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索引号: 028-20191230-00046748 发布机构:
发文日期: 2016-11-18 主题分类: 审计结果公开
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津市市汪家桥街道办事处2013至2015年度 财政财务收支情况审计结果公告

来源:本站原创 发布时间:2016-11-18 10:33:11 【字体:

2016年第1


津市市汪家桥街道办事处2013至2015年度

财政财务收支情况审计结果公告


根据《中华人民共和国审计法》第十六条、十九条规定,津市市审计局派出审计组,自2016425日至513日,对津市市汪家桥街道办事处(以下简称办事处)20132015年度财政财务收支情况进行了审计,审计结果如下:

一、基本情况

办事处辖区面积10.75平方公里,总人口约3.1万,辖新村社区、汪家桥社区、澹津社区、油榨坊社区、城东社区5个居民社区。截至2015年底,核定编制37人,实有在编在岗工作人员31,借调3。办事处工作经费由财政全额预算保障。

㈠资产负债状况

1.截至20151231日止,办事处机关资产总额6639.79万元(预算账6325.81万元行政账313.98万元),负债总额6190.57万元(预算账6170.98万元行政账19.59万元)净资产总额449.22万元(预算账154.83万元行政账294.39万元)。

2.截至20151231日止,办事处所辖5个居民社区资产总额1201.2万元,负债总额74.67万元(主要是城东社区未支付的土地补偿款);净资产总额1126.53万元。

㈡财政财务收支情况

1.20132015办事处财政财务收支情况

办事处财政收入总额4883.45万元财政支出总额4815.05万元结余68.4万元。

财务(行政账)收入总额1797.72万元支出总额1696.54万元结余101.18万元。

三年来办事处财政财务收支结余169.58万元。

2.20132015办事处所辖各社区收支情况

办事处所辖5个居民社区收入总额2640.95万元,支出总额2591.17万元收支结余49.78万元。

二、审计评价意见

㈠财务报告基本真实,会计处理基本合规

审计实,办事处所提供的财务报告基本反映了该单位的财务状况,预算收支基本符合国家有关预算和财经法规的规定,会计处理基本符合会计法、相关会计准则和会计制度的规定。

㈡内控制度建立健全,财务核算基本符合制度规定

审计实,办事处设立财政所负责专门核算财政财务收支,内部分工明确,符合职务牵制要求。同时,办事处还建立了较为完备的内控制度,日常经济运行基本上按照制度规定操作

㈢行政成本得到控制,人员收入逐年增长

审计实,办事处人均经费支出基本正常。三年来单位人均人员经费呈现递增状态人均公用经费呈现下降趋势,说明办事处在保障干部职工基本待遇上作出了努力,通过压缩不合理的支出,降低了行政成本。

㈣积极筹措建设资金,社区建设效果良好

2013年以来,办事处通过主动申报立项、争取上级财政和社会支持,完成城建征地2000亩、民房拆迁187户、拆除违建3000处和三眼桥小区等15个居民小区的升级改造工作,为改善居民生活状况、美化城市面貌起到了积极作用。

㈤往来账款发生金额较大,存在陈年积账,需清理后报批核销

审计核实,办事处通过预算账债权债务科目核算应拨及代垫社区拆迁资金,近三年发生额较大。行政账债权债务大部分科目属于陈年积账需甄别清楚并报请相关部门审批后,作出相应的账务处理,以正确反映资产负债状况。

三、此次审计发现的主要问题

挪用上级专项资金327000元。

㈡超范围列支262000元。

㈢接受不合规票据列支387466元。

㈣工程项目未办理政府采购手续,涉及合同金额993000元。

㈤办公楼改造维修工程130000元未转入固定资产。

四、审计处理处罚及审计整改情况

对审计发现的问题,市审计局已依法下达了审计决定,出具了审计报告,要求办事处予以整改。截至审计结果公告之日,办事处已对此次审计查出的问题进行积极整改。



                        津市市审计局

                                                    20161110


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