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索引号: JS111-20200415-000000 发布机构:
发文日期: 2020-04-30 主题分类: 审计结果公开
关键词:

津市市自然资源局2017年至2018年度 财政财务收支情况审计结果公告

来源:审计局 发布时间:2020-04-30 11:25:18 【字体:

根据《中华人民共和国审计法》第十六条和第十九条的规定,津市市审计局派出审计组,于2019521日至711日,对津市市自然资源局(原国土资源局以下简称市国土局)2017年至2018年度财政财务收支及2018年部门预算执行情况进行了审计。审计结果如下:

一、基本情况

市国土局属于财政全额拨款的行政单位,主要职能是编制和组织实施全市土地利用总体规则、土地利用年度计划;组织实施土地用途管制、农用地专用和土地征收征用工作等。机关下设8个行政股室、3个副科级二级事业机构、5个股级二级事业机构、5个镇(城区)国土所、1个工业集中区国土分局。2018,机关在岗人员109人。20193月该单位更名为津市市自然资源局。

(一) 资产负债及收支情况

截至201812,市国土局资产总计10112.19万元,负债总计4873.35万元,净资产总计5238.84万元。

2017年至2018年度,市国土局收入总额3847.59万元,支出总额3711.96万元,收支结余135.63万元,累计结余707.86万元。

2018年预算执行情况

2018市财政下达市国土局年初部门预算1040.99万元,人均支出计划为8.75万元实际支出1857万元,支出总额超预算816.01万元。

二、审计评价意见

市国土局会计基础工作较好,财务管理较规范,内部控制制度基本健全有效。如:固定资产购置按程序进行了政府采购;不动产登记收费合规等,但审计也发现了一些需要加以改进的问题。一是部门预算与实际执行差距较大。二是专项资金管理欠规范。三是往来款项长期挂账未及时清理。四是内部控制管理欠规范。

三、审计发现的主要问题

(一)对项目缺乏监管,导致项目未按进度实施涉及专项资金3543123.28

2017年至2018年,市国土局以地质灾害项目分别下拨药山镇2443123.28元、白衣镇1100000元,审计调查截止审计时日,以上拨付资金的项目没有按合同约定完工,没有办理竣工验收和决算。

(二)违规收费200000元。

2018年,市国土局以其他非税的名义违规向安慈高速公路指挥部收取200000元。

(三)超范围列支960000元。

2017年至2018年,市国土局拨付各乡镇、社区及其他单位赞助支出960000元。

(四)接受不合规票据432640元。

审计抽查发现,2017年至2018年,市国土局以印刷费、宣传费等大额发票列支432640元,其中:2017253940元、2018178700元,以上开支存在原始附件不完善的现象。

、审计处理处罚及审计整改情况

对审计发现的上述问题,市审计局已下达了审计决定,出具了审计报告,要求市自然资源局予以整改。截止审计结果公告之日,此次审计查出的问题,市自然资源局正在积极进行整改。                                              

                     

 

                                                                                                         津市市审计局

                                                                                                      2020220


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