置了使用便捷的84英寸平板内置的黑板,实现了直播互联网信息、反映教师自制课件、学生演示实验、实时呈现学生作业等功能,且其书写功能使得教师在已有的课件上添加知识点、点评和更改学生答题情况等操作十分便捷。

4、录播室显神威。录播室在隔音、录像、传声、防静电等方面装备精良,授课老师与学生交流,不受位置、空间的制约,其声音与图像能很好地同步传送到学校的每个教室、办公室;现场听课老师、工作人员不会对上课师生形成任何侵扰。录播室建成后,承办了多次常德市举办的语言、地理赛课活动。

5、广播系统智能多控。该项目建设完成的数字与模拟双控广播系统及其终端,覆盖整个校园角落,具有分区域子系统单独控制功能,实现了各年级组英语听读内容不同,但能在同一时间播放完成的目标。

五、综合评价情况及评价结论

经综合考评,2018-2019年度一中信息化建设项目专项绩效评价得分为93分,总体绩效评价等级为“优”。

评分详细情况见附件1:《2018年津市市智慧城市—智慧教育—一中信息化建设项目专项资金绩效评价指标评分表》。

六、存在的问题

从本次评价的情况来看,一中信息化建设项目的立项、实施、资金管理的等较为规范,支出绩效明显,没有发现严重违纪违规问题。但还存在以下问题:

1、监理单位选用滞后。

市一中与项目施工单位于2017年7月签订《设施设备采购合同》(含设施设备集成、安装、调试、培训等),约定全部工程2017年7月15日完成。但对监理单位(湖南致信信息股份有限公司)的选用,《合同协议书》于2017年12月28日签订,约定履行合同时间为2018年1月2日—2018年1月4日(2天),项目建成后近半年才选用监理单位,选用时间明显滞后,不能对项目的施工过程实施有效监理 ,实际仅参与项目验收过程,项目建设存在可能产生隐形质量问题的风险。

2、设施设备移交程序不到位。

该项目竣工验收后,已正式投入使用近2年时间。虽然施工单位编制了设施设备移交签单,但至本次评价结束时止,未见办理正式移交、签收手续,项目设施设备管理、使用、日常维护责任不明确。

3、社会满意度未达到预期目标。通过对教师、学生及学生家长、社会公众进行满意度调查,发放问卷40份,收回40份,综合满意度为80.07%,满意度得分不高,未实现预期不低于目标值85%的目标,说明学生、教师对项目的实施工作和对系统的使用效能还不够满意,未完全达到理想状态,尚需进一步予以完善和加强技术指导。

七、相关建议

针对存在的问题,提出如下建议:

1、对于后期的建设项目,监理单位的采购应与施工单位的采购同步到位,确保实现对工程物资采购和工程建设全过程的监督,杜绝安全和质量问题的隐形风险。对于一中信息化建设项目,监理单位应搞好项目设施设备和施工建设质量和安全隐患排查,保证监理责任履行到位。

2、尽快办理项目设施设备移交及资产入账手续,明确项目设施设备管理、使用、日常监管责任,及时发现运行运转可能存在的问题,以便及时通知施工单位履行缺陷责任期维修、维护责任,确保项目系统安全、稳定、高效运行。

3、改进和完善项目实施的宣传和技术指导工作,充分发挥项目支出的效能。

 

 

附件:

1、2018年度津市市智慧城市—智慧教育—一中信息化建设专项资金绩效评价指标评分表;

2、2018年度津市市智慧城市—智慧教育—一中信息化建设专项资金绩效满意度社会调查问卷;

3、2018年津市市智慧城市—智慧教育—一中信息化建设专项资金绩效满意度调查问卷汇总表

4、满意度得分计算表

 

湖南源涛联合会计师事务所                            中国注册会计师  苏国孝

中国.湖南             中国注册会计师  孟  弢

2019年11月15日


附表1:2018年度津市市智慧城市—智慧教育—一中信息化建设专项资金绩效评价指标评分表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

评分依据

评价标准

扣分理由

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

绩效目标申报表

目标预算与文件规定相符(1分);目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(1分)。


4

决策过程

8

决策依据

4

根据国家发改委等七部委2014年8月27日《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》、中共中央、国务院2016年2月《关于进一步加强城市规划管理工作的若干意见》、国家发改委2016年11月《关于组织开展新型智慧城市评价工作务实推动新型智慧城市健康发展的通知》、常德市政府《关于加快推进智慧常德建设的实施意见》、2017年7月26日,《津市市人民政府常务会议纪要》(第8次)等文件立项,由津市市嘉山实业公司负责组织实施。

