2019年度

市扶贫办部门决算

  目录

第一部分市扶贫办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件 

                                        第一部分

市扶贫办概况

一、 部门职责

（一）负责组织、协调、指导全市脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫；

（二）负责组织开展扶贫信息体系建设，建立扶贫开发统计监测体系，指导扶贫系统统计和信息化建设工作；

（三）负责会同有关部门组织开展全市脱贫攻坚督查、考核工作；

（四）承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市扶贫办内设机构包括：办公室、规划财务股、督查考核股

（二）决算单位构成。市扶贫办2019年部门决算汇总公开单位构成包括：津市市扶贫办开发办公室本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：市扶贫办                                                                                                           公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

                                                                                                          收入决算表

部门：市扶贫办                                                                                                               公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：  市扶贫办                                                                                                                  公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：市扶贫办                                                                                                                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：市扶贫办                                                                                                                 公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：市扶贫办                                                                                                                            公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：市扶贫办                                                                                                                           公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入2953.79万元，比上年增加37%。总支出3050.22万元，比上年增加52%。收入比上年增加的主要原因是上级和本级扶贫专项项目资金增加，总支出比上年增加的主要原因扶贫专项资金增加，拨付进度加快，达到考核要求。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2953.79万元，其中：财政拨款收入2953.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3050.22万元，其中：基本支出388.97万元，占12.8%；项目支出2661.25万元，占87.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款总收入2953.79万元，比上年增加37%，其中一般公共预算财政拨款收入2953.79万元，比上年增加53%。财政拨款总支出3050.22万元，比上年增加52%，其中一般公共预算财政拨款支出3050.22万元。收入比上年增加的主要原因是上级和本级扶贫专项项目资金增加，总支出比上年增加的主要原因扶贫专项资金增加，拨付进度加快，达到考核要求。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3050.22万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加52%。增加的原因主要是扶贫专项资金增加，拨付进度加快，达到考核要求。

（二）财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出3万元，比上年度减少45.06万元，农林水支出3047.22万元，比上年增加了1153.92万元，社会保障和就业支出0万元，比上年减少62.18万元，粮油物资储备支出0万元，比上年减少3万元。按支出性质类别分，基本支出388.97万元，比上年增加180.88万元；项目支出2661.25万元，比上年增加835.45万元。本年度与上年度差额主要原因是农林水收入支出中扶贫项目资金收入支出增加，人员经费增加，社会保障和就业支出统计在农林水行政运行里面支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2153.89万元，支出决算数为3050.22万元，完成年初预算的141.6%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，超出年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位性质转变，增加了人员经费。

2、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为70万元，支出决算为72.03万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

3、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

年初预算为70万元，支出决算为73.76万元，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫费用增加。

4、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为40万元，支出决算为48万元，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫资金量增加。

5、农林水支出（类）扶贫（款）基他扶贫支出（项）。

年初预算为1973.9万元，支出决算为2613.25万元，完成年初预算的132%，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出388.97万元，其中：人员经费302.54万元，占基本支出的77.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费86.43万元，占基本支出的22.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.875万元，支出决算为3.48万元，完成预算的89.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为3.875万元，支出决算为3.48万元，完成预算的89.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待次数，按照厉行节约的原则。与上年相比减少1.27万元，减少26.7%,减少（增长）的主要原因是在公务接待中，贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、厉行节约的各项要求，将“三公经费”管理职责明确，制度完善，措施落实。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.48万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.48万元，全年共接待来访团组39个、来宾249人次，主要是接待上级督查脱贫攻坚工作，各县市来津业务学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆0。公务用车运行维护费0万元0，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。九、关于2019年度预算绩效情况说明

为进一步推动扶贫项目资金绩效管理，提高扶贫项目资金使用效益，我办于2019年11月15日至28日组织各乡镇、街道及其项目实施单位，对2019年度我市实施的专项扶贫资金项目的绩效进行了绩效评价。

（1）部门整体收支概况。

2019年部门整体收入3197.6万元，一般公共财政拨款收入2953.79万元，上年度结余资金243.81万元。2019年部门整体支出3050.22万元。

（2）整体支出绩效目标。

贫困人口817人达到“一超过、两不愁、三保障” 实现脱贫，全市脱贫户防返贫，改善农村生产生活条件，提高贫困人口收入水平。

（3）绩效目标完成情况。

贫困人口817人达到“一超过、两不愁、三保障” 实现脱贫，完成村内道路硬化、疏通沟渠等基础设施建设工程；教育扶贫建立适合本市实际的、比较完备的教育资助体系；落实建档立卡贫困户健康扶贫政策；年内资金使用率达100%；社会公众及服务对象抽样调查满意度不低于98%。

（4）部门整体支出情况分析

部门整体支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出3050.22万元，比上年增加52%。其中基本支出决算数388.97万元，比年初预算93.89万元增加314%，主要单位人员增加，经费支出增加；项目支出决算数2661.25万元，比年初预算2060万元增加29.2%。主要用于扶贫基础设施项目建设、产业项目扶贫，“雨露计划”资助项目、小额信贷贴息扶贫等。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出388.97万元，比年初预算数增加208.22万元，增长115%。主要原因是：主要是上年度结余资金金额过大，本年包含单位劳务派遣人员5名费用支出，所以人员经费大大增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费5.8万元，用于召开脱贫攻坚会议，人数257人，内容为召开全市脱贫攻坚工作布署会等；开支培训费4.6万元，用于开展脱贫攻坚会议培训，人数282人，内容为脱贫攻坚政策培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第五部分

附件

           2019年度部门整体支出绩效评价报告

填报单位（盖章）：市扶贫办

填报人： 马金凤         联系电话：4202031      填报日期：2019年12月31日