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索引号: 028-20191230-00088350 发布机构:
发文日期: 2018-11-26 主题分类: 审计结果公开
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津市市畜牧水产局2015年至2017年度财政财务收支情况审计结果公告

来源:审计局 发布时间:2018-11-26 09:00:00 【字体:

2018年第8号

根据《中华人民共和国审计法》第十六条和第十九条的规定,津市市审计局派出审计组,于2018年4月27日至7月6日,对津市市畜牧兽医水产局(以下简称市畜牧局)2015年至2017年度财政财务收支情况进行了审计。审计结果如下:

一、基本情况

市畜牧局是市农业局管理的公益一类正科级事业单位,主要职责是依法承担全市畜禽水产品质量安全的监督管理、渔业行政执法监督管理、动物防疫等工作。内设畜牧股、水产股、医政药政股等5个股(室)。下辖市动物疫病预防控制中心、渔政管理站、定点屠宰管理办公室等5个二级单位。2017,核定编制32人,实有在岗人员37,其中正式人员26人、借调1人、临时聘请人员10人。

(一)资产负债及收支情况

截至2017年12月31日,市畜牧局资产总1183.23万元,负债总0万元净资产总1183.23万元。

2015年至2017年度,市畜牧局账面收入总额12736.51万元(含专项收入11229.85万元),支出总额11726.65万元(含专项支出10372.46万元),收支结余1009.86万元。(含专项资金结余857.39万元,主要是畜禽退养资金结余)。

(二)2017年预算执行情况

2017年,市财政批复市畜牧局年初部门预算收支429.63万元,实际账面反映机关经费收入总额535.32万元,超预算收入105.69万元。实际账面机关基本支出总额579.73万元,超预算支出150.1万元。

二、审计评价意见

2015年至2017年,市畜牧局开展了畜禽养殖污染治理和河湖围网清理专项行动,进行了畜禽网箱退养、禁投肥监督管理、粪污设施设备全面升级改造,督促了渔业资源养护、动物防病防控、畜禽水产品质量安全等工作。三年来争取到中央、省预算内资金9371万元。该单位建立了内部管理制度,但审计也发现了一些需要加以改进的问题。一是财务管理和内部管理欠规范。二是专项资金管理欠规范。

三、审计发现的主要问题

(一)行政经费中的问题

1.超标准发放第13个月工资45254元。

2.公务接待和差旅费管理不规范193230元。其中:公务接待管理不规范151176元,差旅费管理不规范42054元。

3.大额支出票据要件不齐,金额152997元。

4.未按规定进行政府采购金额85229元,且未进行“固定资产”核算。

(二)专项资金方面的问题

1.虚列专项支出,套取专项资金310.71万元,用于单位行政经费支出。

2.畜禽水产养殖污染治理项目资金使用不规范,监管不严。一是用款单位和个人没有建账,没有资金支付记录,专项资金支出无账可查;二是把关不严,体制内人员申报项目,涉及金额146万元。

    3.挤占专项资金10.05万元。

、审计处理处罚及审计整改情况

对审计发现的上述问题,市审计局已依法下达了审计决定,出具了审计报告,要求市畜牧局予以整改。截至审计结果公告之日,此次审计查出的问题,市畜牧局正在积极进行整改。

 

 

                   津市市审计局

                                     2018年11月26日


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