符合法律法规(1分);符合社会稳定发展需要(1分);符合本市教育事业发展需要(2分)。


4

决策程序

4

项目符合上述文件规定

项目符合申报条件(2分);申报、批复、调整程序符合相关管理办法(2分)。


4

资金分配

8

分配办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理

有相应的专项资金管理办法(1分);资金分配办法健全、规范(1分);资金分配因素选择全面、合理(1分)。


3

分配结果

5

资金分配符合相关预算;分配结果公平合理;分配对象合规

项目分配符合预算(2分);资金分配结果合理(2分);分配对象符合规定(1分)。


5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

实际到位/计划到位×100%,100%计(3分);90%-100%计(2分);90%以下计(1分)。

基金到位率为100%。

3

到位时效

2

资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

资金按计划要求及时到位(2分);未及时到位但未影响项目进度(1.5分);未及时到位并影响项目进度(0-1分)。


2

资金管理

10

资金使用

5

支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况

虚列(套取),扣5分;支出依据不合规,扣(1-2)分;截留、挤占、挪用,扣(3-5)分;超标准开支扣(2-5)分。                       


5

财务管理

5

财务管理制度、会计核算符合行政单位会计制度;资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范

财务制度健全(1分);专款专用(1分);建立个人台账(1分);会计资料真实完整(2分)。


5

组织实施

10

组织机构

2

项目有专门的管理机构和人员、职责分工情况

机构健全(1分);分工明确责任明确(1分)。


2

项目实施

4

报销流程符合规定、审核制度健全、按规定对定点医疗机构进行考核

个人申报资料完整(1分);考核过程(1分);考核结果(1分);财务部门按规定程序报销(1分)。


4

管理制度及创新

4

项目管理制度健全;严格执行相关管理制度

建立健全项目管理制度(2分);建立对项目建设考核细则(2分)。

实施单位、市一中未见单独的智慧城市建设管理制度,酌情扣2分。

2

项目绩效

50

项目产出

25

产出数量

7

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分,未完成100%的同比例扣减。


7



产出质量

8

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分,未完成100%的同比例扣减。


8

产出时效

5

项目建设在规定时限内完成

未在规定时限内完成,每推迟一个月扣1分,扣完为止。

项目于2017年6月16完成交付使用,与约定时间2017年7月15日相比,延期一个月,扣1分。

4

产出成本

5

专项支出成本费用合理合规,不超预算。

未按规定政策列支,每发现一例扣1分。


5

项目效果

25

社会效益

10

项目实施是否产生社会综合效益

对照绩效目标评价社会效益(按优10分、良8分、中6分、差5分进行评价)。

从满意度测评结果得分80.07分来看,社会效益等级为良,得8分。

8

可持续影响

8

项目实施对人、自然资源、教育事业和社会经济发展是否带来可持续影响

项目产出能持续运用(4分);项目运行所依赖的政策制度能持续执行(4分)


8

社会公众和服务对象满意度

7

调查结果

调查综合满意度得分95分以上(7分);95-85分(6分);85-70分(5分);70分以下(4分)。

满意度测评结果为80.07分,扣2分。

5

被评价单位配合情况

5


5


5

评价小组在评价过程中被评价单位各部门配合情况

积极提供绩效评价相关的账表资料,并提交全面客观的自评报告及评价指标体系表(5分),否则酌情扣分。

能积极提供相关资料,并进行了自评。

5

总分

100


100


100




93

绩效评价等级:优(100-90);良(89-80);中(79-70);较差(69-60);差(59及以下)

附件2:  2018-2019年津市市智慧城市-智慧教育-一中信息化建设专项资金绩效满意度社会调查问卷

您好:我们是津市市财政局绩效评价小组调查员,为做好财政资金绩效评价工作,了解社会公众对津市市智慧城市-智慧教育-一中信息化建设专项资金使用等工作的满意度,我们设计了调查问卷,请您选择合适的答案填写。您所填写的问卷将是匿名的,对于您的问卷内容我们将严格保密,您所提供的意见仅作为统计分析之用,谢谢!

