2020年7月财政预算执行情况分析

2020年7月财政预算执行情况分析

津市市财政局国库股

一、财政收支执行情况：

（一）财政总收入完成情况：

1-7月，我市财政一般公共预算收入累计完成42969万元，占全年任务的47.36%，同比减收3356万元，下降7.24%。

分级次看：上划中央收入完成13002万元，占全年任务的41.33%，同比减收4108万元，下降24.01％；上划省级收入完成3312万元，占全年任务的40.18%，同比减收1077万元,下降24.54％；地方本级收入完成26655万元，占全年任务的52.25%，同比增收1829万元，增长7.37％。

分结构看：税收收入完成37240万元，占全年任务的48.83%，同比减收2825万元，下降7.05％；非税收入完成5729万元，占全年任务的39.63%，同比减收531万元，下降8.48％。

分部门看：税务部门完成38341万元，占全年任务的48.71%，同比减收3101万元，下降7.48%；财政部门完成4628万元，占全年任务的38.55%，同比减收255万元，下降5.22%。

（二）地方一般公共预算收入完成情况：

1-7月，我市地方一般公共预算收入累计完成26655万元，同比增收1829万元，增长7.37％。其中：地方税收收入完成20926万元，同比增收2360万元，增长12.71%；非税收入完成5729万元，同比减收531万元，下降8.48％。

（三）政府性基金收入完成情况：

1-7月，我市政府性基金收入完成42685万元，同比减收5531万元，基金收入主要为国有土地使用权出让金收入和污水处理费收入。

（四）一般公共预算支出完成情况：

1-7月，全市一般公共预算支出完成101933.08万元，同比减支2415.2万元，下降2.31%。其中用于民生支出共计75055.05万元，同比减支8813.21万元。

1-7月，全市政府性基金支出69852.9万元，同比增支58480.63万元。其中国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出45130.82万元，污水处理费安排的支出469.7万元。

二、预算收支执行特点：

（一）财政收入有待提升。

1-7月，我市地方一般公共预算收入累计完成26655万元，同比增长7.37%，完成年初预算的52.25%，，距离本月预计完成数还差6.08个百分点；其中非税收入5729万元，占地方财政收入比重21.49%,比去年同期下降4个百分点。

（二）税收增幅有喜有忧。

1-7月份，我市共完成税收收入37240万元，较上年同期减少2825元，下降7.05%。呈下滑趋势的税种有：（1）增值税收入完成14386万元，同比减收2944万元，下降16.99%；（2）企业所得税收入完成8121万元，同比减收3258万元，下降28.63%；（3）个人所得税完成1554万元，同比减收1124万元，下降41.97%；（4）资源税完成455万元，同比减收177万元，下降28.01%；（5）城市维护建设税完成1014万元，同比减收190万元，下降16.34%；（5）房产税完成791万元，同比减收79万元，下降9.08%；（6）城镇土地使用税完成801万元，同比减收343万元，下降29.98%。呈上升趋势的税种有：（1）印花税完成421万元，同比增收103万元，增长32.39%；（2）土地增值税完成1165万元，同比增收252万元，增长27.60%；（3）车船税完成370万元，同比增收47万元，增长14.55%。（4）契税完成6751万元，同比增收3735万元，增长123.84%。（5）耕地占用税完成1306万元，同比增收1186万元，增长988.33%。

（三）民生支出保障有力。

我市财政部门把加快支出进度作为落实积极的财政政策，提高财政效率。1-7月，全市公共财政预算支出完成101933.08万元，其中用于民生支出共计75055.05万元。在保持支出较快的同时，不断优化支出结构，着力社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障等重要支出。

                                                                         二○二○年八月四日