调查对象: 1、市教育系统人员□                     调查份数:40份

           2、学生及家长

           3、应届毕业生

具体调查内容:

1、您是否了解“智慧城市建设项目”方面的政策和我市的建设规划?(4分)

了解□      基本了解□      了解不多□      不了解□

2、您是否了解津市市智慧教育一中信息化建设的用途?(4分)

了解□      基本了解□      了解不多□      不了解□

3、您认为“智慧教育-一中信息化项目”是否适应一中教学工作的需要?(4分)

     适应□        基本适应□       不清楚□       不太适应□

4、您认为市公安部门对智慧教育信息化建设是组织、指挥、协调工作做得如何?(4分)

     □        较  好□       不清楚□       不  好□

5、您认为津市市一中在监督实施“智慧教育信息化建设”职责方面做得如何?(4分)

     □        较  好□       不清楚□       不  好□

6、您认为津市市一中实施的“智慧教育-一中信息化建设”是否达到了预期的目标?(4分)

   已实现□    基本实现□       不清楚□       未实现□

7、您认为市智慧办在“智慧城市建设项目”政策执行在公正、透明的等方面做得如何?(4分)

     □        较  好□       不清楚□       不  好□

8、您认为“智慧教育-一中信息化建设”的建立在促进全市的有序稳定发展方面的作用如何实施?(4分)

     □        一  般□       不清楚□       较  差□

9、您认为“智慧教育-一中信息化建设”建立是否保障了教育的网络一体化,促进提高了教学质量?(4分)

     □        一  般□       不清楚□        较  差□

10、您认为市智慧办的工作作风和服务质量如何?(4分)

     □           一  般 □        不清楚□       较  差□

11、您对“智慧教育-一中信息化建设”专项执行工作现状的总体评价?(60分)

    满意□        基本满意□        不太满意□        不满意□

如果您对该项工作还有什么意见或建议:


 


 

 

 

 

 

附件3: 2018-2019年津市市智慧城市-智慧教育-一中信息化建设专项资金绩效满意度调查问卷汇总表

调查对象:①市教育系统人员   □

         ②学生及家长    □      

         ③应届毕业生 □

具体调查内容:请在您认同的选项方框内打“√”

分值100

得分系数:1

得分系数:0.8

得分系数:0.3

得分系数:0

1、您是否了解“智慧城市建设项目”方面的政策和我市的建设规划?

4分

了解  □

基本了解□

了解不多□

不了解    □

2、您是否了解津市市智慧教育一中信息化建设的用途?

4分

了解  □

基本了解□

了解不多□

不了解    □

3、您认为“智慧教育-一中信息化项目”是否适应一中教学工作的需要?

4分

好    □

较    好□

不清楚  □

不太好    □

4、您认为市公安部门对智慧教育信息化建设是组织、指挥、协调工作做得如何?

4分

好    □

较    好□

不清楚  □

不  好    □

5、您认为津市市一中在监督实施“智慧教育信息化建设”职责方面做得如何?

4分

好    □

较    好□

不清楚  □

不  好    □

6、您认为津市市一中实施的“智慧教育-一中信息化建设”是否达到了预期的目标?

4分

已实现□

基本实现□

不清楚  □

未实现    □

7、您认为市智慧办在“智慧城市建设项目”政策执行在公正、透明的等方面做得如何?

4分

好    □

较    好□

不清楚  □

不  好    □

8、您认为“智慧教育-一中信息化建设”的建立在促进全市的有序稳定发展方面的作用如何实施?

4分

好    □

一    般□

不清楚  □

较  差    □

9、您认为“智慧教育-一中信息化建设”建立是否保障了教育的网络一体化,促进提高了教学质量?

4分

好    □  

一    般□

不清楚  □

较  差    □

10、您认为市智慧办的工作作风和服务质量如何?

4分

好    □

一    般□

不清楚  □

较  差    □

11、您对“智慧教育-一中信息化建设”专项执行工作现状的总体评价?

60分

满  意□

基本满意□

不太满意□

不满意    □

如果您对部门工作还有什么意见或建议(汇总):

 


 

 

            附件4: 满意度调查综合得分计算表


记分问题序号分值第一档记分第二档记分第一三档记分第四档记分得分合计第一档问卷数记分系数及得分第二档问卷数记分系数及得分第三档问卷数记分系数及得分第四档问卷数记分系数及得分10.80.3014142270.415182092.424282373.61315.62097.234156015481012 0120445202373.61214.4 0108543122889.6910.8 0112.4645202683.2910.8 0114747282683.278.4 0119.6846242889.667.2 0120.89415602476.811.2 013810423921444.833.6 0140.4116010600301440 0 02040计分合计100 928 2172.8 102 03202.8综合得分80.07

 



 


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